昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年年初收入预算数92,978,770.00元,收入调整预算数288,185,718.51元，收入决算数288,185,718.51元，其中基本支出收入3,205,018.57元，项目收入284,980,699.94元；
2019年年初支出预算数92,978,770.00元,支出调整预算数288,185,718.51元，支出决算数257,435,691.51元，其中：基本3,205,018.57元，项目支出254,230,672.94元；2019年支出决算数比预算数减少30,750,027.00元，均为项目结转资金,主要由于园区总规和环评还未获上级审批，导致项目推进缓慢，项目资金结转明年使用。我单位2019年预算支出完成率89%。
（二）部门整体支出绩效情况
1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
2.存量资金管理情况。园区管委会定期对结余、结转资金进行清理分析，加大统筹整合力度。对于确实无法按原用途使用的存量资金，按审批流程报请区政府、区财政进行调整用途使用，确保财政存量资金整活使用。
3.资产管理情况。一是加强资产管理正确核算和规范管理单位固定资产，保证账实相符。根据固定资产管理规定，为进一步加强固定资产的管理力度，规范和整顿固定资产的管理秩序，我单位2019年4月开展了固定资产清查工作，对各部办在用、停用、报废固定资产进行全面、细致的清查，真正使清查工作做到“以物对账、以账查物、以物查签、查数量、查状态、查责任人、查地点”，对于错贴、重贴、漏贴资产，及时纠正，发现问题及时提出整改意见，确保资产条码签检查结果的真实完整、准确无误；二是及时更新我单位资产管理信息系统数据。我单位于2019年11月通过政府采购系统采购了一批办公家具，新采购的办公家具已按照固定资产相关规定录入资产管理系统中，做到了固定资产及时更新；三是为进一步加强行政事业单位国有资产管理工作，准确完整反映行政事业单位国有资产管理工作成果，我单位按照区财政局的要求每月上报2019年行政事业单位资产报表。
4.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公务接待管理控制和经费压缩，随着公车改革的推行，本单位现保有一辆公务用车，实际用车时，严格执行用车审核登记，公务车的保险、购置、维修事务均严格按相关规定办理。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。
5.内部控制建设管理情况。为推进园区内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合园区工作实际，成立了昆明呈贡信息产业园区管委会内部控制规范工作领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，通过制定制度、落实措施和严格执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
二、绩效评价工作情况
（一）评价依据：
《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发【昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系】的通知》(呈财〔2017〕102号)、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，单位财务管理制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（二）评价目的：
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（三）评价原则：
遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
（四）评价过程：
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以分管财务的副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，负责组织、实施预算绩效评价相关工作，以提高财政资金使用效益，使园区管委会的绩效评价管理逐步走上规范化、制度化的轨道。
2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制建设管理情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，并结合工作实际，聘请了中介机构群兴会计师事务所对2019年度预算内的园区151一期、153二期、1号地块1-1、1-2、1-3号市政道路建设项目、2018年云南华为软件产业峰会相关工作项目、云南中星电子有限公司总部基地项目、大数据公司运营管理费、云大启迪项目等重点项目采用现场核查、实地走访、问询等方式进行了年度评价。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）完善了管委会相关制度建设。制度建设具有根本性和长期性，园区管委会把制度建设作为开展绩效评价的关键环节，本年度完善了财务管理制度，使园区管委会的资金管理走上更加规范化、制度化的轨道。
（二）园区重点项目绩效目标圆满完成。2019年，信息产业园区管委会财政预算安排园区基础设施建设、招商引资、云上小镇房屋和场地租赁等31个项目资金，共计资金25060.72万元，截止2019年12月底各项目均达到支付条件且已按要求支付完毕，项目预算执行情况良好。其中：
1.云大启迪k栈项目：年度投入财政资金750万元，年内云大启迪k栈引进企业注册达到256家，完成率102%；举办活动74场，完成率123%；培训课程45场，完成率150%；项目总投资完成1600万，完成率53%；创业人数1605人，带来人流量16万人次；2019年累计为入驻企业提供429服务批次，入驻云上小镇企业客户满意率达80%。综上，2019年，云大启迪k栈均已完成目标任务的一半以上，绩效目标完成情况良好。
2.中关村e谷（昆明）创想空间孵化器项目：年度投入财政资金100万元，年内中关村e谷新增引入企业15家,完成率50%；在孵企业47家，完成率87%；营业收入6329万元，完成率372%；带动就业人数539人，完成率117%；5.孵化毕业企业数为2家，完成率67%；已超额完成营业收入、带动就业人数目标，各项绩效目标执行情况良好。
3.昆明呈贡信息产业园区152号、2-1、2-2市政道路建设项目：年度投入财政资金8078.13万元，年内项目按计划完成1020.20米和604.41米的2-1、2-2号道路路基填筑、雨污水管埋设、通信管道施工及电力管沟建设施工工作，并达到初步通车条件，有效缓解园区交通拥堵状况，加快呈贡信息产业园区经济发展，社会效益显著。
4.万溪核心区基础设施建设项目：年度投入财政资金363.35万元，年内已完成一期进场道路边坡防护2768.44m³、临时展示厅土建及安装工程、临时展示厅旁绿化8890.7㎡，该建设工程达到国家规定指标，有效解决园区道路边坡防护问题、临时展示厅土建及安装、临时展示厅绿化问题，各项绩效目标完成情况良好。
5.2019年微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目：年度投入财政资金286万元，年内该孵化平台完成新增企业23家，完成比为77%；企业员工总数173人，完成比为86.5%；知识产权授权19件，完成比为190%；引进高层次创新创业人6人，完成比为300%；孵化年销售收入超过300万元的企业2家，完成比为40%；每年孵化毕业企业3家完成比为100%；实际税收贡献64.36万左右完成比为64%；年度营业收入1892.76万元，完成比为126%，各绩效指标完成情况良好。
6.呈贡信息产业园一期进场道路规划43号道路边坡地质灾害治理工程：年度投入财政资金275.76万元，年内完成园区一期进场道路规划43号道路边坡地质灾害治理工程建设，按照数量指标完成C20片石混凝土挡墙约180米，土方约5000立方，碎石土回填约8000立方，边坡地质灾害治理工程达到相关国家规定指标，有效解决园区道路地质灾害隐患，保障交通畅通及园区健康发展，入驻企业对工程满意度100%，效益显著。
（三）加强了预算编制绩效管理。强化项目绩效目标管理，每年对本单位申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。预算项目均制定绩效目标，由申请项目的部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。
四、存在的问题
（一）部分干部职工对预算绩效管理认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等。
（二）预算编制欠严谨。在部门预算编制上欠严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目实际支出具有不可预见性，与预算总会有差异，进而会影响到绩效目标的实现。
五、有关建议
（一）一是加强宣传培训，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大预算绩效管理培训力度，邀请专家讲课；
（二）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支情况科学编制预算，避免年中大幅追加、超预算及支出进度缓慢等问题，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的问题
无。
1.2019年中星电子有限公司总部基地项目扶持资金支出绩效评价报告
4.2019年云上小镇一、二期场地租金及物业管理费项目支出绩效评价报告
5.呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目支出绩效评价报告
6.2018年云南华为软件产业峰会工作经费项目支出绩效评价报告
8.园区151号二期、2-1、2-2号道路建设项目支出绩效评价报告
11.43号道路西南侧边坡地灾整治及绿化提升工程项目支出绩效评价报告
16.2019年省级工业和信息化发展专项资金电力基础设施项目绩效评价报告
6.2018年云南华为软件产业峰会工作经费项目支出绩效评价报告
