昆明市呈贡区民政局2024年预算公开
监督索引号53011400331400000
昆明市呈贡区民政局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区民政局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区民政局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区民政局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省市党委和政府关于民政工作的方针、政策及法律法规，根据呈贡区国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.负责辖区范围内社会组织的登记、年检等相关管理工作。负责社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展。负责社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。
3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。
4.负责协调基层群众自治建设和社区治理工作。指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责基层民主政治建设、基层政权建设和居务公开工作。负责协调、指导全区的社区治理和和谐社区建设工作。
5.承担行政区划调整的调研、审核、申报工作责任。负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作责任。
6.贯彻执行国家和省、市制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7.负责贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。贯彻养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作责任。指导基层养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
9.贯彻执行国家和省、市、区关于落实残疾人权益保护政策。参与拟订区级残疾人扶持政策，开展残疾人社会福利工作。
10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全社区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养登记工作。指导救助保护机构管理工作。
11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导监督开展慈善工作。指导社会捐助工作。执行福利彩票管理办法。
12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门开展社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。
13.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科，所属单位1个，昆明市呈贡区民政事务综合服务中心。特别说明：昆明市呈贡区民政事务综合服务中心财务统一由昆明市呈贡区民政局合并核算。
（三）重点工作概述
1、计划推进的重点工作
（1）加快推进新建城市社区建设和区级失能照护中心项目建设
一是做好2022年新建城市社区“两房”建设结算和审计工作，并将2022年新建城市社区“两房”资产按程序移交给街道；二是确保区级社会福利中心（失能照护中心）项目在2024年内投入运营。
（2）扩建云南冲农村公益性公墓项目
为切实保障民生，妥善解决辖区内涉农居民新增死亡人员安葬问题，呈贡区民政局2024年计划在原云南冲公墓东北处，面积约为600亩的两个山包，因地制宜建设林下墓地和步道。
2.其他常规工作谋划
（1）持续抓牢抓实党建基础工作。不断推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓稳扛牢管党治党主体责任，持之以恒正风肃纪。
（2）围绕增进民生福祉，加强基本民生保障。一是做好基本民生兜底保障，加大对生活困难群体的救助力度，进一步加强急难临时救助，加大低收入人口动态监测和救助帮扶力度，规范执行最低生活保障、特困人员供养标准，不断完善社会救助体系。二是加强特殊群体关爱，纵深推进未成年人保护工作，全面落实困境儿童、留守儿童等关爱服务保障政策。做好困难残疾人和重度残疾人服务保障工作，确保“两项补贴”按月足额发放。
（3）围绕应对人口老龄化，完善养老服务体系。一是贯彻落实省、市、区“十四五”养老服务体系规划。二是以老年人需求为导向，持续增加养老服务供给，推进新建住宅小区配建养老用房清理和移交工作。积极争取上级补助资金，稳步推进2个新建街道级综合养老服务中心（龙城街道、洛龙街道）建设及2个新时代老年幸福食堂（颐明园社区、大营社区）建设。三是大力发展社区养老服务，推动“家庭养老床位”建设。
（4）围绕加强基层建设，创新基层社会治理。一是加强社区基层治理，认真贯彻落实省市决策部署，规范社区功能，有计划有步骤推进，进一步规范社区组织承担的工作事务、加挂的牌子、出具的证明事项，减轻社区行政工作负担，让社区工作从“忙事务”向“抓服务”转变。二是联合多部门调整呈贡区专职社区工作者薪酬体系，修改完善《呈贡区专职社区工作者管理办法（修订）》。三是进一步调研《呈贡区社区工作人员规范管理工作指导意见（试行）》实施情况，依据调研现状报研，结合实际，修改制度内容，完善管理机制和激励机制，推进“大岗位”社区工作人员更加科学化、规范化管理。四是完善社区党组织引领、基层群众性自治组织主导、社区居民为主体，群团组织、社会组织、社会工作者和驻区单位共同参与、协同开展社区服务的体制机制，推动构建自治、德治、法治相结合的基层治理现代化体系。
（5）围绕区域协调发展，提高社会事务水平。一是加强婚姻登记管理服务，积极争取财政资金支持，论证探索设立公园婚姻登记试点，为方便群众提供最大便利。二是深化殡葬改革，加强宣传，切实提高群众自觉抵制不良殡葬风气的意识和对绿色殡葬、节俭殡葬的认可度，从源头上杜绝违法违规私建活人墓等情况出现。三是继续做好社会组织登记、年检及日常管理工作，稳步有序开展非法社会组织的打击整治。四是继续做好区划地名工作，深入开展“平安边界”创建活动，做好地名命名更名相关材料的审核、实地踏勘以及报批工作。做好辖区内街路巷地名标志牌设置、安装及日常管理维护工作，做好临街门牌的设置及核发工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3026.20万元，其中：一般公共预算2491.00万元，政府性基金90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余445.20万元。
与上年对比增加233.93万元，上升8.38%，主要原因是基本支出预算收入减少20.46万元，2024年机关工勤人员退休，减少1人工资支出。原局长调出，新局长职级较低，工资有所下降；政府性基金收入减少6.71万元；上级补助收入减少112万元；项目支出预算收入增加373.1万元，主要原因是新增呈贡区街道区域养老服务中心建设项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3026.20万元，其中:本年收入2581.00万元，上年结转收入445.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2491.00万元，政府性基金预算财政拨款90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加345.93万元，上升12.91%，主要原因是基本支出预算收入减少20.46万元，2024年机关工勤人员退休，减少1人工资支出。原局长调出，新局长职级较低，工资有所下降；政府性基金收入减少6.71万元；项目支出预算收入增加373.1万元，主要原因是新增呈贡区街道区域养老服务中心建设项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3026.20万元。财政拨款安排支出2580.99万元，其中：基本支出454.22万元，与上年对比减少20.46万元，主要原因2024年机关工勤人员退休，减少1人工资支出；原局长调出，新局长职级较低，工资有所下降。项目支出2126.77万元与上年对比增加78.82万元，主要原因是新增呈贡区街道区域养老服务中心建设项目，项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012399其他民族事务支出预算经费2.2万元，主要用于党建工作经费。
