呈贡区水务局2020年部门整体支出绩效评价报告
呈贡区水务局2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1、2020年部门预算整体情况
（1）年初预算情况
在我局2020年度的部门预算中，总收入共计76,865,694.05元，其中：公共预算财政拨款76,865,694.05元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
按预算支出用途划分，基本支出20,657,284.00元，占总支出的26.87%；项目支出56,208,410.05元，占总支出的73.13%。基本支出中，人员经费支出18,265,466.00元，占88.42%；公用经费支出2,391,818.00元，占11.58%。项目支出中，行政事业类支出56,208,410.05元，占100.00%；基本建设支出类支出0元，占0%。
（2）调整后预算情况
在我局2020年度的部门预算经调整后，总收入共计150,655,130.09元，其中：公共预算财政拨款76,203,552.67元，占总收入的50.58%；政府性基金预算财政拨款22,147,728.38元，占总收入的14.70%；国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转52,303,849.04元, 占总收入的34.72%。
按预算支出用途划分，基本支出19,473,454.48元，占总支出的12.93%；项目支出131,181,675.61元，占总支出的87.07%。基本支出中，人员经费支出17,366,095.01元，占89.18%；公用经费支出2,107,359.47元，占10.82%。项目支出中，行政事业类支出131,181,675.61元，占100.00%；基本建设支出类支出0元，占0%。
2、年初预算完成情况
本年度支出预算数为150,655,130.09元，决算数为138,761,398.56元，与预算数相比减少了11,893,731.53元，预算执行率为92.11%。其中：基本支出预算数为19,473,454.48元，决算数为19,473,454.48元，与年初预算数相比无变动，预算执行率为100%。项目支出预算数为131,181,675.61元，决算数为119,287,944.08元，与年初预算数对比减少11,893,731.53元，预算执行率为90.93%。
3、年终结转结余情况
本年度收支结余11,893,731.53元，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余11,893,731.53元。项目支结转具体情况祥见下表
项目收入支出决算表 | |||||||||||
财决06表 | |||||||||||
编制单位：昆明市呈贡区水务局 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | ||||
小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 小计 | 财政拨款结转 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 131,181,675.61 | 52,303,849.04 | 52,303,849.04 | 78,877,826.57 | 119,287,944.08 | 119,287,944.08 | 11,893,731.53 | 11,893,731.53 | 11,893,731.53 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | 1,859,320.90 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | |||||||
2082201 | 呈财农〔2020〕5号2020年度大中型水库移民补助专项资金 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 858,570.90 | 858,570.90 | 858,570.90 | 858,570.90 | |||||||
2082202 | 呈财农〔2020〕5号2020年度大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道段家营社区智慧果园田间道路建设工程移民专项资金 | 858,570.90 | 858,570.90 | 858,570.90 | 858,570.90 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 54,195,302.86 | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | 42,925,302.86 | 52,909,466.64 | 52,909,466.64 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | ||
21103 | 污染防治 | 54,195,302.86 | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | 42,925,302.86 | 52,909,466.64 | 52,909,466.64 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | ||
2110302 | 水体 | 54,195,302.86 | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | 42,925,302.86 | 52,909,466.64 | 52,909,466.64 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | 1,285,836.22 | ||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号火车南站、沐春湖隧道泵站运行经费(2401) | 473,467.90 | 473,467.90 | 473,467.90 | 473,467.90 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号乌龙及斗南隧道泵站运行管理经费(2401) | 762,211.97 | 762,211.97 | 762,211.97 | 762,211.97 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区水务发展“十四五”规划报告编制(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号渔政管理工作经费(2401) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号河道管护经费(2401) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号河道警示牌经费(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号马料河呈贡段河道景观绿化养护经费(2401) | 930,432.00 | 930,432.00 | 930,432.00 | 930,432.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号全面深化河长制工作经费(2401) | 6,543,433.18 | 6,543,433.18 | 6,543,433.18 | 6,543,433.18 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金(2401) | 402,052.00 | 402,052.00 | 402,052.00 | 402,052.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目(2501) | 2,991,504.47 | 2,991,504.47 | 2,991,504.47 | 2,991,504.47 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目(2501) | 4,032,605.63 | 4,032,605.63 | 4,032,605.63 | 4,032,605.63 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号清源自来水公司年度维护费(2401) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号七步场小塘子泄洪通道修复工程(2401) | 2,025,759.20 | 2,025,759.20 | 2,025,759.20 | 2,025,759.20 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号防浪堤拆除(2501) | 4,008,992.50 | 4,008,992.50 | 4,008,992.50 | 4,008,992.50 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号五个泵站和关山水库管理所安装自来水费用(2401) | 114,187.96 | 114,187.96 | 114,187.96 | 114,187.96 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区大坝箐水库周边水土流失治理工程(2401) | 46,877.68 | 46,877.68 | 46,877.68 | 46,877.68 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区雨花片区博大路二段排水沟渠修缮工程(2501) | 778,965.70 | 778,965.70 | 778,965.70 | 778,965.70 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程（2501） | 575,157.51 | 575,157.51 | 575,157.51 | 575,157.51 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程(2401) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南社区、松花社区、小梅子和原呈贡钢厂片区）(2501) | 938,841.68 | 938,841.68 | 938,841.68 | 938,841.68 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用(2401) | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区美丽河湖建设项目(2501) | 11,568,624.45 | 11,568,624.45 | 11,568,624.45 | 11,568,624.45 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号面山洪水调蓄池清淤(2501) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号万溪冲社区新装一户一表给水工程(2501) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号办理数字城管举报件工作经费(2401) | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号海绵城市技术服务单位服务经费(2401) | 267,300.00 | 267,300.00 | 267,300.00 | 267,300.00 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区七步场大小塘子水环境整治工程(2501) | 20,896.64 | 20,896.64 | 20,896.64 | 20,896.64 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号古城社区增设污水管道工程(2401) | 128,423.47 | 128,423.47 | 128,423.47 | 128,423.47 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号昆明南站污水处理厂配套设施(2401) | 283,468.92 | 283,468.92 | 283,468.92 | 283,468.92 | |||||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区七步场大小塘子水环境综合整治工程(2501) | 188,100.00 | 188,100.00 | 188,100.00 | 188,100.00 | |||||||
