昆明市呈贡区民政局2020年预算公开
附件3：重点领域财政项目文本公开（特困人员供养）监督索引号53011400331400000
昆明市呈贡区民政局2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区民政局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区民政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区民政局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区民政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省市党委和政府关于民政工作的方针、政策及法律法规，根据呈贡区国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.负责辖区范围内社会组织的登记、年检等相关管理工作。负责社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展。负责社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。
3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。
4.负责协调基层群众自治建设和社区治理工作。指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责基层民主政治建设、基层政权建设和居务公开工作。负责协调、指导全区的社区治理和和谐社区建设工作。
5.承担行政区划调整的调研、审核、申报工作责任。负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作责任。
6.贯彻执行国家和省、市制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7.负贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。贯彻养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作责任。指导基层养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
9.贯彻执行国家和省、市、区关于落实残疾人权益保护政策。参与拟订区级残疾人扶持政策，开展残疾人社会福利工作。
10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全社区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养登记工作。指导救助保护机构管理工作。
11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导监督开展慈善工作。指导社会捐助工作。执行福利彩票管理办法。
12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门开展社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。
13.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.办公室。负责机关日常运转工作。2.综合业务科。主要承担基层政权和社区治理、区划地名管理、社会组织管理、社会化工作者管理、行政审批管理、社会救助管理、社会福利管理、殡葬管理、养老服务管理、儿童福利等职责。
（三）重点工作概述
强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
1.进一步完善新型社会救助体系
根据《昆明市最低生活保障工作规程》，进一步规范和完善我区的城市最低生活保障工作；加强对最低生活保障对象的动态管理工作。持续开展低保专项清理整治工作，规范工作程序、改进工作作风、提升服务水平，坚决查处低保经办服务中的腐败和作风问题，推动社会救助政策的有效落实。继续做好60年代初精减退职职工生活补助金的核拨管理工作。
2.完善民政社会事务管理服务体系建设
大力加强殡葬改革宣传，倡导绿色殡葬，继续巩固“三个100%”,做好云南冲农村公益性公墓建设投入；；加大对云南冲公墓墓区路面硬化和道路维护，进一步加强云南冲坟山墓区的绿化，不断强化公墓管理人员对管理水平的提升；继续贯彻落实民政部省民政厅市民政局等12部门开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作。
3.加快推进基本养老服务体系建设
积极推进社区居家居家养老服务中心建设，不断提升养老服务质量；加强社区居家养老服务中心政府购买服务管理。
4.继续推进区划地名和社会组织管理工作
深入开展“平安边界”创建活动，不断推进呈贡区行政区域界线管理工作的法制化、规范化和科学化建设；做好区划地名管理工作，及时维护管理地名标志牌及临街门牌管理；创新社会组织管理工作，做好社会组织登记年检和评估工作；有序推进呈贡区第二次全国地名普查工作成果转化及归档工作。
5.扎实抓好基层政权和社区建设
一是加强基层社区治理和基层服务能力建设，推进社区治理创新体系建设，2020年完成4个社区治理创新试点任务；二是继续做好扫黑除恶专项斗争相关工作，严密防范黑恶势力侵蚀基层政权；三是根据城市发展实际，做好新建城市社区工作；四是认真贯彻落实呈贡区创建第六届全国文明城市三年行动计划（2018-2020年）和全面深化改革工作计划；五是继续推进第三届社会服务项目大赛，引入社会组织，挖掘社区骨干力量，培育社区社会组织、探索共建共治的基层社区治理工作新格局。
