昆明市呈贡区教育体育系统2020年预算公开
监督索引号53011400136000000
昆明市呈贡区教育体育系统2020年预算公开目录
第一部分 呈贡区教育体育系统2020年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区教育体育系统2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 呈贡区教育体育系统2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区教育体育系统2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革。管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的纪律检查、行政监察工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.完成区委和区政府、委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2020年我单位设有6个科室分别为：办公室、教育科、校安科、德育科、基建科、体育科。
下辖22个独立核算二级事业单位，分别是：呈贡区第一中学、呈贡区第四中学、呈贡区实验学校、呈贡新区第一小学、呈贡新区第二小学、呈贡新区第四小学、呈贡新区第五小学、呈贡区斗南学校、呈贡区文笔小学、呈贡区沐春小学、呈贡区回回营小学、呈贡区乌龙小学、呈贡区万溪冲小学、呈贡区江尾小学、呈贡区古城小学、呈贡区教育信息中心、呈贡区第一幼儿园、呈贡区第二幼儿园、呈贡区第三幼儿园、呈贡区师大幼儿园、呈贡区雨花街道中心幼儿园、呈贡区斗南街道中心幼儿园。
（三）重点工作概述
2020年，全区教育体育工作紧紧围绕党的十九大精神，按照区委、区政府和市教育体育局的安排部署，以优先发展为基本战略，以改革创新为内生动力，以提升品质为工作主题，以促进教育公平为努力方向，以立德树人为根本任务，以健全机制为有效保障，科学调整布点布局，着力改善办学条件，合理规范学校管理，切实提升教师素质，强力打造品牌教育，扩大优质教育资源覆盖面，在新的起点上开创“呈贡大教育”的新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共23个,分别是昆明市呈贡区教育体育局、呈贡区第一中学、呈贡区第四中学、呈贡区实验学校、呈贡新区第一小学、呈贡新区第二小学、呈贡新区第四小学、呈贡新区第五小学、呈贡区斗南学校、呈贡区文笔小学、呈贡区沐春小学、呈贡区回回营小学、呈贡区乌龙小学、呈贡区万溪冲小学、呈贡区江尾小学、呈贡区古城小学、呈贡区教育信息中心、呈贡区第一幼儿园、呈贡区第二幼儿园、呈贡区第三幼儿园、呈贡区师大幼儿园、呈贡区雨花街道中心幼儿园、呈贡区斗南街道中心幼儿园。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1056人，其中：行政编制 18人，事业编制1036人(含事业工人14人)。在职实有1022人，其中：财政全额供养 1022人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员498人，其中：离休 2人，退休496人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入64311.41万元，其中：一般公共预算财政拨款64239.74万元，政府性基金预算财政拨款71.67万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务收入增加6366.77万元，增长10.99%，其中：一般公共预算收入与上年对比增加6770.66万元，增长11.83%；非税收入与上年对比减少475.56万元，减少100%；政府性基金收入与上年对比增加71.67万元，增加100%，主要原因为：
1.学生、教师增加导致相应的项目预算经费增加如：学生营养餐、安保经费、临时顶岗教师、聘用制教师及特岗教师经费等。
2.新建及在建项目工程增加，2020年在建项目是时代俊园学校、云大附中二期工程、呈贡一中二期工程、民大附中呈贡校区，昆明市外国语学校、中通世际小学暨幼儿园土地款、斗南第四小学等项目中小学（幼儿园）基础建设经费增加。
3.按社会事务移交事宜，高新区、度假区学校划由呈贡区管理，相关项目经费由区教育体育局预算安排。
4.按相关政策新增项目，如：中小学教室照明达标改造经费、义务教育阶段课后服务经费，中小学教科书经费。
5.确保新建学校正常开学，教学设施设备采购资金比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入64311.41万元，其中:本年收入64311.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64239.74万元（本级财力64239.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款71.67万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6366.77万元，增长10.99%，，主要原因是学生、教师增加导致相应的项目预算经费增加，如：学生营养餐、安保经费、临时顶岗教师、聘用制教师及特岗教师经费等。以及2020年大部分学校新增项目,如：中小学教室照明达标改造经费、中小学生教科书费、中小学生课后服务经费等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出64311.41万元。财政拨款安排支出 64311.41万元，其中：基本支出23199.36万元，与上年对比增加491.73万元，增长2.17%，主要原因是呈贡区教育系统2019年人员增加及政策增资；项目支出41112.05万元，与上年对比增加5875.04万元，增长16.67%，主要原因是学生、教师增加导致相应的项目预算经费增加，如：学生营养餐、安保经费、临时顶岗教师、聘用制教师及特岗教师经费等。以及2020年大部分学校新增项目,如：中小学教室照明达标改造经费、中小学生教科书费、中小学生课后服务经费等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101——行政运行支出384.71万元，主要用于机关人员经费支出及机关行政运行支出；
