昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照昆明市呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时认真梳理2021年财政下达资金情况，并对绩效评价相关工作进行了分工安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心部门整体支出概况
1.收入构成
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年年初预算收入101907522.90元。其中，一般公共预算财政拨款收入101907522.90元。2021年决算收入111614816.98元，其中，一般公共预算财政拨款收入111614816.98元。
2.支出构成
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心年预算总支出101907522.90元。其中：基本支出2888004.48元，占总支出的2.83%，项目支出99019518.42元，占总支出的97.17%。2021年决算支出111614816.98元。其中：基本支出2367734.10元，占总支出2.12%，项目支出109247082.88元，占总支出97.88%。2021年年初预算至年底已全面完成，按照先有预算，后有支出的原则，2021年年初预算收入101907522.90元，最终完成预算收入111614816.98元。2021年年初预算支出101907522.90元，最终完成预算支出111614816.98元。
4.年末结余结转情况
年末项目支出结转结余资金0元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区教育信息中心工作实际情况，经过认真测算，编制出2021年部门预算；年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算的公开，接受社会公众的监督。
2.我单位为2021年独立核算的二级预算单位，本年无存量资金，根据资产管理制度，由专人负责管理，并录入资产系统，定期核对，做到账实、账账、账证相符；三公经费控制在规定的范围内。
3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督；根据合作办学协议约定，合理编制合作办学财政预算；负责组织公办学校、合作办学学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2021年部门整体支出资金按预算批复及时到账，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，确保更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我单位根据绩效评价的相关要求，建立了以主任为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财【2017】115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目进展情况真实反馈，再进行综合评价打分，最终形成评价结果，最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价报送财政。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分97分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
1、经济性分析，我单位高效使用资金，严格按照厉行节约原则，做到财政资金全部用到实处，专款专用。
2、效率性分析，按照年初预算，财政足额下达资金后，我单位按照每季度执行要求结合实际情况列支，资金拨付及使用严格按照相关制度文件执行。
3、效益性分析，我单位继续做好开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；继续做好与民办学校及合作办学学校的服务、协调工作，保障教育教学顺利开展，各阶段学生的身体健康发展、提供舒适的学习环境与活动环境，提高教师的职业满意度及教育教学能力，增强学校办学管理水平，满足适龄学生对优质教育的需求。达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求，更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平打下基础。
四、存在的问题
无。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
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2021项目支出绩效评价报告（职称评审、教师资格认定工作经费）
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