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昆明市呈贡区水务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。

所属单位5个，分别是：

1、区滇池管理综合行政执法大队（副科）；

2、区滇池渔政管理站（副科）；

3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；

4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；

5、区水务综合服务中心（副科）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。

（三）重点工作概述

1、做好水利项目建设工作。一是开展沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目，概算投资9200万元，目前项目首开区已完工，片区总体水质得到改善；二是投资1014万元完成了洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程，有效提升了洛龙河节点防洪排涝能力；三是投资562.43万元完成呈贡区段家营社区智慧果园道路二期建设等4个大中型水库移民后期扶持项目；四是原呈贡区B地块排洪设施建设项目，施工单位于8月29日进场，截至目前完成管道安装1830米，工程形象进度35%；五是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目工程，正在优化设计方案；六是正在开展新建污水处理厂项目和呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升项目前期工作，目前已取得可研立项批复。

2、加强河（湖）长制工作落实。一是结合各相关部门领导岗位及时对河（湖）长进行调整，进一步压实河（湖）长责任；二是认真落实“一河一策”方案编制；三是全面加强河道、沟渠、水库和坝塘日常管理工作；四是开展清河行动，组织90余人开展洛龙河（教堂－体育学校段）河堤“四乱”问题清理，清理面积约5000余平方米，清理河堤长度约2公里，清除垃圾50余吨。        

3、多措并举，扎实“滇中引水”工程。以积极主动的态度，协调解决滇中引水工程在呈贡境内征地拆迁、施工过程中产生的问题，为企业纾难解困，推进滇中引水工程（呈贡段）各项工作顺利开展。在该项工作中，区水务局荣获2022年滇中引水工程劳动和技能竞赛“优胜集体”称号。

4、强化城市内涝整治。一是强化防汛队伍建设，配足防汛队员，增加移动排水设备，增强防汛抢险能力；二是前移应急准备工作，及早制定完善预案、方案，开展应急演练，开展汛前检查及“清河、清池、清塘”等三清工作；三是积极推进、开展原呈贡区B地块排洪设施建设工程、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等重点防洪工程；四是强化辖区内水资源联防联排联调，通过工程措施结合日常调度，积极开展洛龙河河道改扩建工程、淹积水点整治等排水工程；五是确保重要活动、重点区域的防汛安全；严格防汛纪律，加强督促检查。  

5、加强水资源管理，统筹推进节水型社会建设。协助市级开展国家节水型城市复查工作，严格落实节水“三同时”制度。持续推进水节水载体创建工作，积极开展节约型机关创建工作，指导3家单位开展水量平衡测试、2家单位开展节水型单位创建工作，在该项工作中，区水务局被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部等四部委联合授予“节约型机关”称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区水务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中：离休 1人，退休 65人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6886.18万元，其中：一般公共预算3471.57万元，政府性基金1000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入609.97万元，上年结转收入1804.64万元。

    上年度部门财务总收入9603.47万元，其中：一般公共预算6749.20万元，政府性基金2000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入854.27万元。

与上年对比减少2717.29万元，下降28.29%。其中：一般公共预算财政拨款比上年减少3277.63万元；政府性基金预算财政拨款比上年减少1000万元；其他收入比上年增加609.97万元；上年结转比上年增加950.37万元。减少的主要原因为：

1、2024年度部门预算中的，水务局在职职工人数比上年度增加19人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；

2、2024年度部门预算中的，水务局的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：

（1）部分项目2024年度所需资金本级财政安排比上年度减少，比如滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金上年度为4653万元，2024年度为0万元；

（2）由于我局的部分项目的工作开展主要由街道实施完成，按预算编制要求，2024年度该类项目所需经费直接由街道申报，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金等，因此减少了我局的项目支出预算。

3、2024年度预算中，我局的上年结转资金数为1804.64万元，主要是原呈贡区B地块排洪设施建设工程第五批省预算内投资建设补助资金2086.50万元，上级下达时间较晚，上年度无法全部支出，故将1586.50万元作为预算指标结转到2024年度使用，因此2024年度上年结转数较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6276.21万元，其中:本年收入4471.57万元，上年结转收入1804.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3471.57万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    上年度部门财政拨款收入9603.47万元，其中:本年收入8749.20万元，上年结转收入854.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6749.20万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度对比减少了3327.26万元，下降34.65%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少3277.63万元；政府性基金预算财政拨款比上年减少1000万元，上年结转收入比上年增加950.37万元。减少的主要原因为：

