昆明高新区第二幼儿园部门2023年预算公开
监督索引号53011400136002800000
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昆明高新区第二幼儿园部门2023年
预算公开目录
第一部分 昆明高新区第二幼儿园部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明高新区第二幼儿园部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明高新区第二幼儿园部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：教研室、党务办公室、行政办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
承担幼儿的保育和教育工作，合理组织幼儿一日活动，保证幼儿在园安全，呵护幼儿身心健康发展。对幼儿活动室卫生间进行改造，对校园安全进行整改，改造幼儿户外活动区域并充分发挥场地功能，努力不断提升办园条件，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1633.02万元，其中：一般公共预算1503.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入130万元，其他收入0万元。
与上年对比增加666.5万元，主要原因分析:高新二幼新开办林塘分园，新增4个班级，增加合同教师30人，增加活动室卫生间改造项目经费50万元，增加户外活动区改造项目经费15万元，增加本部及分园物业管理费30万元，增加校园安全整改专项经费56万元，增加户外大型玩教具添置项目经费10.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1633.02万元，其中:本年收入1503.02万元，上年结转收入130万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加666.5万元，主要原因分析:高新二幼新开办林塘分园，新增4个班级，增加合同教师30人，增加活动室卫生间改造项目经费50万元，增加户外活动区改造项目经费15万元，增加本部及分园物业管理费30万元，增加校园安全整改专项经费56万元，增加户外大型玩教具添置项目经费10.89万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1633.02万元。财政拨款安排支出 1633.02万元，其中：基本支出559.47万元，与上年对比减少201.71万元，主要原因分析：上年临聘教师经费纳入基本经费预算，本年临聘教师经费纳入项目经费预算；项目支出1073.55万元，与上年对比增加868.21万元，主要原因分析：增加临聘教师项目经费676.14万元，增加活动室卫生间改造项目经费50万元，增加户外活动区改造项目经费15万元，增加校园安全整改专项经费56万元，增加户外大型玩教具添置项目经费10万元。增加后勤保障经费25万元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050201：15712139.04元，主要用于支付教师工资、幼儿园物业管理经费、保安经费、幼儿活动室卫生间改造、后勤保障经费、幼儿户外区域活动场地改造经费等。
2080502：34500元，主要用于支付退休教师统筹外退休人员经费及退休人员公用经费。
2080505：206400元主要用于支付在编教师基本养老保险单位缴费部分。
2101102：120770元，主要用于支付在编教师基本医疗保险单位缴费部分。
2101103：70400元，主要用于支付在编教师公务员医疗补助。
2101199：9927元，主要用于支付其他行政事业单位医疗保险。
2210201：168896元，主要用于支付在编教师住房公积金。
2210203：7200元，主要用于支付在编教师购房补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新区第二幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：相比上年无变化，主要原因分析：本部门本年度不涉及“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费
昆明高新区第二幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明高新区第二幼儿园部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明高新区第二幼儿园部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明高新区第二幼儿园部门2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新区第二幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明高新区第二幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.户外大型玩教具添置项目经费绩效目标：添置幼儿户外大型玩具，丰富幼儿一日活动，为幼儿户外锻炼提供基本器材支持，呵护幼儿健康成长。
2.校园安全整改专项经费项目绩效目标：完成围栏、外墙脱砖等整改，楼顶户外活动区域安装围栏，保证校园环境安全，为幼儿创设安全、温馨、舒适的环境，呵护幼儿身心健康成长。
3.委托代理记账服务经费项目绩效目标：委托代理记账服务，保证幼儿园财务记账规范。
4.物业管理经费项目绩效目标：幼儿园环境整洁，不发生消防安全事故，为幼儿一日生活提供有力保证，保证幼儿一日活动正常开展。为幼儿身心健康发展奠定基础。
5.户外活动区改造项目经费绩效目标：完成户外活动区改造，为幼儿创设良好的成长环境，丰富幼儿户外活动内容，呵护幼儿身心健康成长。
6.临聘教师及同工同酬教师工资福利经费项目绩效目标：按合同约定及时支付劳务派遣费用，保证教师队伍稳定，教育教学各项秩序有序进行。
7.保安经费项目绩效目标：保安按要求24小时轮班值守，保障幼儿园师生安全，维持早晚接送秩序，避免发生安全事故。
8.活动室卫生间改造经费项目绩效目标：改进幼儿园设施设备，为幼儿创设良好的环境，丰富幼儿一日生活，促进幼儿身心健康发展。
9.后勤保障经费项目绩效目标：规范幼儿园食堂工作人员管理，提高财政专项资金使用效益，提升幼儿园食堂供餐质量。
10.结转2022年支持学前教育建设发展专项资金项目绩效目标：完善高新二幼林塘分园设施设备，改善办园条件，提高办园水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.部门基本支出为：
（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）。
（2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）。
（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）
4.国有资产，指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明高新区第二幼儿园部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明高新区第二幼儿园部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明高新区第二幼儿园部门资产总额238.43万元，其中，流动资产16.42万元，固定资产217.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.37万元，其中固定资产增加56.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400136002800111
（昆明高新区第二幼儿园）附件2：2023年部门预算公开表2023031504540764820231016045028320(1)
（后勤保障经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
（户外大型玩教具添置项目经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本 - 副本 - 副本
（户外活动区改造项目经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本 - 副本
（活动室卫生间改造项目经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本
（临聘教师及同工同酬教师工资福利经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本
（委托代理记账服务经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
（物业管理经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 副本
（校园安全整改专项经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
