昆明市呈贡区教育体育局2020年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区教育体育局
2020年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照昆明市呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，呈贡区教育体育局高度重视，明确相关工作人员，认真梳理2020年财政下达资金，并对具体工作进行了安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2020年设有6个科室分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、呈贡区人民政府教育督导室办公室、体育科。年底有行政人员19人(含机关工人2人)，退休教师17人。在编车辆1辆。
呈贡区教育体育局主要负责拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施；编制全区教育体育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查；负责全区教育体育工作：综合管理和指导全区学前教育、基础教育、民办教育、高中阶段教育工作，指导开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作；按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作；参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督；规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作；对学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；协助人社局招聘教师；监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作；指导管理全区教育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（一）部门整体支出概况及年度部门决算收支完成情况
1.部门决算收入情况
昆明市呈贡区教育体育局2020年度收入合计45648.8万元。其中：财政拨款收入42680.25万元，占总收入的93.49%；政府性基金预算财政拨款收入2968.55万元，占总收入的6.51%，与上年对比增加8354.93万元，主要原因一方面是呈贡区人民政府加大对教育的投入；另一方面是高新、度假区社会事务剥离移交经费增加以及体育方面投入增加等。
2.部门决算支出情况
昆明市呈贡区教育体育局2020年度支出合计45632.27万元。其中：基本支出566.92万元，占总支出的1.24％；项目支出45065.35万元，占总支出的98.76％，与上年对比增加8353.95万元，主要原因是中小学（幼儿园）建设资金、合作办学经费、普惠性民办幼儿园资金、学前教育发展专项资金、民办教育发展专项资金支出的增加，如：委托昆三中管理呈贡一中管理费、普惠性民办幼儿园市、区级资金、云大附中呈贡校区二期建设资金、昆明市外国语学校呈贡校区建设项目土地款等支出增加；政府性基金支出增加，如呈贡区时代俊园小学项目市级专项资金、2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升市级专项资金支出以及体育方面支出，如2019年全国学校体育改革试验区建设专项资金、“十五分钟健身圈”资金、传统体育赛事等的支出增加。
2.结余结转情况
2020年末基本支出无结余，项目支出结转结余31.20万元，分别是：
(1)（小学）2020年第一批城乡义务教育学校省级公用经费2.87万元；
(2)（小学）第二批城乡义务教育学校中央公用经费14.80万元；
(3)2020年第二批城乡义务教育学校公用经费（小学）区级配套资金2.49万元；
(4)（初中）2020年第一批城乡义务教育学校省级公用经费1.19万元；
(5)2020年（初中）第二批城乡义务教育学校中央公用经费6.08万元；
(6)2020年第二批城乡义务教育学校公用经费（初中）区级配套资金1.01万元；
(7)（小学）第二批城乡义务教育学校市级公用经费1.71万元；
(8)（初中）第二批城乡义务教育学校市级公用经费0.69万元；
(9)老年人体育活动经费0.36万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.区委、区政府下达目标情况
由呈贡区人民政府目标管理督查办公室下达我局2020年主要工作目标63项。
2.预决算公开情况
2020年6月，按规定时限在云南省预决算公开监督平台和呈贡门户网站上做好全系统及各预算单位2020年部门预算公开工作；10月，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区教育体育局实际情况，经过认真测算，编制出2021年部门预算。同时，在2019年决算批复于2020年10月下达，2020年11月初，按规定时限做好2019年全系统及各预算单位决算公开相关工作，接受社会公众的监督。
3.存量资金管理情况
我局在使用存量资金方面，遵循提高存量资金使用率、加大存量资金盘活力度，优先使用存量资金，超两年未使用的上年存量资金上交财政，2020年上缴财政结余资金0.88万元。
4.资产管理情况
根据《昆明市呈贡区关于做好开展党政机关及事业单位国有资产清理清查工作方案》要求，我局每年定期开展清查工作，经清查我局资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。
5.三公经费控制情况
我局严格遵照“三公经费”管理办法，遵循“三公经费”只减不增的原则，严格控制“三公经费”支出。2020年“三公经费”年初预算数与上年相比递减2.82%；执行数比上年递减32.17%。
6.内部管理制度建设情况
我局严格遵循《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《昆明市呈贡区教育体育局公务卡使用管理制度》等制度，并在原有的内部管理制度建设基础上，制定《呈贡区教育体育局财务印鉴管理规定》，进一步完善单位内部管理制度，为我局在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况
我局按照区委、区政府和市教育局工作部署要求，结合教育工作总目标和阶段性目标以及各项目属性，确定项目绩效总目标和阶段性目标，坚定不移实施教育优先发展，以立德树人为根本，以改革创新为动力，以公平质量为核心，坚持“公办提服务、民办提品质、全区补短板、新区建优质”的工作思路，加快推进教育现代化建设步伐，努力构建与“现代化科教创新新城”相匹配的教育体系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1.资金到位情况分析