2110302 | 呈财预〔2018〕11号2018年中央水污染防治专项资金 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | |||||
2110302 | 呈财农〔2020〕5号追加2019年剩余滇池保护治理省级补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,984,163.78 | 9,984,163.78 | 15,836.22 | 15,836.22 | 15,836.22 | |||
212 | 城乡社区支出 | 61,312,352.09 | 41,023,944.61 | 41,023,944.61 | 20,288,407.48 | 50,747,069.21 | 50,747,069.21 | 10,565,282.88 | 10,565,282.88 | 10,565,282.88 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
2120802 | 昆财非税〔2019〕75号昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 21,628,390.93 | 10,467,520.93 | 10,467,520.93 | 11,160,870.00 | 21,619,531.73 | 21,619,531.73 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 21,628,390.93 | 10,467,520.93 | 10,467,520.93 | 11,160,870.00 | 21,619,531.73 | 21,619,531.73 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | ||
2121399 | 呈财农〔2020〕5号滇池面源污染治理及生态修复土地租金专项资金 | 4,280,110.00 | 4,280,110.00 | 4,280,110.00 | 4,280,110.00 | |||||||
2121399 | 呈财联〔2019〕9号呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2121399 | 呈财联〔2019〕9号呈贡区支次沟渠水系专项规划编制费 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||
2121399 | 呈财农〔2019〕9七步场小塘子泄洪通道修复工程 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | 8,859.20 | |||||
2121399 | 呈财农〔2019〕9号万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理 | 7,858,661.73 | 7,858,661.73 | 7,858,661.73 | 7,858,661.73 | 7,858,661.73 | ||||||
2121399 | 呈财农〔2020〕5号村庄污水截污治理项目专项资金 | 1,467,600.00 | 1,467,600.00 | 1,467,600.00 | 1,467,600.00 | |||||||
2121399 | 呈财农〔2020〕5号市委党校排洪沟改造项目专项资金 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
2121399 | 呈财农〔2020〕5号”两退两还“土地租金专项资金 | 4,763,160.00 | 4,763,160.00 | 4,763,160.00 | 4,763,160.00 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 9,127,537.48 | 9,127,537.48 | 9,127,537.48 | 9,127,537.48 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 5,053,925.28 | 5,053,925.28 | 5,053,925.28 | 5,053,925.28 | |||||||
2121401 | 呈财农〔2020〕5号呈贡污水处理厂污泥深度脱水固化制作再生燃料生产运行经费 (2401) | 1,303,925.28 | 1,303,925.28 | 1,303,925.28 | 1,303,925.28 | |||||||
2121401 | 呈财农〔2020〕5号呈贡污水处理厂委托管理经营服务费 (2401) | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | |||||||
2121401 | 呈财农〔2020〕5号村庄污水处理设施维护管理运行费 (2401) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2121402 | 代征手续费 | 367,674.77 | 367,674.77 | 367,674.77 | 367,674.77 | |||||||
2121402 | 呈财农〔2020〕5号污水处理费代收手续费 (2401) | 367,674.77 | 367,674.77 | 367,674.77 | 367,674.77 | |||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 3,705,937.43 | 3,705,937.43 | 3,705,937.43 | 3,705,937.43 | |||||||
2121499 | 呈财农〔2020〕5号解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费 (2401) | 705,937.43 | 705,937.43 | 705,937.43 | 705,937.43 | |||||||
2121499 | 呈财农〔2020〕5号市政排水管网疏通清淤维护费 (2401) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | |||||
2129901 | 呈财农〔2019〕9牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | 556,423.68 | |||||
213 | 农林水支出 | 13,814,699.76 | 9,904.43 | 9,904.43 | 13,804,795.33 | 13,772,087.33 | 13,772,087.33 | 42,612.43 | 42,612.43 | 42,612.43 | ||
21303 | 水利 | 13,714,699.76 | 9,904.43 | 9,904.43 | 13,704,795.33 | 13,672,087.33 | 13,672,087.33 | 42,612.43 | 42,612.43 | 42,612.43 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,364,994.43 | 9,904.43 | 9,904.43 | 1,355,090.00 | 1,322,382.00 | 1,322,382.00 | 42,612.43 | 42,612.43 | 42,612.43 | ||
2130304 | 呈财农〔2020〕5号光纤上网及水务信息办公自动化系统运行维护 | 9,904.43 | 9,904.43 | 9,904.43 | 9,904.43 | 9,904.43 | ||||||
2130304 | 呈财农〔2020〕5号水务局独立站所业务费(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2130304 | 呈财农〔2020〕5号光纤上网及水务信息办公自动化系统运行维护(2401) | 58,000.00 | 58,000.00 | 15,387.57 | 15,387.57 | 42,612.43 | 42,612.43 | 42,612.43 | ||||
2130304 | 呈财农〔2020〕5号高新区（马金铺）片区社会事务经费（水务类）（2401） | 1,147,090.00 | 1,147,090.00 | 1,147,090.00 | 1,147,090.00 | |||||||
2130304 | 呈财农〔2020〕5号水法规宣传及培训(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 3,787,132.42 | 3,787,132.42 | 3,787,132.42 | 3,787,132.42 | |||||||
2130305 | 呈财农〔2020〕5号下达2018年水利建设资金（2018年结转）（2401） | 62,828.05 | 62,828.05 | 62,828.05 | 62,828.05 | |||||||
2130305 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区关山水库除险加固工程专项资金 | 2,567,281.37 | 2,567,281.37 | 2,567,281.37 | 2,567,281.37 | |||||||
