监督索引号53011400376600000

附件1

昆明市呈贡区水务局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。

所属单位5个，分别是：

1、区滇池管理综合行政执法大队（副科）；

2、区滇池渔政管理站（副科）；

3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；

4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；

5、区水务综合服务中心（副科）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。

（三）重点工作概述

1、完成呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）。精心谋划包装实施呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期），以解决中央公园、春城公园水资源短缺问题，统领片区水安全、水环境、水生态问题，打通中央公园水系，雨季中央公园、春城公园充分循环收集调蓄净化片区雨水地表径流，增加雨水蓄滞空间7.61万立方米，旱季将污水处理厂再生水回补至公园。综合整治洛龙河（景明北路-春融东路段）河道1196.46米，恢复河道行洪能力，建设生态岸线、清水性平台等。项目投资48967100元，计划2025年6月底完工。

2、完成呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）城市防洪排涝治理工程。主要建设4.0米×1.5米箱涵约1000米，实现东西两座中央公园水系连通，新建d1100管道约320米，新建2米×1.5米箱涵约100米，以便上游来水顺畅进入滇池，解决现状中央公园雨水漫堤致使驼峰街淹积水问题。项目投资38799500元，计划2025年6月底完工。

3、重点提高城市供水保障能力。主动对接昆明清源自来水公司，将城内社区等一户一表和老旧供水管网改造纳入昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程一并实施，降低管网漏损率。共同谋划包装滇中引水配套工程-主城东南片区输水净配水工程，积极争取政府专项债、超长期特别国债等资金，完善呈贡新城建设西片区市政供水。

4、加强项目包装，多渠道筹措项目资金。针对目前我区较为突出的污水处理能力不足、截污治污基础设施薄弱、入河湖排污口溯源整治、城镇供水管网覆盖不足等问题，谋划包装启动滇中引水配套工程—昆明南片区配水工程、昆明市第十六污水处理厂等多个项目，积极开展前期工作和争取上级资金。

5、加强源头控污截污。一是常态化开展雨污分流巡查检查，对发现的雨污错接混接等问题，督促管理单位立行立改；二是全面加强节水管理和海绵城市建设，督促辖区再生水利用设施和雨水综合利用设施按要求建设和运营；三是加强22个入河（湖）排污口整治，系统性编制一口一策方案，谋划包装项目，全面精准溯源整治入河（湖）排污口；四是实施水质提升工程，积极推进呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟、第三沟）水环境综合提升等多个水质提升工程。

6、强化城市内涝防治。增加移动排水设备，增强防汛抢险应急能力；及早制定完善预案，开展汛前检查、应急演练及“三清”工作；推进尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等重点防洪工程加快建设，系统谋划启动淹积水点整治工程；强化辖区内水资源联防联排联调，围绕现有排水设施，整合优化排水管网、泵站、调蓄池、河闸、水质净化厂的联排联调模式，统筹做好滇池保护治理和城市防洪排涝工作；确保重要活动、重点区域的防汛安全。

7、深化河（湖）长制工作落实。加强河长制队伍建设，充分发挥河长制统筹协调职能。进一步修改完善河（湖）长制考核工作制度，强化日常监督考核，强化各级河长及河长协调单位履职尽责，提升工作质量及河湖管理水平。

8、继续协调做好滇中引水工程用地要素保障。协调完成滇中引水一期工程呈贡段不在使用的临时用地退地复垦及滇中引水二期呈贡配套工程土地移交工作。持续跟进白龙潭泉眼断流处置事宜，协调市级部门确定工程末期白龙潭泉眼恢复期断流处置方案。

9、持续提升水资源管理效率。牵头完成市对区本年落实最严格水资源管理制度考核工作。强化农村饮水工程安全监管，严格落实农村自备饮水工程“三个责任”“三个制度”，谋划实施2025年农村饮水安全工程维修养护工作，在枯水期和丰水期对农村自备水源供水设施进行2次清洗消毒，提高水质合格率，保障农村居民用水安全。