2050199——其他教育管理事务支出148.75万元，主要用于全国学校体育改革试验区建设相关学校活动支出；
2050201——学前教育6765.7万元，主要用于合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、学前教育家庭经济困难学生资助、高新区（马金铺片区）、度假区（大渔片区）社会事务管理经费支出、幼儿园人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、以及保障教育教学正常开展等支出；
2050202——小学教育14336.47万元，主要用于合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、高新区（马金铺片区）、度假区（大渔片区）社会事务管理经费支出、义务教育学校人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、以及保障教育教学正常开展等支出；
2050203——初中教育12046.38万元，主要用于高新区（马金铺片区）、度假区（大渔片区）社会事务管理支出、中小学（幼儿园）基础建设资金支出、初中教育学校人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、以及保障教育教学正常开展等支出；
2050204——高中教育6121万元，主要用于中小学（幼儿园）基础建设资金支出、普通高中建档立卡贫困学生生活费补助、高中教育学校人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、以及保障教育教学正常开展等支出；
2050299——其他普通教育支出16057.77万元，主要用于高新区（马金铺片区）、度假区（大渔片区）社会事务管理支出、学校学生营养餐、安保经费、设施设备购置等支出；
2050701——特殊教育支出5.73万元，主要用于特殊教育学生相关支出；
2050801——教师进修支出683.21万元主要用于呈贡区教育信息中心教师人员经费支出及教师保健经费支出；
2050803——培训支出512.65万元，主要用于人员培训支出；
2050901——农村中小学校舍建设4000万元，主要用于中小学（幼儿园）基础建设资金支出；
2059999——其他教育支出277.29万元，主要用于普惠性民办幼儿园市级奖补支出、学前教育家庭经济困难儿童资助支出、义务教育阶段学校公用经费支出、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费支出、考入全日制普通高中高等院校贫困新生政府资助资金支出等；
2070305——体育竞赛181万元，主要用于组队参加中小学生运动会、传统体育赛事、青少年运动会支出等；
2070308——群众体育536万元，主要用于全民健身系列活动、传统体育赛事等群众体育项目支出；
2070399——其他体育支出148.81万元，主要用于呈贡区体育人才培养、老年人体育活动等支出；
2080501——行政单位离退休42.84万元，主要用于退休人员生活补助及“同城待遇”经费支出；
2080502——事业单位离退休185.64万元，主要用于退休人员生活补助及“同城待遇”经费支出；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支93.25万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080508——机关事业单位职业年金缴费支出16万元，主要用于缴纳职工职业年金；
2210201——住房公积金1671.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2210203——购房补助25.37万元，主要用于支付职工按月发放住房补助；
2296003——用于体育事业的彩票公益金支出71.68万元，主要用于开展全民健身活动、弥补大型体育运动会比赛支出、新建和维修体育设施等。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力安排的经费支出64311.41万元，其中：
基本支出23199.36万元，包括工资福利支出20701.49万元，商品和服务支出1345.98万元，对个人和家庭的补助支出1151.89万元。
项目支出41112.05万元，包括工资和福利支出667.22万元，商品和服务支出33601.16万元，资本性支出6066.95万元，对个人和家庭的补助支出776.72万元。
按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出4298.56万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出2182.19万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出4373.1万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出4612.54万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出1661.31万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301-09”职业年金缴费支出28.8万元，主要反映单位为职工市级缴纳的职业年金；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出1025.57万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出690.69万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