昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.预算收入安排情况。
2020年年初预算总收入 192353215.98元，其中：一般公共预算财政拨款192353215.98元，政府性基金预算财政拨款0元，上级补助收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2.预算支出执行情况。
2020年支出 192353215.98元。其中：教育支出9682.5元，社会保障和就业支出996265.66元，城乡社区支出189721019.53元，住房保障支出744461元。
（二）部门整体支出绩效目标
绩效目标：实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。健全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况推进。辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。辖区公厕管理，确保正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。对废弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。配合市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。加强照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上。开展2020年城市景观亮化服务外包（第三轮）的招投标工作；做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好2020年呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。加强园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。
预决算公开：2020年呈贡区市政管理综合服务中心严格按照预决算公开要求，在中国呈贡门户网站公开。
三公经费控制：呈贡区市政管理综合服务中心严格控制三公经费开支。
内部管理制度建设：根据内部控制建设要求，市政管理综合服务中心按照项目实施实际情况，健全建立相关规章制度。项目实施，合同签订设专人管理。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
1. 部门整体支出情况分析。
呈贡区市政管理服务中心项目资金管理严格按照财经纪律及我局财务管理制度执行，项目支出超过一万元需报请局长办公会审议后列支，项目支出超过10万元还需报请局党组会审议后列支。
市政中心项目由该中心组织实施，按照项目立项开展年初预算申报及政府采购实施，项目实施有专人管理负责，严格按照项目合同进程实施。
2. 项目实施情况分析。
（1）2020年清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用支出项目年初财政拨款3000万元，预算调增3456.54万元，资金到位率100%。2020年清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用共计支出6456.528744万元，财政资金使用率约100% 。
（2）2020年垃圾处置费支出项目年初财政拨款1200万，资金到位率100%。2020年垃圾处置费共计支出1183.273899万元，财政资金使用率达98.61% 。
（3）2020年文明卫生监督岗经费支出项目财政拨款109.5万，资金到位率100%。2020年文明卫生监督岗经费共计支出89.035万元,财政资金使用率为81.31%。
（4）2020年环卫机械运行费支出项目年初财政拨款200万，资金到位率100%。2020年环卫机械运行费共计支出161.04055万元，财政资金使用率为80.52%。
（5）2020年段家营垃圾填埋场管理维护费支出项目财政拨款8万，资金到位率100%。2020年段家营垃圾填埋场管理维护费共计支出6.2867万元，财政资金使用率为78.58%。
（6）2020年环卫停车场运行费用支出项目财政拨款52万，资金到位率100%。2020年环卫停车场运行费用共计支出50.708593万元，财政资金使用率达97.52% 。
（7）2020年环卫工人过节费支出项目财政拨款15.5万，资金到位率100%。2020年环卫工人过节费共计支出15.5万元，财政资金使用率为100%。
（8）2020年环卫指挥平台维护运行费支出项目财政拨款20.9056万元，资金到位率100%。2020年环卫指挥平台维护运行费共计支出0.9089万元，财政资金使用率达4.35% 。
（9）2020年政府采购办公设备和迎接创文清扫保洁工具支出项目财政拨款5万，资金到位率100%。2020年政府采购办公设备和迎接创文清扫保洁工具项目共计支出3.0179万元，财政资金使用率达60.36% 。
（10）2020年公厕管理维护费支出项目年初财政拨款1000万，追加资金35.279万元，资金到位率100%。2020年公厕管理维护费项目共计支出1035.279万元，财政资金使用率达100% 。
（11）2020年公厕建设费用支出项目财政拨款450万，资金到位率100% ，调减83.2475万元。2020年公厕建设费用共计支出366.339499万元，财政资金使用率为99.89%。
（12）2020年环卫代收生活垃圾费返还工作经费支出项目财政拨款30万，资金到位率100% 。2020年环卫代收生活垃圾费返还工作经费共计支出15.389774万元，财政资金使用率为51.30%。