1、2024年度部门预算中的，水务局在职职工人数比上年度增加19人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；

2、2024年度部门预算中的，水务局的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：

（1）部分项目2024年度所需资金本级财政安排比上年度减少，比如滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金上年度为4653万元，2024年度为0万元；

（2）由于我局的部分项目的工作开展主要由街道实施完成，按预算编制要求，2024年度该类项目所需经费直接由街道申报，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金等，因此减少了我局的项目支出预算；

3、2024年度预算中，我局的上年结转资金数为1804.64万元，主要是原呈贡区B地块排洪设施建设工程第五批省预算内投资建设补助资金2086.50万元，上级下达时间较晚，上年度无法全部支出，故将1586.50万元作为预算指标结转到2024年度使用，因此2024年度上年结转数较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6886.18万元。财政拨款安排支出 6276.21万元，其中，2024年基本支出2171.57万元，上年度基本支出1742.57万元，比上年增加429.00万元，增长24.62%，增加的主要原因是2024年度部门预算中的在职职工人数比上年度增加19人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；2024年项目支出4104.64万元，上年度项目支出7860.90万元，比上年减少3756.26万元，下降47.78%，减少的主要原因是：

1、部分项目2024年度所需资金本级财政安排比上年度减少，比如滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金上年度为4653万元，2024年度为0万元；

2、由于我局的部分项目的工作开展主要由街道实施完成，按预算编制要求，2024年度该类项目所需经费直接由街道申报，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金等，因此减少了我局的项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：

“2050803—培训支出”2.34万元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”60.72万元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”90.30万元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”160.73万元，主要反映单位全部在职人员的基本养老保险缴费支出所需的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”50.00万元，主要反映单位在职人员退休时的职业年金缴费支出所需的经费；

“2080801—死亡抚恤”5.62万元，主要反映单位死亡人员所需的丧葬抚恤金支出的经费；

“2101101—行政单位医疗”25.73万元，主要反映单位行政编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101102—事业单位医疗”53.62万元，主要反映单位事业编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101103— 公务员医疗补助”92.90万元，主要反映单位在职人员的所需公务员医疗补助缴费支出的经费；

“2101199—其他行政事业单位医疗支出”9.93万元，主要反映单位在职人员的所需重特病等医疗保险缴费支出的经费；

“2110302—水体”99.45万元，主要用于呈贡区已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障工作的经费；部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程、乌龙村废弃生活污水处理站拆除及相关整治项目费用支出；

“2120303—小城镇基础设施建设”1586.50万元，主要用于原呈贡区B地块排洪设施建设工程省级补助建设资金支出；

“2120899— 其他国有土地使用权出让收入安排的支出”14.99万元，主要用于大中型水库移民补助、大中型水库移民后期扶持技能培训项目、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目资金等的费用支出；

“2121401—污水处理设施建设和运营”40.00万元，主要用呈贡西片区雨污水管网及环湖沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目资金的支出；

“2121499—其他污水处理费安排的支出”960.00万元，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金、污水处理厂运营经费、滇池蓝藻水华防控预警应急处置工作经费、乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程项目前期经费的支出；

“2130101—行政运行”12.71万元，主要反映单位日常公用经费支出所需的经费；

“2130301—行政运行”440.34万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”3.00万元，主要反映水务局各项业务管理支出；

“2130305—水利工程建设”422.54万元，主要用于自来水供水管网“一户一表”改造工程，斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程，洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程的费用支出；