出155.9万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出1672.84万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“301-99”其他工资福利支出667.22万元，主要反映未包含上述科目的工资福利支出；“302－01”办公费支出1717.4万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－02”印刷费支出10.8万元，主要反映单位的印刷费支出；“302－03”咨询费支出1万元，主要反映单位咨询方面的支出；“302-04”手续费支出0.55万元，主要用于单位各类手续费支出；“302－05”水费支出59.91万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出66.05万元，主要反映单位电费支出；“302－07”邮电费支出4.29万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－09”物业管理费支出5.9万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；“302-11”差旅费支出15.95万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“302－13”维修（护）费支出453.6万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－14”租赁费支出240.4万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用支出；“302-15”会议费支出0.5万元，主要用于单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会场租金、交通费、文件印刷费、医药费等；“302－16”培训费支出563.66万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302-17”公务接待费支出2.83万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“302－18”专用材料费支出246.79万元，主要反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品、广播电视台发射的电力、材料等方面的支出；“302－26”劳务费支出3571.85万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302-27”委托业务费支出26992.21万元，主要反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费；“302－28”工会经费支出222.44万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出455.82万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“302-31”公务用车运行维护费支出7.08万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；“302-39”其他交通费用支出21.54万元，主要反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等；“302-99”其他商品和服务支出286.55万元，主要反映上述科目中未包含的日常公用经费支出；“303-05”生活补助支出1334.97万元，主要反映按照规定开支的优抚对象定期定量生活补助费等；“303-08”助学金支出591.12万元，主要反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助和生活费补助等；“303-99”其他对个人和家庭的补助支出2.52万元，主要反映其他对个人和家庭的补助支出；“309-02”办公设备购置支出261.49万元，主要反映纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；“309-03”专用设备购置支出80.64万元，主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出；“309-99”其他资本建设支出4000万元，主要反映资本性支出（基本建设支出）；“310－02”办公设备购置支出1445.18万元，主要反映纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。“310－03”专用设备购置支出228.54万元，主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。“310-99”其他资本性支出51.09万元，主要反映未包括资本性支出中的其他资本性支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
我系统编制2020年预算时，暂无此项目。
（二）与中央配套事项
我系统编制2020年预算时，暂无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我系统编制2020年预算时,暂无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，呈贡区教育体育系统编制了政府采购预算，共涉及采购项目96个，采购预算资金405.61万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区教育体育系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.62万元，较上年减少19.67万元，下降51.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区教育体育系统2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，本年无增减变化。