（13）2019年度城市公共厕所建设省级补助资金（2019年结转）专项转移支付项目财政拨款35.04万，资金到位率100% 。2019年度城市公共厕所建设省级补助资金（2019年结转）支出项目共计支出35.04万元，财政资金使用率为100%。
（14）城市公共厕所省级补助资金（A级）（2019年结转）专项转移支付项目财政拨款20万，资金到位率100% 。2020年城市公共厕所省级补助资金（A级）（2019年结转）共计支出20万元，财政资金使用率为100%。
（15）城市公共厕所省级补助资金（旱厕消除）（2019年结转）专项转移支付项目财政拨款20万，资金到位率100% 。2020年城市公共厕所省级补助资金（旱厕消除）（2019年结转）共计支出20万元，财政资金使用率为100%。
（16）环卫工人节补助经费（2019年结转）支出项目财政拨款0.84万，资金到位率100% 。2020年环卫工人节补助经费（2019年结转）共计支出0.84万元，财政资金使用率为100%。
（17）滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目支出项目财政拨款1940.37万，预算调增1500万元，资金到位率100% 。2020年滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目共计支出3206.94434万元，财政资金使用率为93.22%。
（18）新型冠状病毒疫情防控期间环卫设施应急消毒工作费专项转移支付项目财政拨款8.497415万，资金到位率100% 。新型冠状病毒疫情防控期间环卫设施应急消毒工作费项目共计支出8.497415万元，财政资金使用率为100%。
（19）2018年乡镇镇区公厕建设市级补助资金专项转移支付项目财政拨款52万，资金到位率100% 。2018年乡镇镇区公厕建设市级补助资金共计支出49万元，财政资金使用率为94.23%。
（20）2019年城镇公厕建设市级补助资金专项转移支付项目财政拨款20万，资金到位率100% 。2019年城镇公厕建设市级补助资金项目共计支出20万元，财政资金使用率为100%。
（21）2020年城镇公厕建设省级补助资金专项转移支付项目财政拨款98万，资金到位率100% 。2020年城镇公厕建设省级补助资金共计支出98万元，财政资金使用率为100%。
（22）环卫工人过节补助专项经费专项转移支付项目财政拨款7万，资金到位率100% 。环卫工人过节补助专项经费共计支出6.064万元，财政资金使用率为86.63%。
（23）绿化管养项目项目经费专项转移支付项目财政拨款791万，资金到位率100% 。绿化管养项目项目经费专项经费共计支出789.42万元，财政资金使用率为99.80%。
（24）园林绿化市场化管养经费专项转移支付项目财政拨款1500万，资金到位率100% 。园林绿化市场化管养经费项目经费专项经费共计支出1500万元，财政资金使用率为100%。
（25）公园管理项目经费专项转移支付项目财政拨款917.75万，资金到位率100% 。公园管理项目经费专项经费共计支出917.75万元，财政资金使用率为100%。
（26）缪家营苗木基地管理项目经费专项转移支付项目财政拨款80万，资金到位率100% 。缪家营苗木基地管理项目经费专项经费共计支出80万元，财政资金使用率为100%。
（27）房屋及场地管理项目经费专项转移支付项目财政拨款45万，资金到位率100% 。房屋及场地管理项目经费专项经费共计支出45万元，财政资金使用率为100%。
（28）更换补植枯死植物项目经费专项转移支付项目财政拨款200万，资金到位率100% 。更换补植枯死植物项目经费专项经费共计支出180.33万元，财政资金使用率为90.17%。
（29）日常管理经费专项转移支付项目财政拨款50万，资金到位率100% 。日常管理经费共计支出48.87万元，财政资金使用率为97.74%。
（30）彩云路（呈贡段）月季栽植提升项目专项转移支付项目财政拨款133.36万，资金到位率100% 。彩云路（呈贡段）月季栽植提升项目经费共计支出133.36万元，财政资金使用率为100%。
（31）百湖城市景观石设置项目专项转移支付项目财政拨款50万，资金到位率100% 。百湖城市景观石设置项目经费共计支出48.66万元，财政资金使用率为97.33%。
（32）鲜花摆放项目专项转移支付项目财政拨款153.76万，资金到位率100% 。鲜花摆放项目经费共计支出153.76万元，财政资金使用率为100%。
（33）街头绿地小游园绿化景观提升改造项目专项转移支付项目财政拨款100万，资金到位率100% 。街头绿地小游园绿化景观提升改造项目经费共计支出100万元，财政资金使用率为100%。
（34）辖区立交桥及重要道路、节点增植开花植物项目专项转移支付项目财政拨款269.35万，资金到位率100% 。辖区立交桥及重要道路、节点增植开花植物项目经费共计支出269.35万元，财政资金使用率为100%。
（35）雨季植树项目专项转移支付项目财政拨款11.26万，资金到位率100% 。雨季植树项目经费共计支出5.77万元，财政资金使用率为51.25%。
（36）园林绿化以奖代补资金（2019年结转）项目财政拨款44.6万，资金到位率100% 。园林绿化以奖代补资金（2019年结转）项目共计支出44.6万元，财政资金使用率为100%。
（37）2019年第一批园林绿化以奖代补资金（2019年结转）财政拨款16.04万，资金到位率100% 。2019年第一批园林绿化以奖代补资金（2019年结转）项目共计支出16.04万元，财政资金使用率为100%。
（38）2020第一批以奖代补专项资金财政拨款60万，资金到位率100% 。2020第一批以奖代补专项资金财政拨款项目共计支出59.17万元，财政资金使用率为98.62%。