“2130306—水利工程运行与维护”63.25万元，主要反映水库运行管理支出；

“2130310—水土保持”14.80万元，主要反映我区水土保持治理及管理工作的支出；

“2130311—水资源节约管理与保护”34.00万元，主要反映对我区水资源进行管理工作的支出；

“2130314—防汛”143.32万元，主要反映用于开展我区防汛工作的支出；

“2130316— 农村水利”19.00万元，主要反映用于农业水价综合改革工作经费的支出；

“2130319—江河湖库水系综合整治”643.95万元，主要反映开展我区入滇河道治理及景观绿化管护经费的支出；

“2130399—其他水利支出”947.46万元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2136699— 其他大中型水库库区基金支出”69.50万元，主要反映开展我区大中型水库移民后期扶持技能培训项目的支出；

“2137201—移民补助”71.76万元，主要反映移民直补资金支出的经费；

“2210201—住房公积金”133.60万元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”4.15万元，主要反映单位在职人员的所需购房补贴支出的经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2171.57万元，项目支出4104.64万元），支出具体情况为：

1、301工资福利支出1869.40万元（基本支出1869.40万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资314.04万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴153.07万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金342.05万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资346.58万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费160.73万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费50.00万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费79.35万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费92.90万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费15.69万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金133.60万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出181.39万元，主要用于编外人员工资、社保等费用。

2、302商品和服务支出1978.80万元（基本支出149.43万元，项目支出1829.37万元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费304.58万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费2.86万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费4.42万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费3.90万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费4.68万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费5.16万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费7.80万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费2.34万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30227委托业务费1561.50万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费18.82万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费27.00万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用23.03万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助152.74万元（基本支出152.74万元，项目支出0.00万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金5.62万元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助147.12元，主要用于离退休人员生活补助及移民直补资金等支出。

4、309资本性支出（基本建设）1985.28万元（基本支出0万元，项目支出1985.28），主要用于原呈贡区B地块排洪设施建设工程、自来水供水管网“一户一表”改造工程、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金、呈贡西片区雨污水管网及环湖沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目的建设支出。

5、310资本性支出289.99万元（基本支出0万元，项目支出289.99万元），主要用于滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。

五、区对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额586.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算586.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年12.71万元相比增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。主要原因是在2024年预算中继续严格控制公务接待批次、人员和规模，严格落实公务接待费管理规定，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.71万元，较上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。与上年相比无变化。主要原因是在2024年预算中继续严格执行公务用车管理制度，提高公务用车的使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）稳步推进水利工程建设前行。2024年区水务局实施的水利建设项目共5个，配合协调的项目2件，共计完成固定资产投资42409.00万元，其中，水务局实施项目完成入库投资11787.00万元；市级及昆明清源自来水有限公司2个项目完成投资分劈30622.00万元（滇中引水建设项目分劈投资27407.00万元，滇中引水配套工程-主城东南片区输水净配水工程项目分劈投资3215万元）。

呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目项目主要建设内容包括水生态治理工程、生态建设工程、建筑工程三部分。其中：水生态治理工程为沐春湖、泛春湖水环境治理，水域面积约11.12公顷。生态建设工程为项目范围内生态环境提升，面积约56670.3平方米。建筑工程包括配套建筑面积600平方米、山顶生态木屋5个以及2栋沿街市政建筑外立面美化。

原呈贡区B地块排洪设施建设工程主要建设内容：新建排洪沟5592.1米，其中排洪明渠324米，规划公园生态明渠1022.24米，排洪埋管4245.86米，管径介于DN800～DN2500；共设置7座沉砂池及73座检查井。新建的排洪管沟主要沿片区地块规划的138、139、140号市政道路路床下进行布设，再经利用已建的排洪箱涵出口将片区山洪水汇集后排入下游洛龙河及白龙潭水库。项目批复总投资4892.12万元。

呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目主要建设内容：尖山河博大路上游侧新建取水坝 1 座，坝型采用混凝土重力坝，大坝坝长 63米，最大坝高 12米；引洪明渠段45米，箱涵段 2217米，隧洞段2898米，平均断面尺寸3.5米*3.5米；引洪沟沿线面山雨水截水沟1056.2米；沉砂池（兼做检查井）12座。项目进展：截至目前，已完成项目EPC、监理、造价、质量检测等参建单位公开招投标，初步设计已基本完成，正在进行方案优化。增发国债申请13968万元，2024年计划完成入库投资约3000万元。