（二）公务接待费
呈贡区教育体育系统2020年公务接待费预算为11.54万元，较上年减少8.97万元，下降43.74%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区教育体育系统2020年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年减少10.7万元，下降60.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年减少10.7万元，下降60.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的主要原因是：公车改革后，严格按规定使用公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）中小学（幼儿园）基础建设资金
年初预算19359.63万元，2020年计划完成昆明市外国语学校呈贡校区一期工程的建设任务，启动呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡一中改扩建项目二期工程、呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、云大附中呈贡校区等学校项目建设。
（二）校园周边环境整治经费及环境创设费
年初预算152.5万元，2020年计划针对呈贡区中小学校园周边环境、校内环境及学校建成投入使用后存在安全隐患的情况进行检查整改，工程验收合格率100%。
（三）校园安全、法治建设、信访维稳、民办安保补助工作经费
年初预算71.04万元，2020年计划对所属中小学、幼儿园安全隐患进行检查整改。组织开展教育体育系统普法宣传教育。做好社会矛盾排查化解，维护行业稳定。根据公费学位学生数，对民办学校安保经费给予补助。
（四）民办教育发展专项资金
年初预算580万元，计划对2020年年检考核评分达到优秀的民办学校（园）按规定给予奖励，发放年度检审优秀奖；新开班幼儿园补助；对办学水平上升等级的民办学校（园）给予办学水平等级补助；对符合公建民营性质的民办学校和普惠性幼儿园给予补助；对申报省市项目配套资金的民办学校给予补助；以及民办中小学、幼儿园和短期培训学校年检评审、表彰等。
（五）学前教育发展专项资金
年初预算178万元，2020年计划在一定程度上缓解幼儿园在购置设备等方面的资金不足，积极改善办学条件，提高综合办学水平，达到6所幼儿园中一级一等幼儿园3所，一级三等幼儿园1所，二级一等幼儿园2所的水平，进一步促进学前教育健康、有序、均衡发展。
（六）昆明市教育体育局与呈贡区合作办学经费（昆明市教工二幼滇池星城园区呈贡区应承担30%部分）
年初预算364.5万元，2020年计划完成1月—12月滇池星城园区37人、9月-12月昆明市教工二幼校园园区8人临时人员工资的支付及保险的购买；对幼儿活动室进行改造，将教室和睡室连通，粉刷墙体，安装紫外线灯；完成设备的购置，采购幼儿物品四层抽屉床、毛巾消毒柜、毛巾架、双层餐车、大型玩沙设备、玩具收纳柜。
（七）昆明市教育体育局与呈贡区合作办学经费（昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区呈贡区应承担30%部分）
年初预算247.2万元，计划在2020年每月按月发放在岗临聘人员的工资和购买保险，全部资金将在2020年12月31日前全部执行完。
（八）昆明市教育体育局与呈贡区合作办学经费(中华小学滇池星城校区呈贡区应承担30%部分)
年初预算127.6万元，计划于2020年6月下旬至7月中旬，完成两间计算机教室及教学楼楼顶防水等项目的计划审批及招投标工作，2020年7月下旬至9月初，完成以上三个项目的合同签订、项目实施、项目验收及资金支付工作。
（九）昆明市教育体育局与呈贡区合作办学经费（昆明市第三中学滇池星城校区呈贡区应承担30%部分）
年初预算52.7万元，2020年主要用于保安服务28.2240万元、互联网专线10.5万元、特色课程建设14万元，通过采购以上项目，保证教育教学顺利进行，全面提高教育教学质量，培养全面型人才，提高教师教育教学能力和学校管理水平，满足学校所在区域适龄学生对优质教育的需求，为打造教育强校提供有力保障。
（十）中小学（幼儿园）教学设施设备采购资金
年初预算1959.4万元，按照政府合作办学协议要求及学校实际采购需求，昆明呈贡青苗国际双语学校、昆明师范高等专科学校附属小学呈贡海岸城分校、呈贡惠景园小区幼儿园、昆明呈贡新区中学（云南大学附属中学呈贡校区）四所合作办学学校2020年政府采购预算资金415.593万元。昆明理工大学附属呈贡学校、云南民族大学附属小学斗南校区、殷联幼儿园3所新开办学校所需教学设备在8月前完成采购。根据各学校提出的采购需求，计划每个学校安排200万元，据实列支。新增班级学校分别是洛龙学校、广电苑小学、新区五小、新区四小、古城小学确保新增班级所需设备的采购。同时保障好其它教育教学工作中急需新增设备的购置。计划安排181.901万元。各家学校（幼儿园）共预算资金755.9万元，用于购置学校教育教学设备等。
（十一）组队参加云南省第二届青少年运动会
年初预算118万元，预计完成呈贡区组队参加田径、自行车、武术（套路）、体操、网球、5人制足球、击剑、射箭八个项目比赛。项目涉及呈贡区代表团120人，团长1人，副团长2人，联络员1人，工作人员2人，团部人员6人，运动员108人。项目的实施将弘扬体育精神，促进学校体育工作开展，引导广大青少年开展体育运动，强健青少年体魄、磨炼青少年意志。
（十二）呈贡区“十五分钟”体育健身圈建设
年初预算资金400万元，计划完成2020年“15分钟健身圈”项目建设，包括足球场、健身路径，健身步道，自行车骑行道，篮球场，健身房，乒乓球室及其它各单位申报体育基础设施建。
（十三）招生考试工作经费