（39）拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金（2018年结转）3.02万元，资金到位率100% 。2018年第二批园林绿化以奖代补资金（2018年结转）项目共计支出3.02万元，财政资金使用率为100%。
（40）生活垃圾分类工作费用专项转移支付项目财政拨款662万元，资金到位率100% 。生活垃圾分类工作费用项目共计支出647.55万元，财政资金使用率为97.82%。
（41）餐厨废弃物收运处置工作费用专项转移支付项目财政拨款30万元，资金到位率100% 。生活垃圾分类工作费用项目共计支出5.15万元，财政资金使用率为17.18%。
（42）路灯管理维护费专项转移支付项目财政拨款113.51万元，资金到位率100% 。路灯管理维护费项目共计支出110.45万元，财政资金使用率为97.31%。
（43）城市景观亮化服务外包费用专项转移支付项目财政拨款43.33万元，资金到位率100% 。城市景观亮化服务外包费用项目共计支出43.33万元，财政资金使用率为100%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2020年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
（1）前期准备
市政中心按要求开展自评工作，在绩效评价前期成立评价工作组，收集评价依据，确定评价内容。做好前期准备工作确保评价的客观、公正，评价结果的真实、准确。
（2）组织实施和分析评价
呈贡区城管局负责统筹，市政中心梳理相关实施项目情况，由局财务室牵头开展绩效自评工作。为做好评价工作，了解各个项目绩效目标的设定与完成程度、项目组织实施管理方式、项目资金安排和使用情况、财务管理状况和资产配置使用情况、项目实施所取得的经济效益社会效益和生态环境效益等，形成整体支出绩效报告。各个项目根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析：清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用项目全面贯彻落实“全面覆盖、长效管理、不留死角、永久保洁”的长效机制，以城乡环境卫生综合整治为抓手，加快推进环卫体制机制调整工作，强化环卫保洁服务的市场化运作，呈贡区清扫保洁单价在昆明市主城中处于较低水平，成本均控制在预算内；2020年，呈贡区垃圾发电厂垃圾处置费单价为90元/吨，生活垃圾处置量以实际产生量为准，呈贡区垃圾处置费得到有效控制，垃圾处置费项目的实施有利于实现生活垃圾处理“资源化、无害化、减量化”目标。
2、效率性分析：各项目按照既定要求合同约定有序进行，未存在踏进度施工项目。清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境；环卫机械运行费的支出保障了环卫车辆的正常运行，为环卫作业提供了动力，提升了环卫作业效率；公厕管养维护费的支出实现公厕的有序管理和免费开放。各项目按照既定要求合同约定有序进行，未存在踏进度施工项目。实施完成项目均按要求验收审计。
3、效益性分析：清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用项目
确保城市宜居、宜业，加强城市环境卫生管理体制机制，形成“横向到边，纵向到底，贴边一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式；公厕建设费用的支出进一步提升了呈贡区厕所的服务质量和服务水平，有效解决广大群众如厕难、如厕不便的问题；滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目的运行极大改善旧垃圾填埋场周边生态环境，将彻底把“老荒山”治理为“绿水青山”。将严格按照《园林绿化二级养护质量标准》继续做好绿地市场化外包管养监管、考评工作，加大日常巡查力度，督促各管养单位认真履行好工作职责，公平、公正地对各标段进行考核,使我区园林绿化管养水平上一个新台阶；持续对城市道路绿化带裸露地块、枯死苗木进行补植补种，确保绿化带的整齐、有序；结合“世界春城花都”工作总体目标，为明年在昆明市举办的两个大会，继续做好辖区道路、节点开花植物增植工作。
四、存在的问题
部分项目资金支付受考核、合同等因素影响，未能当月支付，但并未影响项目的实施。
五、有关建议
确保资金及时到位，以不影响项目进度，保障项目资金支付正常有序。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心
2021年3月21日
附件1-1：清扫保洁、垃圾清运市场化经费项目支出绩效报告（自评）
附件1-5：段家营垃圾填埋场管理维护费项目支出绩效报告（自评）
附件1-7：环卫工人过节费、环卫工人节补助经费（2019年结转）、环卫工人过节补助专项经费项目支出绩效报告（自评）
附件1-9：政府采购办公设备和迎接创文清扫保洁工具项目支出绩效报告（自评）
附件1-12：环卫代收生活垃圾费返还工作经费项目支出绩效报告（自评）
附件1-13：滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目支出绩效报告（自评）
附件1-15：新型冠状病毒疫情防控期间环卫设施应急消毒工作费项目支出绩效报告（自评）
附件1-16：2019年第一批园林绿化以奖代补资金（2019年结转）项目支出绩效自评报告
附件1-17：2020第一批以奖代补专项资金项目支出绩效自评报告
附件1-19：拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金（2018年结转）项目支出绩效自评报告
附件1-22： 附件1-32：辖区立交桥及重要道路节点增植开花植物项目支出绩效报告（自评）
附件1-36：园林绿化以奖代补资金（2019年结转）项目支出绩效（自评）