（二）抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显。一是结合各相关部门领导岗位及时对河（湖）长进行调整，进一步压实河（湖）长责任。全区18名区级河（湖）长、30名街道级河（湖）长、33名社区级河（湖）长和18个协调部门在位履职，各级河（湖）长按要求开展巡查，及时协调解决发现的问题。年度内市级河长巡河15次，区级河长巡河237次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河长巡河300次；社区级河长巡河1320次。区总督察、区人大、区政协督导组先后开展督察工作4次；报送信息8次。二是认真落实“一河一策”方案编制。配合市级完成新一轮“一河一策”方案修编工作，同时结合实际完成了清水大沟、水龙沟、龙王庙沟、牛屎沟、新河5条入滇沟渠“一沟一策”方案及松茂水库、白龙潭水库“一库一策”方案编制工作。三是全面加强河道、沟渠、水库和坝塘日常管理工作。年度内压缩3条入滇河道管护经费至473.85万元（2022年为504万元），8条入滇沟渠管护经费275.82万元，水库、塘坝保洁管护费105.6万元，通过服务外包方式对河道、河道、沟渠、水库和坝塘进行日常保洁、管养维护。年度内共出动人员24336人次、清运车辆3169辆次，清理河道垃圾887.61吨。四是严格涉水违法行为监管执法。年度内水务、环保、农业农村、城管、公安等部门联合开展42次联合执法巡查工作，出动人员336人次对河道沟渠进行了巡查检查，对梅子村染花水排放、第七街区致远路市政雨水管网混接污水、洛龙河泥浆水排放等涉河问题及时进行了查处。五是狠抓重点河道问题整改工作。针对洛龙河雨季溶解氧偏低问题，创新举措，积极寻找问题突破口，与中国科学院水生生物研究所合作，对呈贡区洛龙河溶解氧问题进行全面分析，初步形成技术咨询研究报告，待进一步开展雨季期间水质数据分析后，制定针对性措施开展问题整治；针对协调滇中引水工程影响白龙潭泉眼出水量问题，协调施工方等相关单位采取封堵等工程措施恢复洛龙河泉眼补水，目前补水量达到约10000立方米/天。针对洛龙河、马料河汛期污染强度大的问题，配合市滇管局研究制定整改方案，组织开展系统治理工作。六是持续拓展河（湖）长制度内容。持续深化“河（湖）长+检察长”“河长+警长”协作机制，年度内区河长办移送区人民检察院涉水重点线索6条，针对洛龙河木碗桥闸问题召开诉讼听证会专题会议，有效推进捞鱼河、洛龙河、清水大沟等重点涉水问题整改；号召各方力量参与投入到河（湖）治理工作中，年度内区河长办会同共青团呈贡区委开展呈贡区大学生河长聘任志愿服务活动，向大学生河长颁发聘任证书，激励大学生河长履职。七是积极开展白龙潭、松茂水库、捞鱼河、洛龙河省级、市级“绿美河湖”申报工作。八是牵头制定《呈贡区滇池“三区”管控实施细则（试行）》，经区政府常务会议、区委常委会会议审议通过执行。九是呈贡区（含马金铺街道）蓄水量总计1027.41万立方米，累计完成供水90.0268万立方米，其中农业供水67.5923万立方米，工业供水22.4345万立方米。

（三）抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显。一是强化日常监督管理。1-10月,开展执法巡查458次，其中夜间执法巡查241次，配合各单位辖区内联合执法14次，出动巡查人员982人次，执法车辆400车次，执法船只168船次，收缴钓鱼竿300根，取缔违法捕捞渔具地笼25套、渔网98条，拆除钓鱼平台35座，胎架筏子5个，清理取缔涉渔偷捕窝棚1个，劝离钓鱼人员800余人。二是开展联合执法巡查。联合公安部门查处违法捕捞人员5人。三是深化禁渔宣传。督促指导沿湖社区修订村规民约，在辖区沿湖及主要入湖河道沿线发放“十年禁渔”宣传材料。5月26日在乌龙街道渔园星浦社区开展“十年禁渔”宣传进社区暨收缴违禁渔具集中销毁活动，现场共集中销毁胎架筏子9个，各类渔网50余张，地笼20余个，鱼竿300余根。发放禁渔宣传资料450余份。年度内共计发放“十年禁渔”宣传材料1300余份。四是牵头推进2022年国家长江经济带生态环境警示片披露滇池“十年禁渔“问题整改工作，制定整改方案，按照方案有序推进整改工作。