年初预算150万元，2020年计划完成两次高中学业水平考试，考务费36万元；初中学业水平考试体育科目，考务费6.5万元；两次普通高中听力及口语考试，考务费15万元；普通高中高考，考务费23万元；初中学业水平考试，考务费28万元；两次高等教育自学考试，考务费13万元；预科升学考试，考务费15万元。普通高校成人高考，考务费13.5万元。另有部分考试项目资金实行网络缴费，考务费由教育部、云南省财政厅统一下拨发放。
（十四）安保经费
年初预算479.26万元，涉及17所学校，根据昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定(试行)的通知》昆政办〔2014〕113号文,《云南省学校安全条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》等法律、法规和规章规定普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、工读学校应当设立安全保卫机构，并按照在校师生员工入数的1.5％配备专职人员，每个学校配置专职人员不得低于1人，幼儿园(班)应当配备安全保卫专干。按照规定配备保安员，寄宿制学校按照不低于在校师生员工人数的4‰配备，不得低于3人的规定为学校配置安保人员，加强校园安全管理，预防和减少校园安全事故的发生，杜绝校园安全事故的发生。
（十五）临时顶岗、聘用制教师、特岗教师经费
年初预算3062.26万元，涉及16所学校，在现有教师编制及数量不足的情况下，由各校（园）根据教师配备情况以及学校教师人员结构，通过自主招聘或者由上级部分统一招聘等形式，解决学校教师不足的问题，更好的保证学校教育教学工作正常开展，促进全区教育均衡发展。让入学儿童得到全面教育，让全体接受教育的学生及学生家长满意。
（十六）中小学教室照明达标改造经费
年初预算569.6万元，涉及13个预算单位，项目预算按照《中共昆明呈贡新区工委、中共昆明市呈贡区委、昆明呈贡新区管委会、昆明市呈贡区人民政府进一步加快呈贡区教育改革和发展的决定》（呈新工委发【2013】11号）文件精神，区委区政府和教育体育局要求，优化教育资源配置，保障教育工作正常开展,建设标准化学校，改善办学条件，提高教育教学质量和办学水平。
（十七）农村义务教育学生营养改善计划补助资金
年初预算444.96万元，涉及8所学校，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办〔2012〕25号）、《昆明市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》、《呈贡区农村义务教育学生营养改善计划实施方案》呈贡区自2012年春季学期开始实施农村义务教育学生营养改善计划，实施范围为义务教育阶段农村学校（不含县城所在地学校）的学生。涉及学校按照享受学生营养餐人数，每人每天4元，全年按200天计算。以食堂供餐的形式实施营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，保证学生每天摄入的蛋白质、热量等营养物质能满足学生的身体机能需求，促进学生体质健康。
（十八）小学生课后服务经费
年初预算593.07万元，涉及学校11所，根据《昆明市呈贡区教育体育局 昆明市呈贡区财政局 关于印发呈贡区小学生课后服务的实施方案（试行）的通知》（呈财教〔2019〕21号）自2019年9月起开始实施小学生课后服务的计划，实施范围为呈贡区龙城、斗南、吴家营、洛龙、乌龙、雨花六个街道辖区内区属公、民办小学。解决好小学课后“三点半”难题，以学生为中心，遵循教育规律和学生发展规律，科学合理确定课后服务内容，促进学生全面发展。
（十九）教师培训费
年初预算511万元，根据呈新工委发[2013]11号文件，按城市教育费附加并全额用于教育发展，且用于教师培训比例不低于10%。具体培训项目有：中小学幼儿园教师学科有效教学系列培训，国培计划、省培计划等上级分配的指标任务，中小学幼儿园优秀教师培训，中小学幼儿园班主任培训，短期专题培训，中小学幼儿园校园长培训，新教师培训，骨干教师培训，高中教师培训，学校研训人员培训，现代信息技术应用能力培训，名优校园长、名师带徒，师德师风系列培训活动等。
（二十）合作办学教师供养经费（幼儿园、小学、初中、高中）
年初预算3902.16万元，全部用于合作办学学校教师工资发放。项目资金具体安排情况： 2020年呈贡区合作办学学校幼儿园阶段教师供养经费224.72万元； 2020年呈贡区合作办学学校小学阶段教师供养经费436.37万元； 2020年呈贡区合作办学学校初中阶段教师供养经费1474.13万元； 2020年呈贡区合作办学学校高中阶段教师供养经费1766.94万元。
（二十一）合作办学生均公用经费（幼儿园、小学、初中、高中）
年初预算198.39万元，按照资金使用计划，2020年5月已经核拨合作办学幼儿园生均公用经费给呈贡区惠景园幼儿园,2020年6月将核拨合作办学小学、初中、高中生均公用经费给相关学校。各学校收到财政资金后，认真贯彻执行《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》（云财教〔2006〕7号）等一系列文件精神，全面规范财务管理，严格执行国家和省市区有关学校公用经费专项资金开支的范围和标准，将经费用于教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、图书资料购置、教师培训等各项支出。
（二十二） 三名工程经费
年初预算1750万元，为了更好地发挥名校、名师、名长的引领辐射带动作用，自2018年起，呈贡区每年对名校名师名长进行评选认定，安排“三名工程”经费，用于名校建设、名师培养、名长培育。2020年呈贡区教育体育局计划组织实施第三届名校名师名长推评认定工作，计划评选认定名校5所，名师33名，名长9名。在全区范围内实施打造名校、名师、名长 “三名工程”，明确全面实施呈贡区名校、名师、名长工程“212”行动计划，到2020年，培育、引进20所区级示范引领名校；培养、引进、评选100名教学名师和20名名校长。通过发挥其支撑示范引领作用，促进全区教育发展水平的整体提升。
（二十三）云大附中品牌使用费
