呈贡区农林局2018年度整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入情况：全年总收入为9252.93万元，其中：一般公共预算拨款为9252.93万元，占总收入的100 %；无上级补助收入。年初预算完成率为172%。
2.支出情况：全年总支出为8541.73万元，其中：基本支出为2008.75万元占总支出的23%；项目支出为6532.98万元，占总支出的77%。年初预算完成率为151%
3.收支平衡及结转情况：年初结转和结余3607.88万元，本年收入9252.93万元，支出8541.73万元，年末结转和结余资金914.25万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开：在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算和绩效信息进行了公开。
2.存量资金管理：对照《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财（2016）99号文件）要求，认真开展清理盘活财政存量资金工作，交回10.48万元，盘活使用存量资金0万元，截止2018年末结转结余资金914.25万元。
3.资产管理：严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政摄影单位支出配置计划申报表的通知》（呈财【2015】65号）和《呈贡区农林局政府物质采购制度》的要求对资产进行管理。
4.“三公”经费控制：严格控制“三公”经费，2018年“三公”经费支出未超过年初预算数。
5.内部管理制度建设：我局各项管理制度、财务制度均按区要求进行。
6.项目绩效总目标：
( 1 )贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
( 2 )负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。
( 3 )贯彻执行有关农业、林业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
( 4 )指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。
( 5 )负责森林资源保护和监督管理工作。组织、指导全区森林资源管理和保护工作，加强荒漠化防治工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导全区绿化造林工作；指导监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作。
( 6 )指导农业、林业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农林业合法权益。
( 7 )负责农林业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农林业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农林业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。
( 8 )监督全区农林资金的管理；征收林业基金，管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定，资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是为了了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程
主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号) 等相关文件要求，呈贡区农林局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（5）形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
（1）成本（预算）控制情况：2018年呈贡区农林局整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。
预算支出节约情况：2018年呈贡区农林局年初预算收入3398.58万元，调整预算数9252.93万元，决算数9252.93万元，年初结转收入3607.88万元，总计12860.81元，其中当年财政拨款收入9252.93元，占总收入的71% 。
2018年呈贡区农林局总支出8541.73万元，其中基本支出2008.75万元，占总支出的23%，项目支出6532.98万元，占总支出的77%。年末结转914.25万元。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
（1）实施进度：2018年呈贡区农林局各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
(2)完成质量：2018年，呈贡区农林局工作在区委、区政府的坚强领导下，完成全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫、全区林业的天然林资源保护工程、退耕还林工程、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、森林抚育、动物保护等工作。
3、效益性分析，保障了人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。
四、存在的问题
由于一些项目的特殊性，导致结余资金过大。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区农业农村局
昆明市呈贡区林业和草原局
2019年3月31日
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