2130305 | 呈财农〔2020〕5号2020年大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道刘家营社区绿子冲片区机耕道路建设工程移民专项资金 | 1,157,023.00 | 1,157,023.00 | 1,157,023.00 | 1,157,023.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,138,050.83 | 2,138,050.83 | 2,138,050.83 | 2,138,050.83 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号昆明市呈贡区2020年度水库工程观测及工程养护项目(2401) | 279,105.00 | 279,105.00 | 279,105.00 | 279,105.00 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号区管水利工程管理所（站）管理经费(2401) | 87,760.85 | 87,760.85 | 87,760.85 | 87,760.85 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号关于下达2018年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401） | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号吴家营街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号雨花街道办事处大坝箐水库管理与保护范围划定项目经费(2401) | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区捞鱼河松茂水库大坝至梁王路段河道景观绿化管护(2401) | 836,184.98 | 836,184.98 | 836,184.98 | 836,184.98 | |||||||
2130306 | 呈财农〔2020〕5号乌龙街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2130309 | 水利执法监督 | 95,797.10 | 95,797.10 | 95,797.10 | 95,797.10 | |||||||
2130309 | 呈财农〔2020〕5号水务、滇管综合执法工作经费(2401) | 95,797.10 | 95,797.10 | 95,797.10 | 95,797.10 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | |||||||
2130310 | 呈财农〔2020〕5号水土保持区域评估(2401) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2130310 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区水土保持规划（含托管区）(2401) | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | |||||||
2130310 | 呈财农〔2020〕5号生产建设项目水土保持验收结果核查及图斑复核(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 806,198.00 | 806,198.00 | 806,198.00 | 806,198.00 | |||||||
2130311 | 呈财农〔2020〕5号节水载体建设补助资金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
2130311 | 呈财农〔2020〕5号农村饮水工程安全工程养护经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2130311 | 呈财农〔2020〕5号关于下达2017年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401） | 458,200.00 | 458,200.00 | 458,200.00 | 458,200.00 | |||||||
2130311 | 呈财农〔2020〕5号小古城水费补助(2401) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2130311 | 呈财农〔2020〕5号最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费(2401) | 49,998.00 | 49,998.00 | 49,998.00 | 49,998.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 4,191,609.74 | 4,191,609.74 | 4,191,609.74 | 4,191,609.74 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号下达2018年报汛工作经费（2018年结转）（2401） | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号昆明市呈贡区面山蓄水调节池项目可行性研究报告编制(2401) | 60,750.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区白龙潭山面山洪水削减调蓄池工程(2501) | 692,889.34 | 692,889.34 | 692,889.34 | 692,889.34 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区山洪灾害防治测报预警系统维护费用(2401) | 91,464.00 | 91,464.00 | 91,464.00 | 91,464.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号下达2019年报汛工作补助经费（2019年结转）（2401） | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号采购防汛应急排水拖车泵（2112） | 974,915.00 | 974,915.00 | 974,915.00 | 974,915.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号下达2018年中央财政水利发展资金（2018年结转）（2401） | 5,389.00 | 5,389.00 | 5,389.00 | 5,389.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号2020年抗旱应急工作补助经费 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号抗旱、防汛队伍建设费(2401) | 49,831.40 | 49,831.40 | 49,831.40 | 49,831.40 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号山洪实害防治测报预警系统维护费用(2401) | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号山洪实害防治测报预警系统日常运行、通 讯费、专线费用(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区防洪总体规划报告编制(2401) | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号昆明市呈贡区区域评估事项（防洪影响评价）编制(2401) | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号2020年度一批中央水利发展资金山洪灾害防治专项资金 | 59,850.00 | 59,850.00 | 59,850.00 | 59,850.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号2020年第一批中央水利发展山洪灾害项目维修养护专项资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号防汛物资储备(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号2019年市级防汛应急值守能力建设经费（2019年结转）（2401） | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号关于拨付2019年第一批中央水利救灾资金的通知（2019年结转）（2401） | 48,170.00 | 48,170.00 | 48,170.00 | 48,170.00 | |||||||
2130314 | 呈财农〔2020〕5号下达2019年第一批中央水利发展资金（2019年结转）（2401） | 43,351.00 | 43,351.00 | 43,351.00 | 43,351.00 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 36,585.00 | 36,585.00 | 36,585.00 | 36,585.00 | |||||||
2130315 | 呈财农〔2020〕5号抗旱车辆运行费用(2401) | 36,585.00 | 36,585.00 | 36,585.00 | 36,585.00 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 169,961.69 | 169,961.69 | 169,961.69 | 169,961.69 | |||||||
2130316 | 呈财农〔2020〕5号呈贡区农田水利设施维修经费(2401) | 79,961.69 | 79,961.69 | 79,961.69 | 79,961.69 | |||||||
2130316 | 呈财农〔2020〕5号2020年省级水利专项资金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
2130322 | 水利安全监督 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
2130322 | 呈财农〔2020〕5号滇中引水呈贡段安全监管事项(2401) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 559,370.55 | 559,370.55 | 559,370.55 | 559,370.55 | |||||||
2130399 | 呈财农〔2020〕5号马金铺街道水库管理范围保护范围划定工作补助资金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||
2130399 | 呈财农〔2020〕5号七彩云南第一城西侧污水疏导工程（2112） | 109,370.55 | 109,370.55 | 109,370.55 | 109,370.55 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2139999 | 呈财农〔2020〕5号下达2019年城市防汛经费（2019年结转）（2401） | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
（二）部门整体支出规模及绩效目标
1、根据《关于下达2020年部门预算批复的通知》（呈财农〔2020〕5号），我局2020年年初预算资金为76,865,694.05元。由于人员变动、工资晋升、年中项目追加等原因，对工资福利支出（人员支出）调减预算1,054,136.99元、商品及服务支出（公用支出）调减预算 284,458.53 元、对个人和家庭补助支出调增预算154,766.00元，对项目支出调增预算16,241,941.25 元;合计追加预算15,058,111.73元。我局2020年预算合计为91,923,805.78元。
2、我局2020年收到上级部门转移支付资金6,427,475.27元 ，其中：项目支出资金6,427,475.27元（事业发展项目支出资金1,844,600.00元，公共基础设施建设项目资金4,582,875.27元)。