年初预算200万元，根据合作办学协议，经由区教育体育局局办公会、局党组会研究决定，已于2020年5月，将云大附中品牌使用费200万元核拨给云大附中呈贡校区。下一步学校将把资金全额划拨至云大附中（本部）账户，由云大附中（本部）统筹计划使用该笔资金。我区通过加大教育改革和合作力度，不断引进优质教育资源开展合作办学，使呈贡教育有了新的突破和提高。
（二十四）区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费
年初预算75.5万元，计划于2020年5月26日—6月1日，由五位区领导带队，区教育体育局、区妇儿工委陪同，分五个小组开展走访慰问活动，通过走访慰活动，送去节日的祝福和慰问。2020年教师节走访慰问计划于9月10日前开展。通过走访慰问活动，送去节日的祝福。
（二十五）党建工作经费
年初预算56.78万元，2020年计划用于34个基层党组织（其中，2个党委、2个党总支、30个支部）共731名党员加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：党员、入党积极分子、发展对象、党组织书记和党务工作者教育培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；其他有关党建工作的必要支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育系统2020年机关运行经费安排54.76万元，与上年对比增加13.47万元，增长32.62%，主要原因是教体局本级2019年11月份在编在职人数20人，2019年同期在编在职16人，人数增加，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门2019年年末资产总计31286.82万元，其中：流动资产9379.62万元，占资产总额的29.98%，固定资产16360.04万元，占资产总额的52.3%，在建工程4624.81万元，占总资产的14.78%，无形资产922.35万元，占资产总额的2.94%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区教育体育系统基本支出23199.35万元，与上年对比增加491.73万元，增长2.17%，增加的原因主要是：
1.呈贡区教育体育系统2019年人员调入及增资导致增加人员经费。
2.学生人数增加，生均公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区教育体育局项目支出41112.05万元，与上年对比增加5875.04万元，增加16.67%，增加的原因主要是：
1.学生、教师增加导致相应的项目预算经费增加如：学生营养餐、安保经费、临时顶岗教师、聘用制教师及特岗教师经费等。
2.新建及在建项目工程增加，2020年在建项目是时代俊园学校、云大附中二期工程、呈贡一中二期工程、民大附中呈贡校区，昆明市外国语学校、中通世际小学暨幼儿园土地款、斗南第四小学等项目中小学（幼儿园）基础建设经费增加。
3.按社会事务移交事宜，高新区、度假区学校划由呈贡区管理，相关项目经费由区教育体育局预算安排。
4.按相关政策新增项目，如：中小学教室照明达标改造经费、义务教育阶段课后服务经费，中小学教科书经费。
5.确保新建学校正常开学，教学设施设备采购资金比上年增加。
昆明市呈贡区教育体育系统
2020年6月16日
监督索引号53011400136000111
附件2：部门预算公开情况表（汇总）20200807094845223
附件3古城小学保安经费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学教师保健经费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学教育教学设施设备采购费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学绿化保洁人员工资：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学社会聘用人员工资：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学校园文化建设费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学学生教科书经费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3古城小学学生课后服务经费：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3：（斗南学校社会化聘用教师等经费）重点领域财政项目文本公开
附件3：（斗南学校小学生课后服务经费）重点领域财政项目文本公开
附件3：（斗南学校学校运动场翻新改造）重点领域财政项目文本公开
附件3：（斗南学校学校专项教室改造）重点领域财政项目文本公开
附件3：（斗南学校营养改善计划经费）重点领域财政项目文本公开
附件3：斗幼重点领域财政项目文本公开（教学设施设备采购资金）
附件3：斗幼重点领域财政项目文本公开（社会化聘用制教师及临时顶岗教师经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（幼儿园教学设施设备采购资金）
新区一小附件3：社会化聘用制教师工资重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本
新区一小附件3：小学生课后服务经费重点领域财政项目文本公开（文本格式）
新区一小附件3：中小学教室照明达标改造经费重点领域财政项目文本公开
附件3：重点领域财政项目文本公开（民办教育发展专项资金）(1)
附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学（幼儿园）基础建设资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学幼儿园设施设备采购）(1)
昆明市呈贡区教育体育局2020年校园安全、法治建设、信访维稳、民办安保补助工作经费项目
昆明市呈贡区教育体育局2020年重点领域财政项目文本公开--党建工作经费