10、强化日常监管维护。强化执法监管，常态化开展联动执法，确保执法无死角；加强与上下游经开区、官渡区、度假区协调对接，共同解决雨、污水合流问题；严格河道沟渠、排水管网及泵站、污水处理厂运营维护城市综合服务一体化考核，做好水体日常保洁管护维护，全面巩固水环境整治成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区水务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制6人，事业编制65人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休 0人，退休70人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入96,370,789.35元，其中：一般公共预算30,875,002.60元，政府性基金预算13,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入52,495,786.75元。

上年度部门财务总收入68,861,793.64元，其中：一般公共预算34,715,737.57元，政府性基金预算10,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,099,706.76元，上年结转18,046,349.31元。

与上年对比增加27,508,995.71元，增长39.95%。其中：一般公共预算比上年减少3,840,734.97元；政府性基金预算比上年增加3,000,000元；其他收入比上年减少6,099,706.76元；上年结转比上年增加34,449,437.44元。增加的主要原因为：

1、2025年度部门预算中的，水务局在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；

2、2025年度部门预算中的，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度明显减少，只增加了部分用政府性基金预算收入安排的项目支出；

3、2025年度预算中，水务局的上年结转资金数为52,495,786.75元，主要是上年度滇池保护治理省级补助资金（原呈贡区B地块排洪设施建设工程）14,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费28,000,000元，由于以上项目建设开展的实际情况以及上年度内不具备支付条件无法全部支出等原因，故将42,000,000元作为预算指标结转到2025年度使用，因此2025年度上年结转数较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入96,370,789.35元，其中:本年收入43,875,002.60元，上年结转收入52,495,786.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,875,002.60元，政府性基金预算财政拨款13,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年度部门财政拨款收入62,762,086.88元，其中:本年收入44,715,737.57元，上年结转收入18,046,349.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,715,737.57元，政府性基金预算财政拨款10,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年度对比增加33,608,702.47元，增长53.55%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少3,840,734.97元；政府性基金预算财政拨款比上年增加3,000,000元，上年结转收入比上年增加34,449,437.44元。增加的主要原因为：

1、2025年度部门预算中的，水务局在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；

2、2025年度部门预算中的，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度明显减少，只增加了部分用政府性基金预算收入安排的项目支出；

3、2025年度预算中，我局的上年结转资金数为52,495,786.75元，主要是上年度滇池保护治理省级补助资金（原呈贡区B地块排洪设施建设工程）14,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费28,000,000元，由于以上项目建设开展的实际情况以及上年度内不具备支付条件无法全部支出等原因，故将42,000,000元作为预算指标结转到2025年度使用，因此2025年度上年结转数较大。

四、预算单位支出情况                                     

2025年部门预算总支出96,370,789.35元。财政拨款安排96,370,789.35元，其中，2025年基本支出24,339,002.60元，上年度基本支出21,715,737.57元，比上年增加2,623,265.03元，增长12.08%，增加的主要原因是2025年度部门预算中的在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费预算数比上年度明显增加；2025年项目支出72,031,786.75元，上年度项目支出47,146,056.07元，比上年增加24,885,730.68元，增长52.78%，增加的主要原因是：

1、2025年度部门预算中的，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度明显减少，只增加了部分用政府性基金预算收入安排的项目支出；

2、2025年度预算中，我局的上年结转收入为52,495,786.75元，主要是上年度滇池保护治理省级补助资金（原呈贡区B地块排洪设施建设工程）14,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费28,000,000元，由于以上项目建设开展的实际情况以及上年度内不具备支付条件无法全部支出等原因，故将42,000,000元作为预算指标结转到2025年度使用，因此2025年度上年结转数较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：

“2050803—培训支出”26,400元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”567,600元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”1,008,000元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,806,900元，主要反映单位全部在职人员的所需基本养老保险缴费支出的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”800,000元，主要反映单位全部在职人员退休的所需职业年金缴费支出的经费；

“2080801—死亡抚恤”65,496元，主要反映单位全部死亡人员所需的丧葬抚恤金支出的经费；

“2101101—行政单位医疗”246,560元，主要反映单位行政编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101102—事业单位医疗”645,450元，主要反映单位事业编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101103— 公务员医疗补助”1,024,700元，主要反映单位在职人员的所需公务员医疗补助缴费支出的经费；