6.进一步加强自身建设工作
加强党建工作和党风廉政建设，继续推进“两学一做”常态化、制度化建设，严格按照党建、党风廉政建设岗位职责的要求，认真落实党组主体责任，认真履行“一把手”工作职责，理清责任清单，明确责任分工、目标要求和主要任务，践行“一岗双责” 和廉政承诺，狠抓“重点环节、重点部门、重点窗口、重点岗位”的整改，切实查找到队伍自身存在的问题和不足。继续深化思想认识，把深化思想认识作为抓好工作的重要前提，坚决按照党要管党、全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设“两个责任”，把“两学一做”常态化制度化推进，切实把系统内党的建设工作抓出成效，确保从思想上抓起。坚持作风建设永远在路上的要求，紧盯“四风”突出问题，坚决纠正“为官不为”的思想行为，强化日常监督考核。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中：离休 1人，退休 17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1919.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1847.89万元，政府性基金预算财政拨款71.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年财务制度改革，实行政府会计制度，无财务收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1919.89万元，其中:本年收入1855.35万元，上年结转收入64.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1847.89万元（本级财力1847.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款719.97万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少2943.88万元，主要原因分析2019年机构改革，民政局职能划出至退役军人事务局、应急管理局，相应人员及项目经费都调出，所以预算大副度下降。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1919.89万元。财政拨款安排支出 1919.89万元，其中：基本支出328.08万元，与上年对比减少158.79万元，下降比例48.39%，主要原因2019年机构改革，单位编制及人员划转到退役军人事务局、应急管理局，人员经费与日常公用经费同步减少，所以导致基本支出经费减少；项目支出1591.81万元，与上年对比减少2785.1万元，同步下降174.96%，主要原因由于机改革将优抚、救灾、医疗救助经费不再纳入预算，所以项目减少经费差异较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出预算经费0.33万元，主要用于职工学习培训教育经费。
2080201行政运行预算经费242.64万元，主要用于保障民政局正常运行经费，包括在职人员工资福利，日常办公经费等。
2080206民间组织管理预算经费20万元，主要用于开展社会组织服务中心对进行社会组织管理、培育等工作经费。
2080207行政区划和地名工作预算110.94万元，主要用于对呈贡区所以街路巷地名标志牌及临街门牌进行设置、维护、更换、清洁等开支。
2080208基层政权建设和社区治理预算321万，主要用于社区建设管理、社会工作发展、城乡社区治理、社会服务项目大赛等方面的支出。
2080299其他民政管理事务预算186.88万元，主要用于婚姻、收养登记管理工作、社会救助工作、社会救助岗工资、民政视频会系统、档案整理认定、“十四五”规划等工作支出。
2080501行政单位离退休预算16.22万元，主要用于离退休人员生活补助及同城待遇生活补助经费开支。
2080505机关养老保险预算46.8万元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。
2081001儿童福利预算15.25万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。
2081002老年福利预算305.28万元，主要用于60岁以上散居“五保”三无老人“市级以上劳模生活补助及已运营社区居家养老服务中心运营补助等方面的开支。
2081004殡葬预算166.77万，主要用于全区火化奖励金、火化宣传材料、云南冲公墓墓地管理经费等方面的开支。
2081107残疾人两项补贴预算7.41万元，主要用于全区残疾人困难生活补贴的开支。
2081901城市最低生活保障金预算91.7万元，主要用于全区低保人员最低生活保障补助支出。
2082001临时救助支出预算19.2万元，主要用于全区帮扶20户临时遭遇特大突发事件、意外伤害、重大疾病导致生活存在困难的家庭经费支出。
2080202流浪乞讨经费预算21万元，主要用于全区整年民政救助流浪乞讨人员经费支出。
2082102农村特困人员救助预算34.58万元，主要用于全区13名特困人员全年特困生活补助的开支。
2082502其他农村生活救助预算117.28万元，主要用于春节慰问困难人员、60年代精减职工生活补助、涉诉特困人员救助金、正常离任干部生活补助等方面的开支。
2210201住房公积金预算18.24万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用支出。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名职工无房全年购房补贴支出。