呈贡区教育体育局2020年预算收入33490.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入33459.86万元，政府性基金30.66万元；年底决算收入45648.80万元，其中，一般公共预算财政拨款收入42680.25万元、政府性基金预算财政拨款收入2968.55万元。总支出45632.27万元，其中：基本支出566.92万元，占总支出的1.24%，项目支出45065.35万元，占总支出的98.76%。
2020年预算批复后，资金能及时、足额到账，无拖欠、滞留等情况。
2.资金使用和管理情况分析
我局严格按照《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《昆明市呈贡区教育局“三重一大”事项集体决策制度》等各项资金使用管理办法及财务制度，合法、合规、合理使用资金，确保资金的安全性和使用效益。
3.项目组织和管理情况分析
预算批复后，每一个项目资金的使用，从提交绩效跟踪审批表审批到报计划和执行，都按照项目实际情况及流程申报，根据项目进度拨付资金，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度，杜绝先有支出后有预算或是无预算支出的情况出现。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理。
我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况，做到了目标清晰、细化、可衡量。执行中操作规范，做到动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。计划合理，安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，指导学校更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我局根据绩效评价的相关要求，建立了以局长为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财【2017】115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，各科室根据项目进展情况真实反馈，再进行综合评价打分，形成评价结果，最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价表、撰写部门整体评价报告报送财政。
三、主要绩效及评价结论
2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在各位领导的关心支持下，我局强化管理、认真履职，抓好各项工作落实，经过努力，各项工作有序推进，“三公经费”开支逐年递减，重点项目安排支出率占项目总支出的80%以上，年度目标任务全面完成。
根据对我局2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我局在预算执行经济性、效率性、效益性方面达到预期目标，部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。（详见附3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表）
四、存在的问题
预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，对预算绩效评价专业性存在不了解、不熟悉的情况，由此造成绩效评价结果达不到精准还需进一步完善。
预算执行中由于不确定性，年初预算资金到年底存在调增调减的情况，所以我局还需对预算资金进行更准确编制。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表（15分钟体育健身圈建设项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（15分钟体育健身圈建设项目）
附件4-1：呈贡区教育体育局民办教育专项资金项目支出绩效自评指标评分表
附件4-4：呈贡区教育体育局民办教育专项资金项目支出绩效评价报告
附件4-1：呈贡区教育体育局学前教育专项经费项目支出绩效自评指标评分表
附件4-4：呈贡区教育体育局学前教育专项经费项目支出绩效评价报告
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表——呈贡区时代俊园小学建设项目市级专项资金
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（呈贡区时代俊园小学建设项目市级专项资金）
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表——2018年中小学（幼儿园）基础建设资金
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金）
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表（原呈贡职中退休老师生活补助、医疗保险、遗属生活补助项目）
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（原呈贡职中退休老师生活补助、医疗保险、遗属生活补助项目）
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表——昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目市级专项资金
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目市级专项资金）
附件4-2：2020年校园安全、法治建设、信访维稳、扫黑除恶、平安校园专项补助项目支出绩效自评报告
附件4-2：西联学校-项目支出绩效报告（自评）20210317(2)
（洗手设施）附件4-2：洗手设施新建和提升改造资金项目支出绩效报告（自评）
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表——2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（义务教育薄弱环节改善与能力提升资金）
2021.3.24-附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表（招考等工作经费）
2021项目支出绩效评价报告（职称评审、招考、教师资格认定工作经费）
昆明市呈贡区教育体育局
2021年3月29日