“2101199—其他行政事业单位医疗支出”117,718元，主要反映单位在职人员的所需重特病等医疗保险缴费支出的经费；

“2110302—水体”46,273,627.08元，主要用于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）、2024年滇池保护治理省级补助资金（原呈贡区B地块排洪设施建设工程）、呈贡污水处理厂运营经费等项目费用支出；

“2120303—小城镇基础设施建设”5,344,124.17元，主要用于原呈贡区B地块排洪设施建设工程省级补助建设资金支出；

“2121401—污水处理设施建设和运营”661,380元，主要用排水设施运行管理经费、窨井盖安全治理及提质工作经费等资金的支出；

“2121402—代征手续费”550,000元，主要用于污水处理费代收经费等资金支出；

“2121499—其他污水处理费安排的支出”11,788,620元，主要用于防汛抗旱专项资金、全面深化河（湖）长制经费、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费等资金的支出；

“2130101—行政运行”152,520元，主要反映单位日常公用经费支出所需的经费；

“2130301—行政运行”4,279,540.64元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”100,000元，主要反映水务局各项业务管理支出；

“2130305—水利工程建设”2,930,000元，主要用于斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程、呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理项目、新河环湖路段污水处理调度调蓄池建设应急项目资金的费用支出；

“2130306—水利工程运行与维护”836,338.50元，主要反映水库运行管理支出；

“2130314—防汛”884,200元，主要用于开展我区防汛工作的支出；

“2130316— 农村水利”403,748元，主要用于农业水价综合改革工作经费的支出；

“2130319—江河湖库水系综合整治”1,553,000元，主要反映开展我区入滇河道治理及景观绿化管护经费的支出；

“2130333—信息管理”210,000元，主要反映开展我区公共排水管网地理信息普查经费的支出；

“2130399—其他水利支出”支出11,187,529.36元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2136699— 其他大中型水库库区基金支出”287,299元，主要反映开展我区2024年大中型水库移民后期扶持技能培训项目的支出；

“2137201—移民补助”1,092,650元，主要反映移民直补资金支出的经费；

“2210201—住房公积金”1,470,508.60元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”56,880元，主要反映单位全部在职人员的所需购房补贴支出的经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出24,339,002.60元，项目支出72,031,786.75元）。

1、301工资福利支出21,122,736.60元（基本支出21,122,736.60元，项目支出0元），其中：30101基本工资3,540,960元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴1,516,032元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金3,891,760元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资4,187,628元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,806,900元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费800,000元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费892,010元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1,024,700元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费183,418元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金1,470,508.60元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出1,808,820元，主要用于编外人员工资、社保等费用。

2、302商品和服务支出16,687,658元（基本支出1,617,170元，项目支出15,070,488元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费2,716,254元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30204手续费200,000元，主要用于火车新南站配套市政排水工程场外排水项目泵站土地完善手续组件报批经费支出；30205水费32,296元，主要用于单位的水费等支出；30206电费49,896元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费44,000元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费52,800元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费57,400元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费88,000元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费26,400元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30227委托业务费12,529,954元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费209,118元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费300,000元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费152,520元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用229,020元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助1,599,096元（基本支出1,599,096元，项目支出0元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金65,496元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助1,533,600元，主要用于离退休人员生活补助及移民直补资金等支出。

4、309资本性支出（基本建设）54,271,710.25元（基本支出0元，项目支出54,271,710.25元），主要用于水利公共基础项目的建设支出。其中：30905基础设施建设54,261,710.25元，主要用于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）、原呈贡区B地块排洪设施建设工程、呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理等项目的建设支出；30907信息网络及软件购置更新10,000元，主要用于呈贡区（重点）水利工程建设项目资料整理归档、数字化及水利工程建设管理信息系统建设支出。

5、310资本性支出2,689,588.50元（基本支出0元，项目支出2,689,588.50元），主要用于部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金、小型水库维修养护等项目的支出。