3、2020年我局上年项目支出结余资金为52,303,849.04元。
2020年我局本年预算支出及转移支出资金共计150,655,130.09
元，2020年我局实际到位资金150,655,130.09,元。具体情况
2020年昆明市呈贡区水务局年初预算情况表 | |||||||||
预算情况 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出（人员支出） | 商品及服务支出（公用支出） | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 事业发展项目支出 | 政府采购支出 | 公共基础设施建设项目资金 | ||
根据呈财农〔2020〕5号年初预算资金 | 76,865,694.05 | 20,657,284.00 | 15,004,474.00 | 2,391,818.00 | 3,260,992.00 | 56,208,410.05 | 14,295,582.00 | 41,912,828.05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初预算合计 | 76,865,694.05 | 20,657,284.00 | 15,004,474.00 | 2,391,818.00 | 3,260,992.00 | 56,208,410.05 | 14,295,582.00 | 0.00 | 41,912,828.05 |
2020年昆明市呈贡区水务局本年预算资金到位情况表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
预算情况 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出（人员支出） | 商品及服务支出（公用支出） | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 事业发展项目支出 | 政府采购支出 | 公共基础设施建设项目资金 | ||
年初预算合计 | 76,865,694.05 | 20,657,284.00 | 15,004,474.00 | 2,391,818.00 | 3,260,992.00 | 56,208,410.05 | 14,295,582.00 | 0.00 | 41,912,828.05 |
调整预算资金 | 15,058,111.73 | -1,183,829.52 | -1,054,136.99 | -284,458.53 | 154,766.00 | 16,241,941.25 | 10,337,877.45 | 5,904,063.80 | |
年终预算合计 | 91,923,805.78 | 19,473,454.48 | 13,950,337.01 | 2,107,359.47 | 3,415,758.00 | 72,450,351.30 | 24,633,459.45 | 0.00 | 47,816,891.85 |
2020年昆明市呈贡区水务局本年到位资金情况表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
预算情况 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出（人员支出） | 商品及服务支出（公用支出） | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 事业发展项目支出 | 政府采购支出 | 公共基础设施建设项目资金 | ||
年终预算合计 | 91,923,805.78 | 19,473,454.48 | 13,950,337.01 | 2,107,359.47 | 3,415,758.00 | 72,450,351.30 | 24,633,459.45 | 0.00 | 47,816,891.85 |
转移支付（上级拨款） | 6,427,475.27 | 0.00 | 6,427,475.27 | 1,844,600.00 | 4,582,875.27 | ||||
预算及转移支付合计 | 98,351,281.05 | 19,473,454.48 | 13,950,337.01 | 2,107,359.47 | 3,415,758.00 | 78,877,826.57 | 26,478,059.45 | 0.00 | 52,399,767.12 |
2020年昆明市呈贡区水务局实际到位资金情况表（包含上年结余） | |||||||||
单位：元 | |||||||||
预算情况 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出（人员支出） | 商品及服务支出（公用支出） | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 事业发展项目支出 | 政府采购支出 | 公共基础设施建设项目资金 | ||
预算及转移支付合计 | 98,351,281.05 | 19,473,454.48 | 13,950,337.01 | 2,107,359.47 | 3,415,758.00 | 78,877,826.57 | 26,478,059.45 | 0.00 | 52,399,767.12 |
上年资金结余 | 52,303,849.04 | 0.00 | 52,303,849.04 | 18,763.63 | 52,285,085.41 | ||||
合计 | 150,655,130.09 | 19,473,454.48 | 13,950,337.01 | 2,107,359.47 | 3,415,758.00 | 131,181,675.61 | 26,496,823.08 | 0.00 | 104,684,852.53 |
（三）部门整体支出及项目实施情况
2020年度我局预算支出分为5大板块，分别为单位人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品及服务支出（公用支出）、其他资本性支出及2020年度项目支出，具体情况如下：
1、工资福利预算支出（人员支出）：主要用于单位人员的工资及奖金支出，包括基本工资（职务工资、级别工资等）、津贴补贴（工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴等）、社会保障费（失业保险金、基本医疗保险金）以及政府综合目标奖等。
2、对个人和家庭补助预算支出：主要用于单位人员的住房保障支出和医疗统筹等，包括住房公积金、公务员医疗统筹和重特病医疗统筹等。
3、商品及服务预算支出（公用支出）：主要用于单位办公设备设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出，包括办公费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、交通费等。
4、其他资本性支出：主要用于除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相差不大，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5、项目支出：2020年我局年初预算开展的62个项目，合计资金56,208,410.05 元，经预算调整2020年我局追加了29个项目，追加项目资金40,890,572.36元，调减31个项目，调减项目资金24,648,631.11元；经上级单位转移支付2020年我局增加项目11个，增加项目资金6,427,475.27元；2020年我局实际完成项目102项，预算及转移支付合计资金78,877,826.57元；2020年我局项目支出实际到位资金138,761,398.56元。（具体情况详见，附表三“2020年昆明市呈贡区水务局项目预算支出概况表”）
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价工作开展情况
为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。
（二）部门整体支出分析评价情况
1、部门整体支出管理情况
我局按照国家、省市相关规定，结合自身实际，制定了《昆明市呈贡区水务局制度建设规范》等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
2、部门整体支出使用情况
2020年昆明市呈贡区水务局实际支出情况表单位：元预算执行情况合计基本支出项目支出小计工资福利支出（人员支出）商品及服务支出（公用支出）对个人和家庭补助支出其他资本性支出年终预算及转移支付收入98,351,281.0519,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.00 78,877,826.57年终决算收入98,351,281.0519,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.00 78,877,826.57年终预算与决算收入对比0.000.000.000.000.000.000.00调整后本年实际资金到位数98,351,281.0519,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.00 78,877,826.57本年实际支出资金数138,761,398.5619,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.00 119,287,944.08上年结余资金52,303,849.04 52,303,849.042020年水务局资金结余11,893,731.530.000.000.000.000.0011,893,731.53
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注：（2020年水务局资金结余=上年结余资金+调整后的到位资金-2020年实际支出资金）
1、基本支出
基本支出主要用于我局2020年度人员工资福利、住房保障以及办公用品的购买、公务用车的运行费、接待费等公用经费支出，包括工资福利支出（人员支出）、商品及服务支出（公用支出）和对个人及家庭补助支出、其他资本性支出四项内容。2020年我基本支出实际为19,314,396.18元，具体情况如下：
（1）工资福利支出：13,950,337.01元,其中基本工资2,798,382.00，津贴补贴2,645,464.00元，奖金2,564,521.01元，绩效工资2,416,825.00元，社会保障缴费1,182,036.66元，机关事业单位基本养老保险缴费1,102,412.60元，职业年金缴费65,368.74元，住房公积金1,175,327.00元，其他工资福利支出0元，与预算相比一致。
（2）对个人和家庭补助支出：3,415,758.00元，其中生活补助3,415,758.00元，与预算相比一致。
（3）商品和服务支出：2,107,359.47元，与预算相比一致。
2、项目支出
（1）2020年我局项目上年结余资金52,303,849.04元。
（2）2020年我局项目支出实际到位资金78,877,826.57元,项目支出实际支出119,287,944.08元，项目资金结余11,893,731.53元；具体情况见附表四（2020年昆明市呈贡区水务局项目支出概况表）。
3、“三公经费”支出
2020年我局“三公经费”实际支出188,439.26元；其中：因公出国（境）费用为0.00元；公务用车运行维护费为182,020.26元；公务接待费为6,419.00元。
4、项目支出的管理制度、办法的制定及执行情况