（四）抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升。一是完成呈贡区滇中引水一期工程资金兑付工作，推进一期主干渠工程及供电工程用地权属认定工作；推进呈贡区滇中引水二期工作，积极开展用地要素保障工作，牵头制定《滇中引水二期呈贡配套工程建设征地拆迁补偿工作实施方案》，完成滇中引水二期呈贡配套工程永久用地及临时用地的土地细化分解工作，积极对接区自然资源局及相关街道、社区签订用地补偿协议，完成征地补偿资金拨付工作。二是积极对接清源自来水公司开展城内社区、小古城社区、松花社区、上可乐社区、下可乐社区、米兰园小区、晨光小区开展自来水管网改造工程前期工作，协助清源自来水有限公司开展马金铺水厂水源替代工程和滇中引水配套工程-主城东南片区输水净配水工程相关工作。三是做好辖区内的7个自备水源农村供水工程设施日常监管工作，累计巡查19次，巡查人员45人次；对农村自备水源供水设施蓄水池、水塔进行清洗消毒2次，5月31日起为吴家营街道赵家山村小组提供抗旱供水，保障村民生活用水，日均为赵家山村拉送水12吨，积极对接清源自来水公司着力提升获得用水领域营商环境相关指标。四是牵头完成昆明市对呈贡区落实最严格水资源管理制度考核工作，用水总量和用水效率控制指标均优于市级下达的指标。完成水资源费征收工作，1-11月份共计征收水资源费35.93万元。五是做好水库移民安置工作。累计发放水库移民后期扶持直补资金96.905万元，涉及水库移民1619人，资金兑付率达100%；投资49.224万元，开展大中型水库移民后期扶持技能培训培训共计285人。六是呈贡污水处理厂共收集处理污水319.96万立方米，污水日平均收集处理量为1.05万m³/d，无害化处理污泥量为2794.54吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。

（五）抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规。一是开展专项执法检查。按照《昆明市呈贡区水务局城市排水专项执法行动方案》，对洛龙河体育学校外排污水、第七街区致远路市政雨水管网混接污水、吾悦广场违排污水等专项执法检查，共开展专项执法检查18次，先后下达整改8份，共查处水事案件5起，共计行政处罚4.3万元。二是建立联动机制。今年共开展巡查、检查168次，出动执法人员672人次，车辆168辆次对河道沟渠进行了巡查检查。展开联合巡查，联合市滇管局、区住建局、街道及相关社区，开展了71次的联动执法巡查检查工作，出动人员568人次，车辆71辆次。对梅子村个人染花行为、关山水库管理范围内违规施工、老城片区管网改造等行为进行联合查处。三是加强行政执法与刑事司法衔接。联合公安机关加强河湖保护和安全监管，配合昆明市公安局呈贡分局森林警察大队、石龙湖、龙城派出所对违法捕捞滇池水产品4起案件进行调查，并对渔获物、捕捞工具进行认定。配合宜良县人民检察院对2起违法捕捞人员生态补偿增殖放流进行监督，共计购买7000元鱼苗投放滇池。四是扎实做好海绵城市建设工作。呈贡区海绵城市建设面积21.59平方公里，达建成区的47.64%，年度目标任务40%，超额完成7个百分点。检查了35个项目海绵城市建设，发出项目海绵设施建设备案、竣工验收提醒函7份，完成节水专项执法检查登记表15份、节水设施（含海绵设施）竣工验收监督检查记录7份、海绵设施技术咨询意见4份，五是落实节水“三同时”制度。共出具建设项目节水措施方案审查意见13件，完成建设项目节水设施备案9件、竣工验收8件；加强分散式再生水利用设施日常运行监管，1-11月再生水回用量达303万立方米。指导昆明师专附小海岸城分校等10家单位积极开展水量平衡测试工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     昆明市呈贡区水务局2024年机关运行经费安排120.16万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃渔费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年度对比，2023年度水务局机关运行经费118.20万元，增加1.96万元，增长1.66%；增加的原因主要是2024年度部门预算中的在职职工人数比上年度增加，则行政运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，呈贡区水务局资产总额9087.40万元，其中，流动资产1095.79万元，固定资产4472.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3518.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加738.58万元，其中固定资产增加106.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400376600111