五、区对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3,891,100元，其中：政府采购货物预算1,263,000元、政府采购服务预算2,628,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,520元，较上年127,100元相比增加25,420元，增长20%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2025年公务接待费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是在2025年预算中继续严格控制公务接待批次、人员和规模，严格落实公务接待费管理规定，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2025年公务用车购置及运行维护费为152,520元，较上年相比增加25,420元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费152,520元，较上年相比增加25,420元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比增加25,420元，增长20%，主要原因是在2025年预算中，按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，供排水中心的公务用车也划归水务局，水务局2025年的公务用车编制数增加1辆，由原来的5辆增加至6辆，因此2025年的公务用车运行费也相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）主动谋划项目，统筹推进项目建设。总投资48967100元的呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）争取到国家海绵城市建设中央补助资金32000000元，初步设计通过专家论证，预计12月开工建设；总投资38799500元的呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）城市防洪排涝治理工程初步设计已批复，设计施工总承包单位已进场；谋划包装启动滇中引水配套工程—昆明南片区配水工程、昆明市第十六污水处理厂等多个项目，正在开展前期可研立项工作。

1、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目建设内容主要包括洛龙片区水体排涝滞蓄能力提升工程、洛龙河（景明北路至春融东路段）行洪能力提升及环境综合整治工程、朝云街与春融西路交叉口排水能力提升工程三部分组成。①洛龙片区水体排涝滞蓄能力提升工程新建跌水坝8座，新建一体化循环泵站1座，泵站容量提升1座，铺设DN1200顶管110米、DN500顶管55米、塘底清淤14612立方米、水体生态植被建设23032平方米，将中央公园及春城公园旱塘实现贯通并引入周边客地雨水，使洛龙片区雨水滞蓄空间增加7.61万立方米。②洛龙河（景明北路至春融东路段）行洪能力提升及环境综合整治工程，河道整治建设长度1196.46米，其中护脚工程新建杉木桩护脚24000根，清淤工程清淤河道长度1196.46米，共清淤土方15708立方米；道路工程中，新建透水铺装地面5223平方米；改建一座海绵城市展示广场；进行生态岸线治理，治理面积34776平方米，新建塑木亲水平台360平方米，将洛龙河（景明北路至春融东路段）防洪能力提升至20年一遇，堤防等级提升至4级。③朝云街与春融西路交叉口排水能力提升工程新建雨水口42个，雨水管道及汇水井清淤750立方米，使朝云街与春融西路交叉口通过提升路面雨水收集能力和恢复排水管网过水能力，消除该点位淹积水隐患。

2、呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）城市防洪排涝治理工程。主要建设4.0米×1.5米箱涵约1000米，实现东西两座中央公园水系连通，新建d1100管道约320米，新建2米×1.5米箱涵约100米，以便上游来水顺畅进入滇池，解决现状中央公园雨水漫堤致使驼峰街淹积水问题。项目投资38799500元，项目计划2025年6月底完工。

3、重点推进昆明市第十六污水处理厂项目前期工作。呈贡区现有污水处理规模难以满足片区污水处理需求，设计缺口11万立方米。污水处理设施建设滞后，污水处理能力与城市发展进程不匹配，环湖截污干渠常年高水位运行，污水倒灌进沟渠，入滇沟渠水质达标困难。推动新建日处理规模14.5万立方米的昆明市第十六水质净化厂加快建设，才能从根本上解决环湖截污干渠污水倒灌、片区污水处理能力不足问题，提高入滇沟渠及滇池近岸水体水质。

（二）做好防汛抗旱工作，强化城市内涝防治。

1、加大物资储备，充实抢险力量。按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，全区累计储备防洪袋40000余条，发电机组21台，各类潜水泵、抽水泵、拖车泵约70台，呈贡区城市防汛排涝应急抽排能力达17400立方米/小时（含市级配备到位的4800、3200、2400立方米每小时的大流量排水抢险泵车各1辆）。增强防汛抢险应急能力，全区设置区级防汛抢险队伍2支共100人（区应急救援队80人、区防汛抗旱抢险队20人），各街道、社区分别按不少于25、20人的标准组建基层防汛抢险队伍。

2、推进尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等重点防洪工程加快建设。该项目争取增发国债资金139680000元，项目主要建设内容为：（1）尖山河博大路上游侧新建取水坝 1 座，坝型采用混凝土重力坝，大坝坝长 63米，最大坝高 12米。（2）引洪明渠段45米，箱涵段 2217米，隧洞段2898米，平均断面尺寸3.5米×3.5米。（3）引洪沟沿线面山雨水截水沟1056.2米；沉砂池（兼做检查井）12座。