昆明市呈贡区水务局按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等国家相关法律法规及《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》以及《昆明市党政机关、事业单位国内公务接待费管理暂行办法》、《财政投入资金绩效评价办法》等相关规定，结合自身实际，制定了《昆明市呈贡区水务局目标管理考核制度》、《昆明市呈贡区水务局车辆管理规定》、《昆明市呈贡区水务局档案管理规定》、《昆明市呈贡区水务局工作规则》等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析
1、成本（预算）控制情况
2020年我局整体支出根据《关于下达2020年部门预算批复的通知》（呈财农〔2020〕5号）文件下达的预算指标，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
2、成本（预算）节约情况
2020年度，我局整体支出到位资金为150,655,130.09元（其中：上年结余资金52,303,849.04元，本年下达资金98,351,281.05元），实际支出资金为138,761,398.56元，结余资金11,893,731.53元。具体情况如下表：
2020年昆明市呈贡区水务局资金结余情况表单位：元预算执行情况合计基本支出项目支出小计工资福利支出（人员支出）商品及服务支出（公用支出）对个人和家庭补助支出其他资本性支出上年结余资金52,303,849.040 52,303,849.04调整后2020年本年资金到位数98,351,281.05 19,473,454.48 13,950,337.012,107,359.473,415,758.00 78,877,826.57合计150,655,130.0919,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.000.00131,181,675.612020年实际支出资金数138,761,398.5619,473,454.4813,950,337.012,107,359.473,415,758.00 119,287,944.082020年水务局资金结余11,893,731.530.000.000.000.000.0011,893,731.53完成率92.11%100.00%100.00%100.00%100.00% 90.93%
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（二）效率性分析
1、实施进度
2020年我局各项日常性工作正常有效开展，据统计，基本支出预算 执行进度为100%，其中工资福利支出（人员支出）预算执行进度为100%；商品及服务支出（公用支出）预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%，其他资本性支出预算执行进度为100%，项目支出预算执行进度为90.93%
2、完成质量
我局基本完成了2020年度目标任务，在费用性支出中，为了保障日常工作的正常有序开展的情况下，超预算支出的经费在年底按照年度预算进行调整。项目支出方面，我局严格审查编制项目实施方案和执行政府采购程序，保证了项目资金使用的合规、有效，年底项目支出结余资金结转下年继续使用。
（三）效益性分析
2020年我局遵循水利部、省委、省政府、市委、市政府、区政府下达的工作目标任务，不断深化水利改革，加快推进重点水利工程，加强农田、民生水利建设，扎实推进防汛抗旱减灾工作，加强对水土流失的治理，组织监督管理水生态修复工作，并全面启动最严格水资源管理。促进水资源与社会、经济、人口、环境想协调的发展机制。
1、取得的经济效益
我局加快推进重点水利工程，加强民生水利建设，能有效的带动我区的产业发展，促使失地农户到滇池流域以外租用土地种植蔬菜、花卉、苗圃等，在原有的农田基础上增加了种植面积，促进了农业及第三产业发展，从而有利于提高居民收入，带动我区经济发展。
2、取得的社会效益
确保城乡供水率，基本满足产业发展和居民生活用水需求；基本建成水资源保护和河流健康保障体系，主要水功能区水质明显改善，城镇供水水源地水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理，地下水超采基本遏制。重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高。最严格的水资源管理制度基本建立，水利投入稳定增长机制进一步完善，有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立，水利工程良性运行机制基本形成。全面实现区域河长制工作全覆盖，推进区域深化河长制工作步入科学化、规范化、制度化、常态化轨道，促使河湖达到防洪安全、水质达标、生态水量得到基本保障、水生态系统健康状况明显改善、水域岸线管理管护高效、河湖美丽的要求。
3、取得的生态环境效益
2020年我局“生态环境建设项目”的实施，有效的防止水土流失，解决全区地域内的雨、污水混流问题，人居环境得到有效改善，居民满足感和幸福感提升。减少农用生产用水、生活用水等污染水源地，改善了引用水源、保护了地下备用水源，减少了地质灾害，保护了水源地的生态环境。入滇河道水功能区水质达标率提升到90%以上；区级以上饮用水源地水质达标率100%；纳入国家和省考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到60%以上；全面消除建成区黑臭水体，自然湿地面积保护率达到75%以上；发挥湿地的生态效益，改善滇池周边水体，恢复自然环境，提升滇池水环境综合质量；区域水环境质量明显改善，水生态系统功能得到恢复，水环境安全得到有力保障，有效改善生态环境。
4、群众满意度
通过对100份《关于昆明市呈贡区水务局社会公众满意度调查问卷》调查情况的统计分析，根据服务对象占总分的50%，社会群众占总分的40%，部门内部员工占总分的10%，计算得出我局在该项满意调查中共计得分96.58 分，其中服务对象48.29 分，社会群众38.64分，部门内部人员9.65 分。
（四）可持续性分析：
基本支出改善了我局办公条件及人员的生存、营养和文化教育的条件，有利地调动了人员的积极性，保证了昆明市呈贡区水务局日常工作的正常有序开展，确保昆明市呈贡区水务局在今后很长一段时期内均能有效履行职责。
项目支出对我局工作有良好的改善，可以推动我区的水务的建设及能更好的完成本职内的法律工作，确保了我区的可持续性发展。
（五）资产使用性分析：
我局固定资产43,520,997.08元，其中（土地、房屋及构筑物23,153,978.45元、通用设备10,665,643.38元、专用设备9,277,354.75元，家具、用具、装具及动植物424,020.50元），截止到2020年12月31日昆明市呈贡区水务局实际在用固定资产43,520,997.08元，固定资产使用率100%。
（六）评价结果：
经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价得分为98分，评价等级为优，其中：投入方面得20分,过程方面得28分,项目产出得分30分，项目绩效成果得分20分。
五、存在的主要问题
我局年初部门预算中编制中，只编制了我局本级（区级）的年度预算，而部门决算中包含了本级（区级）年初预算数、年度预算调整数及上级转移支付数；因此，预决算的对比口径差异较大，造成了预算执行率的对比可行性及可用性不高。
六、改进措施和有关建议
（一）调整评价体系中相关评价指标
在整体支出绩效评价指标体系中的 “过程－预算执行－结转结余控制率”指标的设置上，用部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减额进行对比，以反映和考核部门对存量资金的实际控制程，但在实际核算看，上年度结转结余与本年度结转结余均为累计结转结余，本年度结转结余均包含了上年度的结转结余金额，因此用上下年度的结转结余金额进行增减对比，易造成结转结余的重复计算，无法进行对比。建议评价体系中不设置该项指标。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
我局将不断加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
| 附件三2020年昆明市呈贡区水务局项目预算支出概况表序号项目名称 2020年初预算资金 2020年追加预算资金2020年（上级部门）转移支出 2020年年终预算及转移下达资金合计 年终决算调整到基本支出 调整后2020年项目支出 备注 1、呈贡区大坝箐水库周边水土流失治理工程(2501) 50,000.00 -3,122.32 46,877.68 46,877.68 2、牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程(2501) 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3、防浪堤拆除(2501) 10,000,000.00 -5,991,007.50 4,008,992.50 4,008,992.50 4、呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目(2501) 3,000,000.00 -8,495.53 2,991,504.47 2,991,504.47 5、七步场小塘子泄洪通道修复工程(2501) 2,600,000.00 -574,240.80 2,025,759.20 2,025,759.20 6、万溪冲社区新装一户一表给水工程(2501) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 7、呈贡区雨花片区博大路二段排水沟渠修缮工程(2501) 980,000.00 -201,034.30 778,965.70 778,965.70 8、呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南社区、松花社区、小梅子和原呈贡钢厂片区）(2501) 4,000,000.00 -3,061,158.32 938,841.68 938,841.68 9、面山洪水调蓄池清淤(2501) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 10、呈贡区白龙潭水库清淤工程(2501) 4,080,000.00 -4,080,000.00 - - 11、呈贡区美丽河湖建设项目(2501) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 12、呈贡区牛屎沟驼峰街段淹积水整治工程(2501) 700,000.00 -700,000.00 - - 13、呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目(2501) 10,590,000.00 -6,557,394.37 4,032,605.63 4,032,605.63 14、水法规宣传及培训(2401) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 15、办理数字城管举报件工作经费(2401) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 16、防汛物资储备(2401) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 17、抗旱、防汛队伍建设费(2401) 50,000.00 -168.60 49,831.40 49,831.40 18、山洪实害防治测报预警系统日常运行、通 讯费、专线费用(2401) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 19、抗旱车辆运行费用(2401) 40,000.00 -3,415.00 36,585.00 36,585.00 20、河道管护经费(2401) 250,000.00 250,000.00 250,000.00 