附件2：昆明市呈贡区水务局2024年部门预算公开情况表

附件3：1重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程资金）1

附件3：2重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程专项资金）1

附件3：3重点领域财政项目文本公开（2024年斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程项目专项资金）1

附件3：4重点领域财政项目文本公开（2024年清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程资金）1

附件3：5重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目资金）1

附件3：6重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程补助资金）1

附件3：7重点领域财政项目文本公开（2024年牛屎沟下游水质提升应急抢险工程资金）1

附件3：8重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡西片区及环滇池沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目资金）1

附件3：9重点领域财政项目文本公开（2024年自来水供水管网“一户一表”改造工程资金）1

附件3：10重点领域财政项目文本公开（2024年工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）专项资金）1

附件3：11重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障工作资金）1

附件3:12重点领域财政项目文本公开（2024年水利工程安全管理、监督专项经费项目）

附件3：13重点领域财政项目文本公开（2024年下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费）1

附件3：14重点领域财政项目文本公开（2024年昆明市呈贡区水务局部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程资金）1

附件3：15重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡污水处理厂运营经费）1

附件3：16重点领域财政项目文本公开（2024年污水处理费代收手续费）1

附件3：17重点领域财政项目文本公开（2024年清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费）1

附件3：18重点领域财政项目文本公开（2024年滇池外海环湖湿地建设工程竣工决算审计专项经费）1

附件3：19重点领域财政项目文本公开（2024年乌龙村废弃生活污水处理站拆除及相关整治项目经费）1

附件3：20重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区全面深化河（湖）长制专项经费）1

附件3：21重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区全流域水体专项调查数据库建立经费）1

附件3：22重点领域财政项目文本公开（2024年高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费）1

附件3：23重点领域财政项目文本公开（2024年捞鱼河松茂水库至梁王路河道景观绿化及保洁管护经费）1

附件3：24重点领域财政项目文本公开（2024年度滇池蓝藻水华防控预警应急处置经费）1

附件3：25重点领域财政项目文本公开（2024年乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程项目前期经费）1

附件3：26重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区水库、泵站管理服务外包项目资金）1

附件3：27重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区农业水价综合改革、农田灌溉水有效利用系数测算及呈贡区农田灌溉规划一张图标绘工作资金项目资金）1

附件3：28重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区水库工程观测及工程养护项目资金）1

附件3：29重点领域财政项目文本公开（2024年区呈贡区区管水利工程管理所站管理经费）1

附件3：30重点领域财政项目文本公开（2024年松茂水库复耕复种情况核查技术服务经费）1

附件3：31重点领域财政项目文本公开（2024年高新区（马金铺）片区社会事务（水资源管理）专项经费）1

附件3：32重点领域财政项目文本公开（2024年小古城社区居委会自来水水费补助资金）1

附件3：33重点领域财政项目文本公开（2024年最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费）1

附件3：34重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区城市防汛排涝抽排水设备购置资金）1

附件3：35重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区城市内涝淹积水点治理工程资金）

附件3：36重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区防汛抗旱专项经费）1

附件3：37重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区流域防洪规划编制技术服务项目资金）1

附件3：38重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区雨洪水综合利用及调蓄规划报告编制项目资金）1

附件3：39重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区海绵城市建设技术服务项目资金）1

附件3：40重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目资金）1

附件3：41重点领域财政项目文本公开（2024年度滇池流域河道生态补偿金（自有资金）项目经费）1

附件3：42重点领域财政项目文本公开（2024年呈贡区水利工程运行维护管理保护专项（自有资金）资金项目1