（三）深化河（湖）长制工作落实。

1、加强河长制队伍建设，充分发挥河长制统筹协调职能。

进一步深化河（湖）长制，修订新一轮河长名录，将此前未担任河长的区级领导等纳入河长名录，全区河长人数从18名区级河长，26名街道级河长，33名社区级河长，18个区级协调部门增至34名区级河长，30名街道级河长，35名社区级河长，29个区级协调部门。

2、加大水环境治理项目实施与开展。一是持续推进呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程，投资约63580000元，项目建设完成后3条沟渠入湖水质将达到Ⅳ类及以上标准。二是投资5077300元，实施清水大沟片区污水及再生水收集处理项目，现正在积极申报各级资金。三是开展洛龙河宜和路段清淤工程，投资约360000元，清淤长度100米，清理淤泥、杂草等约1230立方米/。四是结合年度绿美河湖申报要求，在松茂水库、捞鱼河（梁王河段）开展植绿补绿工程，种植云南本地树种600棵。

 九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年水务局机关运行经费安排1,317,170元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年度水务局机关运行经费1,224,336.16元对比，增加92,833.84元，增加7.58%；增加的原因主要是2025年度部门预算中的在职职工人数比上年度增加，特别是按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员15人全部转入水务局则行政运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，呈贡区水务局资产总额322,643,313.81元，其中，流动资产80,730,381.16元，固定资产12,785,279.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程149,446,861.09元，无形资产11,142,967.95元，其他资产68,537,824元。与上年相比，本年资产总额增加259,419,504.64元，其中固定资产增加2,620,354.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400376600111

附件2：昆明市呈贡区水务局2025年部门预算公开情况表（3.18）20250320035729078

附件3：1重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡污水处理厂运营经费）

附件3：2重点领域财政项目文本公开（2025年昆明市呈贡区水务局部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程资金）

附件3：3重点领域财政项目文本公开（2025年污水处理费代收经费）

附件3：4重点领域财政项目文本公开（2025年《云南省昆明市呈贡区“十五五”水安全保障规划》项目经费）

附件3：5重点领域财政项目文本公开（2025年安全生产项目经费）

附件3：6重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目专项资金）

附件3：7重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程项目资金）

附件3：8重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目资金）

附件3：9重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区新河环湖路段污水处理调度调蓄池建设应急项目资金）

附件3：10重点领域财政项目文本公开（2025年斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程资金）

附件3：11重点领域财政项目文本公开（2025年昆明市2023年城市防洪排涝治理工程呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理项目资金）

附件3：12重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区城市排水专项规划编制工作经费）

附件3：13重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区公共排水管网地理信息普查经费）

附件3：14重点领域财政项目文本公开（2025年火车新南站配套市政排水工程场外排水项目泵站土地完善手续组件报批经费）

附件3：15重点领域财政项目文本公开（2025年排水设施运行管理经费）

附件3：16重点领域财政项目文本公开（2025年窨井盖安全治理及提质工作经费）

附件3：17重点领域财政项目文本公开（2025年度滇池蓝藻水华应急防控处置人员服务经费补助资金）

附件3：18重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区移动式污水处理设备采购项目经费补助资金）

附件3：19重点领域财政项目文本公开（2025年洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程补助资金）

附件3：20重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区全面深化河（湖）长制经费）

附件3：21重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目经费）

附件3：22重点领域财政项目文本公开（2025年高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费）

附件3：23重点领域财政项目文本公开（2025年乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程项目前期经费）

附件3：24重点领域财政项目文本公开（2025年防汛抗旱专项资金 ）

附件3：25重点领域财政项目文本公开（2025年原呈贡区B地块排洪设施建设工程2023年第二批滇池保护治理省级补助资金）

附件3：26重点领域财政项目文本公开（2025年原呈贡区B地块排洪设施建设工程转下达2023年第五批省内基本建设投资计划资金）

附件3：27重点领域财政项目文本公开（2024年中央水利发展（水资源管理）资金）

附件3：28重点领域财政项目文本公开（2024年中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金）

附件3：29重点领域财政项目文本公开（2025年高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费）

附件3：30重点领域财政项目文本公开（2025年小古城社区居委会自来水水费补助资金）

附件3：31重点领域财政项目文本公开（2025年最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费）