21、河道警示牌经费(2401) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 22、马料河呈贡段河道景观绿化养护经费(2401) 930,432.00 930,432.00 930,432.00 23、最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费(2401) 50,000.00 -2.00 49,998.00 49,998.00 24、小古城水费补助(2401) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 25、区管水利工程管理所（站）管理经费(2401) 90,000.00 -2,239.15 87,760.85 87,760.85 26、水务、滇管综合执法工作经费(2401) 100,000.00 -4,202.90 95,797.10 95,797.10 27、渔政管理工作经费(2401) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 28、光纤上网及水务信息办公自动化系统运行维护(2401) 58,000.00 58,000.00 58,000.00 29、水务局独立站所业务费(2401) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30、山洪实害防治测报预警系统维护费用(2401) 85,000.00 85,000.00 85,000.00 31、呈贡区农田水利设施维修经费(2401) 80,000.00 -38.31 79,961.69 79,961.69 32、海绵城市技术服务单位服务经费(2401) 280,000.00 -12,700.00 267,300.00 267,300.00 33、房租管理补助经费(2401) 150,000.00 -150,000.00 - - 34、全面深化河长制工作经费(2401) 4,000,000.00 -1,456,566.82 2,543,433.18 2,543,433.18 35、火车南站、沐春湖隧道泵站运行经费(2401) 716,900.00 -243,432.10 473,467.90 473,467.90 36、乌龙及斗南隧道泵站运行管理经费(2401) 861,120.00 -98,908.03 762,211.97 762,211.97 37、呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金(2401) 1,000,000.00 -597,948.00 402,052.00 402,052.00 38、清源自来水公司年度维护费(2401) 65,000.00 -41,000.00 24,000.00 24,000.00 39、水土保持区域评估(2401) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 40、呈贡区水务发展“十四五”规划报告编制(2401) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 41、五个泵站和关山水库管理所安装自来水费用(2401) 136,000.00 -21,812.04 114,187.96 114,187.96 42、呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用(2401) 350,000.00 350,000.00 350,000.00 43、呈贡区松茂水库和白龙潭水库工程保护与管理范围划定工作经费(2401) 100,000.00 -100,000.00 - - 44、昆明市呈贡区区域评估事项（防洪影响评价）编制(2401) 450,000.00 450,000.00 450,000.00 45、呈贡区防洪总体规划报告编制(2401) 450,000.00 450,000.00 450,000.00 46、呈贡区捞鱼河松茂水库大坝至梁王路段河道景观绿化管护(2401) 1,000,000.00 -163,815.02 836,184.98 836,184.98 47、下达2018年水利建设资金（2018年结转）（2401）——关山水库 62,828.05 62,828.05 62,828.05 48、下达2018年报汛工作经费（2018年结转）（2401） 25,000.00 25,000.00 25,000.00 49、下达2018年中央财政水利发展资金（2018年结转）（2401）——山洪灾害防治 5,389.00 5,389.00 5,389.00 50、下达2018年大中型水库移民后期扶持资金（2018年结转）（2401） 126,850.00 -126,850.00 - - 51、下达2018年第三批省级库区基金的通知（2018年结转）（2401） 20,000.00 -20,000.00 - - 52、关于下达2017年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——水资源节约和保护 458,200.00 458,200.00 458,200.00 53、关于下达2018年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——河（湖）长制 200,000.00 200,000.00 200,000.00 54、关于下达2019年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——山洪灾害项目维护养护 150.00 -150.00 - - 55、关于拨付2019年第一批中央水利救灾资金的通知（2019年结转）（2401） 50,000.00 -1,830.00 48,170.00 48,170.00 56、下达2019年第一批中央水利发展资金（2019年结转）（2401）——山洪灾害防治 43,351.00 43,351.00 43,351.00 57、2019年市级防汛应急值守能力建设经费（2019年结转）（2401） 40,000.00 40,000.00 40,000.00 58、下达2019年报汛工作补助经费（2019年结转）（2401） 40,000.00 40,000.00 40,000.00 59、下达2019年城市防汛经费（2019年结转）（2401） 100,000.00 100,000.00 100,000.00 60、下达2019年中央水库移民扶持基金（2019年结转）（2401） 327,100.00 -327,100.00 - - 61、下达2019年第二批省级库区基金（2019年结转）（2401） 100,000.00 -100,000.00 - - 62、高新区（马金铺）片区社会事务经费（水务类）（2401） 1,147,090.00 1,147,090.00 1,147,090.00 63、呈贡区美丽河湖建设项目(2501) 11,368,624.45 11,368,624.45 11,368,624.45 64、呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程（2501） 575,157.51 575,157.51 575,157.51 65、呈贡区七步场大小塘子水环境综合整治工程(2501) 208,996.64 208,996.64 208,996.64 66、古城社区增设污水管道工程(2401) 128,423.47 128,423.47 128,423.47 67、昆明南站污水处理厂配套设施(2401) 283,468.92 283,468.92 283,468.92 68、全面深化河长制工作经费(2401) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 69、昆明市呈贡区2020年度水库工程观测及工程养护项目(2401) 279,105.00 279,105.00 279,105.00 70、乌龙街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) 400,000.00 400,000.00 400,000.00 71、吴家营街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) 250,000.00 250,000.00 250,000.00 72、雨花街道办事处大坝箐水库管理与保护范围划定项目经费(2401) 85,000.00 85,000.00 85,000.00 73、呈贡区水土保持规划（含托管区）(2401) 225,000.00 225,000.00 225,000.00 74、生产建设项目水土保持验收结果核查及图斑复核(2401) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 75、呈贡区白龙潭山面山洪水削减调蓄池工程(2501) 692,889.34 692,889.34 692,889.34 76、呈贡区山洪灾害防治测报预警系统维护费用(2401) 91,464.00 91,464.00 91,464.00 77、昆明市呈贡区面山蓄水调节池项目可行性研究报告编制(2401) 60,750.00 60,750.00 60,750.00 78、昆明市呈贡区区域评估事项（防洪影响评价）编制(2401) 729,000.00 729,000.00 729,000.00 79、滇中引水呈贡段安全监管事项(2401) 90,000.00 90,000.00 90,000.00 80、采购防汛应急排水拖车泵（2112） 974,915.00 974,915.00 974,915.00 81、七彩云南第一城西侧污水疏导工程（2112） 109,370.55 109,370.55 109,370.55 82、呈贡污水处理厂污泥深度脱水固化制作再生燃料生产运行经费 (2401) 1,303,925.28 1,303,925.28 1,303,925.28 83、村庄污水处理设施维护管理运行费 (2401) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 84、呈贡污水处理厂委托管理经营服务费 (2401) 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 85、污水处理费代收手续费 (2401) 367,674.77 367,674.77 367,674.77 86、解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费 (2401) 705,937.43 705,937.43 705,937.43 87、市政排水管网疏通清淤维护费 (2401) 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 88、2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（市委党校排洪沟改造项目专项资金） 650,000.00 650,000.00 650,000.00 89、2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（村庄污水截污治理项目专项资金） 1,467,600.00 1,467,600.00 1,467,600.00 90、2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（滇池面源污染治理及生态修复土地租金专项资金） 4,280,110.00 4,280,110.00 4,280,110.00 91、2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（两退两还土地租金专项资金） 4,763,160.00 4,763,160.00 4,763,160.00 