昆明市呈贡区教育体育局2020年重点领域财政项目文本公开--六一儿童节、教师节走访慰问活动经费
昆明市教工第一幼儿园2020年临聘人员工资项目-重点领域财政项目文本公开6.12
附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学教室照明达标改造经费)
四小教师保健经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小教育教学设施设备采购附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小社会临聘人员工资附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小特岗教师经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小学生课后服务费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小学生营养餐改善计划附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小中小学教室照明达标改造项目经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
四小中小学生教科书经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲教师保健经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲社会临聘人员工资附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲学生课后服务费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲学生营养餐改善计划附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲中小学教室照明达标改造项目经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲中小学生教科书经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙冲教师保健经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙社会临聘人员工资附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙学生课后服务费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙学生营养餐改善计划附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙中小学教室照明达标改造项目经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
乌龙中小学生教科书经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
附件3-2：呈贡区第四中学 2019年部门整体支出绩效评价报告
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区小学生课后服务经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学教室照明达标改造经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区小学生课后服务经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学教室照明达标改造经费)
附件3：一幼重点领域财政项目文本公开（临时顶岗教师工资广电苑）
附件3：一幼重点领域财政项目文本公开（临时顶岗教师工资一幼）
附件3：昆明市呈贡区第一中学2020年中小学教室照明达标改造经费
昆明市呈贡区回回营小学2020年重点领域财政项目文本公开-安保工作经费
昆明市呈贡区回回营小学2020年重点领域财政项目文本公开-农村义务教育学生营养改善计划补助资金
昆明市呈贡区回回营小学2020年重点领域财政项目文本公开-聘用制教师工资经费
昆明市呈贡区回回营小学2020年重点领域财政项目文本公开-小学生课后服务经费
昆明市呈贡区回回营小学2020年重点领域财政项目文本公开-中小学教室照明达标改造经费
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-安保工作经费
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-教学设施设备采购资金
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-农村义务教育学生营养改善计划补助资金
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-聘用制教师工资经费
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-小学生课后服务经费
昆明呈贡新区第五小学2020年重点领域财政项目文本公开-中小学教室照明达标改造经费
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年重点领域财政项目文本公开-场地租赁费
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年重点领域财政项目文本公开-教学设施设备采购资金
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年重点领域财政项目文本公开-聘用制教师工资经费
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年重点领域财政项目文本公开-幼儿园校园文化建设经费