2082101城市特困人员救助供养支出1.84万元，主要用于城市特困人员救助支出。
2296002社会福利彩票公益金支出71.99万元，主要用于福利彩票公资金方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出328.08万元，项目支出1591.81万元）。
基本支出328.08万元，按经济科目分类主要包括：基本工资40.62万元、津贴补贴67.82万元、奖金47.3万元、养老保险19.91万元、基本医疗保险27.78万元、住房公积金18.24万元、办公费3.98万元、咨询费1万元、水费0.33万元、电费0.33万元、邮电费0.55万元、物业管理费1.66万元、差旅费1.88万元、维护费2.3万元、培训费0.83万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费5.08万元、劳务费9.63万元、工会经费2.16万元、福利费3.3万元、其他交通费10.36万元、其他商品与服务支出2.72万元、生活补助5.85万元等；
项目支出1591.81万元，按经济分类主要用于办公费16.24万元、印刷费8万元、物业管理费1万元、维护费2万元、培训费30万元、劳务费197.78万元、委托业务费521.58万元、其他商品与服务支出1.63万元、生活补助387.28万元、救济费326.94万元、奖励金116.77万元、办公设备购置0.6万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区民政局无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区民政局2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.88万元，较上年减少0.5万元，下降7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致，无增减变化原因
（二）公务接待费
昆明市呈贡区民政局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.5万元，下降27.78%，国内公务接待批次为20次，共计接待225人次。
增减变化原因主要是由于公务接待响应国家政策减少接待次数与成本减少接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区民政局2020年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年保持一致，无增减变化原因
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位重点项目有5个，分别是：居家养老政府购买服务补助及运营补助270万、区划地名管理工作经费100万，社区建设管理工作经费120万，民政局及街道办事处社会救助岗工作人员工资111.2万元，社会服务项目大赛100万，城市最低生活保障金91.7万元。
重点项目预算绩效目标：开展社区服务大赛激发社区自我管理、自我教育、自我服务与自我监督的新格局，形成居民群众共建共治的社区管理新模式；社会救助岗解决基层社会救助工作力度不足的突出问题，进一步扩大和规范政府购买服务，确保有人干事、有人负责，发挥社会救助效益最大化；通过对行政区域的科学设置及规范化，推动构建和谐平安呈贡做出贡献；保障社区居家养老中心运营提高老年人晚年生活品质，实现老有所依，老有所乐。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2020年机关运行经费安排47.92万元，与上年对比减少11.79万元，同比下降24.6%，主要原因由于机构改革划出人员5人，相对应机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额:263.57万元，其中流动资产:168.6万元，固定资固定资产原值：195.15万元，无形资产原值：1.18万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区民政局基本支出328.08万元，与上年对比158.79万元，增减变化的原因主要是：
1.因机构改革，职能划出，人员划出，2020年预算比19年人数减少6人。
2.工资福利及商品服务支出经费根据人员减少相应减少。
3.工会经费提取比例增加。
项目支出1591.81万元，与上年对比减少2785.1万元，同步下降174.96%，主要原因由于机改革将优抚、救灾、医疗救助经费不再纳入预算，所以项目减少经费差异较大。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区民政局项目支出1591.81万元，与上年对比减少2785.1万元，增减变化的原因主要是：
1.由于机构改革，区民政局划出部分职能到退役军人事务局、安全运输管理局、卫生健康管理局。
2.职能划出，相应项目经费同步划出，导致项目经费大幅度减少。
3.缩减现有项目预算，先使用再追加。
4、接收马金铺与大渔社会事务管理经费，增加项目经费154.13万元
5、上年转移支付资金项目收入64.54万元。
监督索引号53011400331400111
附件2：部门预算公开情况表（民政局）20200617092144093
（遗体火化补助金及制作《殡葬宣传手册》）经费附件3：重点领域财政项目文本公开
（正常离任村干部生活补助经费）附件3：重点领域财政项目文本公开
（社会组织登记管理工作经费）附件3：重点领域财政项目文本公开
（社会组织服务中心工作经费）附件3：重点领域财政项目文本公开
附件3：重点领域财政项目文本公开(民政局及街道社会救助位工作人员工资）