92、2020年中央大中型水库后期移民扶持资金（刘家营社区绿子冲管片区机耕地道路建设） 1,157,023.00 1,157,023.00 1,157,023.00 93、2020年中央水利发展资金（小型水库除险加固-关山） 2,567,281.37 2,567,281.37 2,567,281.37 94、2020年中央水利发展资金（节约用水） 38,000.00 38,000.00 38,000.00 95、2020年中央水利发展资金（饮水安全工程维修养护） 60,000.00 60,000.00 60,000.00 96、2020年中央水利发展资金（山洪灾害项目维修养护） 59,850.00 59,850.00 59,850.00 97、2020年中央水利发展资金（山洪灾害防治） 50,000.00 50,000.00 50,000.00 98、2020年年初预算（抗旱拉水送水补助经费） 96,000.00 96,000.00 96,000.00 99、2020年省级非贫困县水利专项资金（农村饮水安全巩固提升） 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100、河湖管理范围划定 450,000.00 450,000.00 - 450,000.00 - 101、关于下达2020年中央水库移民后期扶持资金（水库移民补助） 1,000,750.00 1,000,750.00 - 1,000,750.00 - 102、下达2020年度大中型水库后期扶持资金（段家营社区智慧果园田间道路建设） 858,570.90 858,570.90 - 858,570.90 - 合计 56,208,410.05 16,241,941.25 6,427,475.27 78,877,826.57 - 78,877,826.57
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附表四 |
2020年昆明市呈贡区水务局项目支出概况表 | |||||
序号 | 项目名称 | 年初结余 | 本年项目支出到位资金 | 项目实际支出 | 项目支出结余 |
1、 | 呈贡区大坝箐水库周边水土流失治理工程(2501) | 46,877.68 | 46,877.68 | - | |
2、 | 牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程(2501) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | |
3、 | 防浪堤拆除(2501) | 4,008,992.50 | 4,008,992.50 | - | |
4、 | 呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目(2501) | 2,991,504.47 | 2,991,504.47 | - | |
5、 | 七步场小塘子泄洪通道修复工程(2501) | 2,025,759.20 | 2,025,759.20 | - | |
6、 | 万溪冲社区新装一户一表给水工程(2501) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | |
7、 | 呈贡区雨花片区博大路二段排水沟渠修缮工程(2501) | 778,965.70 | 778,965.70 | - | |
8、 | 呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南社区、松花社区、小梅子和原呈贡钢厂片区）(2501) | 938,841.68 | 938,841.68 | - | |
9、 | 面山洪水调蓄池清淤(2501) | 150,000.00 | 150,000.00 | - | |
10、 | 呈贡区白龙潭水库清淤工程(2501) | - | - | - | |
11、 | 呈贡区美丽河湖建设项目(2501) | 200,000.00 | 200,000.00 | - | |
12、 | 呈贡区牛屎沟驼峰街段淹积水整治工程(2501) | - | - | - | |
13、 | 呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目(2501) | 4,032,605.63 | 4,032,605.63 | - | |
14、 | 水法规宣传及培训(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | - | |
15、 | 办理数字城管举报件工作经费(2401) | 300,000.00 | 300,000.00 | - | |
16、 | 防汛物资储备(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | - | |
17、 | 抗旱、防汛队伍建设费(2401) | 49,831.40 | 49,831.40 | - | |
18、 | 山洪实害防治测报预警系统日常运行、通 讯费、专线费用(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | - | |
19、 | 抗旱车辆运行费用(2401) | 36,585.00 | 36,585.00 | - | |
20、 | 河道管护经费(2401) | 250,000.00 | 250,000.00 | - | |
21、 | 河道警示牌经费(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | - | |
22、 | 马料河呈贡段河道景观绿化养护经费(2401) | 930,432.00 | 930,432.00 | - | |
23、 | 最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费(2401) | 49,998.00 | 49,998.00 | - | |
24、 | 小古城水费补助(2401) | 200,000.00 | 200,000.00 | - | |
25、 | 区管水利工程管理所（站）管理经费(2401) | 87,760.85 | 87,760.85 | - | |
26、 | 水务、滇管综合执法工作经费(2401) | 95,797.10 | 95,797.10 | - | |
27、 | 渔政管理工作经费(2401) | 120,000.00 | 120,000.00 | - | |
28、 | 光纤上网及水务信息办公自动化系统运行维护(2401) | 9,904.43 | 58,000.00 | 25,292.00 | 42,612.43 |
29、 | 水务局独立站所业务费(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | - | |
30、 | 山洪实害防治测报预警系统维护费用(2401) | 85,000.00 | 85,000.00 | - | |
31、 | 呈贡区农田水利设施维修经费(2401) | 79,961.69 | 79,961.69 | - | |
32、 | 海绵城市技术服务单位服务经费(2401) | 267,300.00 | 267,300.00 | - | |
33、 | 房租管理补助经费(2401) | - | - | - | |
34、 | 全面深化河长制工作经费(2401) | 2,543,433.18 | 2,543,433.18 | - | |
35、 | 火车南站、沐春湖隧道泵站运行经费(2401) | 473,467.90 | 473,467.90 | - | |
36、 | 乌龙及斗南隧道泵站运行管理经费(2401) | 762,211.97 | 762,211.97 | - | |
37、 | 呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金(2401) | 402,052.00 | 402,052.00 | - | |
38、 | 清源自来水公司年度维护费(2401) | 24,000.00 | 24,000.00 | - | |
39、 | 水土保持区域评估(2401) | 200,000.00 | 200,000.00 | - | |
40、 | 呈贡区水务发展“十四五”规划报告编制(2401) | 100,000.00 | 100,000.00 | - | |
41、 | 五个泵站和关山水库管理所安装自来水费用(2401) | 114,187.96 | 114,187.96 | - | |
42、 | 呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用(2401) | 350,000.00 | 350,000.00 | - | |
43、 | 呈贡区松茂水库和白龙潭水库工程保护与管理范围划定工作经费(2401) | 0.00 | 0.00 | - | |
44、 | 昆明市呈贡区区域评估事项（防洪影响评价）编制(2401) | 450,000.00 | 450,000.00 | - | |
45、 | 呈贡区防洪总体规划报告编制(2401) | 450,000.00 | 450,000.00 | - | |
46、 | 呈贡区捞鱼河松茂水库大坝至梁王路段河道景观绿化管护(2401) | 836,184.98 | 836,184.98 | - | |
47、 | 下达2018年水利建设资金（2018年结转）（2401）——关山水库 | 62,828.05 | 62,828.05 | - | |
48、 | 下达2018年报汛工作经费（2018年结转）（2401） | 25,000.00 | 25,000.00 | - | |
49、 | 下达2018年中央财政水利发展资金（2018年结转）（2401）——山洪灾害防治 | 5,389.00 | 5,389.00 | - | |
50、 | 下达2018年大中型水库移民后期扶持资金（2018年结转）（2401） | - | - | - | |
51、 | 下达2018年第三批省级库区基金的通知（2018年结转）（2401） | - | |||
52、 | 关于下达2017年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——水资源节约和保护 | 458,200.00 | 458,200.00 | - | |
53、 | 关于下达2018年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——河（湖）长制 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | |
54、 | 关于下达2019年第二批中央水利发展资金的通知（2019年结转）（2401）——山洪灾害项目维护养护 | - | - | - | |
55、 | 关于拨付2019年第一批中央水利救灾资金的通知（2019年结转）（2401） | 48,170.00 | 48,170.00 | - | |
56、 | 下达2019年第一批中央水利发展资金（2019年结转）（2401）——山洪灾害防治 | 43,351.00 | 43,351.00 | - | |
57、 | 2019年市级防汛应急值守能力建设经费（2019年结转）（2401） | 40,000.00 | 40,000.00 | - | |
58、 | 下达2019年报汛工作补助经费（2019年结转）（2401） | 40,000.00 | 40,000.00 | - | |
59、 | 下达2019年城市防汛经费（2019年结转）（2401） | 100,000.00 | 100,000.00 | - | |
60、 | 下达2019年中央水库移民扶持基金（2019年结转）（2401） | - | - | - | |
61、 | 下达2019年第二批省级库区基金（2019年结转）（2401） | - | - | - | |
62、 | 高新区（马金铺）片区社会事务经费（水务类）（2401） | 1,147,090.00 | 1,147,090.00 | - | |
63、 | 呈贡区美丽河湖建设项目(2501) | 11,368,624.45 | 11,368,624.45 | - | |
64、 | 呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程（2501） | 575,157.51 | 575,157.51 | - | |
65、 | 呈贡区七步场大小塘子水环境综合整治工程(2501) | 208,996.64 | 208,996.64 | - | |
66、 | 古城社区增设污水管道工程(2401) | 128,423.47 | 128,423.47 | - | |
67、 | 昆明南站污水处理厂配套设施(2401) | 283,468.92 | 283,468.92 | - | |
68、 | 全面深化河长制工作经费(2401) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | |
69、 | 昆明市呈贡区2020年度水库工程观测及工程养护项目(2401) | 279,105.00 | 279,105.00 | - | |
70、 | 乌龙街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) | 400,000.00 | 400,000.00 | - | |
71、 | 吴家营街道办事处水库大坝安全鉴定、管理与保护范围划定、水库降等经费(2401) | 250,000.00 | 250,000.00 | - | |
72、 | 雨花街道办事处大坝箐水库管理与保护范围划定项目经费(2401) | 85,000.00 | 85,000.00 | - | |
73、 | 呈贡区水土保持规划（含托管区）(2401) | 225,000.00 | 225,000.00 | - | |
74、 | 生产建设项目水土保持验收结果核查及图斑复核(2401) | 50,000.00 | 50,000.00 | - | |
75、 | 呈贡区白龙潭山面山洪水削减调蓄池工程(2501) | 692,889.34 | 692,889.34 | - | |
76、 | 呈贡区山洪灾害防治测报预警系统维护费用(2401) | 91,464.00 | 91,464.00 | - | |
77、 | 昆明市呈贡区面山蓄水调节池项目可行性研究报告编制(2401) | 60,750.00 | 60,750.00 | - | |
78、 | 昆明市呈贡区区域评估事项（防洪影响评价）编制(2401) | 729,000.00 | 729,000.00 | - | |
79、 | 滇中引水呈贡段安全监管事项(2401) | 90,000.00 | 90,000.00 | - | |
80、 | 采购防汛应急排水拖车泵（2112） | 974,915.00 | 974,915.00 | - | |
81、 | 七彩云南第一城西侧污水疏导工程（2112） | 109,370.55 | 109,370.55 | - | |
82、 | 呈贡污水处理厂污泥深度脱水固化制作再生燃料生产运行经费 (2401) | 1,303,925.28 | 1,303,925.28 | - | |
83、 | 村庄污水处理设施维护管理运行费 (2401) | 150,000.00 | 150,000.00 | - | |
84、 | 呈贡污水处理厂委托管理经营服务费 (2401) | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | - | |
85、 | 污水处理费代收手续费 (2401) | 367,674.77 | 367,674.77 | - | |
86、 | 解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费 (2401) | 705,937.43 | 705,937.43 | - | |
87、 | 市政排水管网疏通清淤维护费 (2401) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | |
88、 | 2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（市委党校排洪沟改造项目专项资金） | 650,000.00 | 650,000.00 | - | |
89、 | 2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（村庄污水截污治理项目专项资金） | 1,467,600.00 | 1,467,600.00 | - | |
90、 | 2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（滇池面源污染治理及生态修复土地租金专项资金） | 4,280,110.00 | 4,280,110.00 | - | |
91、 | 2020年呈贡区开发建设市级补助专项资金（两退两还土地租金专项资金） | 4,763,160.00 | 4,763,160.00 | - | |
92、 | 2020年中央大中型水库后期移民扶持资金（刘家营社区绿子冲管片区机耕地道路建设） | 1,157,023.00 | 1,157,023.00 | - | |
93、 | 2020年中央水利发展资金（小型水库除险加固-关山） | 2,567,281.37 | 2,567,281.37 | - | |
94、 | 2020年中央水利发展资金（节约用水） | 38,000.00 | 38,000.00 | - | |
95、 | 2020年中央水利发展资金（饮水安全工程维修养护） | 60,000.00 | 60,000.00 | - | |
96、 | 2020年中央水利发展资金（山洪灾害项目维修养护） | 59,850.00 | 59,850.00 | - | |
97、 | 2020年中央水利发展资金（山洪灾害防治） | 50,000.00 | 50,000.00 | - | |
98、 | 2020年年初预算（抗旱拉水送水补助经费） | 96,000.00 | 96,000.00 | - | |
99、 | 2020年省级非贫困县水利专项资金（农村饮水安全巩固提升） | 90,000.00 | 90,000.00 | - | |
100、 | 河湖管理范围划定 | 450,000.00 | 450,000.00 | - | |
101、 | 关于下达2020年中央水库移民后期扶持资金（水库移民补助） | 1,000,750.00 | 1,000,750.00 | - | |
102、 | 下达2020年度大中型水库后期扶持资金（段家营社区智慧果园田间道路建设） | 858,570.90 | 858,570.90 | - | |
103、 | 2018年中央水污染防治专项资金 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | ||
104、 | 追加2019年剩余滇池保护治理省级补助资金 | 10,000,000.00 | 9,984,163.78 | 15,836.22 | |
105、 | 昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
106、 | 呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | |
107、 | 呈贡区支次沟渠水系专项规划编制费 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | |
万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理 | 7,858,661.73 | 7,858,661.73 | |||
108、 | 七步场小塘子泄洪通道修复工程 | 8,859.20 | 8,859.20 | ||
109、 | 牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程 | 556,423.68 | 556,423.68 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
合计 | 52,303,849.04 | 78,877,826.57 | 119,287,944.08 | 11,893,731.53 | |
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年防汛抗旱指挥部办公室经费支出项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年面源污染治理及生态修复项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年区域防洪影响评价编制项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年全面深化河长制工作经费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年水法规宣传及培训费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告 （2020年水库泵站管养类资金项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年“两退两还”土地租金项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年泵站运行管理经费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年呈贡区美丽河湖建设项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年呈贡污水处理厂委托管理经营服务费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年村庄污水处理设施维护管理运行费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年村庄污水截污治理项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年防洪总体规划报告编制项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年防浪堤拆除工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年污泥深度脱水固化制作再生燃料生产运行经费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年万溪冲社区新装一户一表给水工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年水资源管理、农村饮水安全管理经费项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年市政排水管网疏通清淤维护项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年清水入滇一期工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年清水入滇二期工程项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（2020年七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程项目）