2050803培训支出预算经费0.42万元，主要用于职工学习培训教育经费。
2080201行政运行预算经费264.88万元，主要用于保障民政局正常运行经费，包括在职人员工资福利，日常办公经费等。
2080206社会组织管理经费2.08万元，主要用于对社会组织的监管，督促社会组织按法律和章程开展活动。
2080207行政区划和地名工作预算41.38万元，主要用于对呈贡区所以街路巷地名标志牌及临街门牌进行设置、维护、更换、清洁等开支。
2080208基层政权建设和社区治理预算227.97万元，主要用于社区建设管理、社会工作发展、城乡社区治理等方面的支出。
2080299其他民政管理事务预算26.1万元，主要用于婚姻、收养登记管理工作、社会救助工作、社会救助岗工资、政府采购、固定资产清理等工作支出。
2080501行政单位离退休预算43.86万元，主要用于离退休人员生活补助及同城待遇生活补助经费开支。
2080505机关养老保险预算29.91万元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算10万元，主要用于在职职工缴纳职业年金。
2081001儿童福利预算11.94万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。
2081002老年福利预算438.94万元，主要用于60岁以上散居“五保”三无老人“市级以上劳模生活补助及已运营社区居家养老服务中心运营补助、高龄津贴专项补助资金等方面的开支。
2081004殡葬预算285.62万元，主要用于全区火化奖励金、火化宣传材料、云南冲公墓墓地管理经费等方面的开支。
2081006养老服务预算467.95万元，主要用于社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助、失能照护中心建设、区域养老中心建设等方面的开支。
2081107残疾人两项补贴预算196.2万元，主要用于全区残疾人困难生活补贴开支。
2081901城市最低生活保障金预算150.33万元，主要用于全区低保人员最低生活保障补助支出。
2082001临时救助支出39.7万元，主要用于临时救助支出。
2082002流浪乞讨人员救助支出16.62万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。
2082101城市特困人员救助供养支出47.31万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
2082501其他城市生活救助121.55万元，主要用于其他城市生活临时救助支出,春节慰问困难人员、60年代精减职工生活补助、涉诉特困人员救助金、正常离任干部生活补助、原大队脱产干部生活补助等方面的开支。
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助0.42万元，主要用于低保对象、特困人员参加基本养老保险。
2101101行政单位医疗11.79万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险。
2101102事业单位医疗2.98万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。
2101103公务员医疗补助20.68万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。
2101301城乡医疗救助4.67万元，主要用于城乡居民医疗救助方面的开支。
2210201住房公积金预算23.11万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用支出。
2210203购房补贴预算0.5万元，主要用于3名职工住房补贴支出。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出90万元，主要用于失能照护中心建设、孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.88万元。其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算5.08万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区民政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区民政局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。
与上年保持一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区民政局2024年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）高龄津贴补助经费275.33万元，为认真贯彻落实省市要求，对年满80周岁及以上及老年人4633人给予保健补助；100周岁及以上老年人16人给予长寿补助的规定，切实为高龄老年人办好事办实事；
（二）社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费360.94万元，对运营的社区居家养老服中心给以政府购买服务补助及运营补助，确保运营的居家养老服务中心正常运转。对60周岁的散居“五保”、“三无老人”、市级以上劳模15人；60周岁生活不能自理低保老人，年满70周岁的重度残疾老人10人；80周岁以上的空巢、独居老年人714人进行补助；对运营的社区居家养老服务中心给予运营补助工作人员112人发放劳务费。
（三）街道区域养老服务中心建设经费318万元，用于呈贡区街道区域养老服务中心建设工作，提高老年人晚年生活品质，实现老有所依，老有所乐。
（四）遗体火化补助及公墓共建费234.24万元，提高殡葬管理工作，促进生态文明建设。
（五）残疾人两项补贴经费196.22万元，落实困难残疾人救助政策，按时足额发放各种救助、补助资金，事关困难群众衣食冷暖、事关社会和谐稳定和公平公正。
（六）社会福利的彩票公益金90万元，用于呈贡区失能照护中心建设项目，提高老年人晚年生活品质，实现老有所依，老有所乐。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2024年机关运行经费安排46.64万元，与上年对比减少1.67万元，主要原因是机关工勤人员1人退休，相应的人员运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区民政局资产总额1434.79万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产56.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1351.40万元，无形资产1.24万元，其他资产17.57万元。与上年相比，本年资产总额增加760.56万元，其中固定资产减少11.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400331400111
2024年昆明市呈贡区民政局预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开(呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开(呈贡区社会福利中心（失能照护中心）建设项目经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开(城乡居家养老服务中心运营补助(区级配套补助)经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开(社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡困难群众临时救助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（正常离任干部生活补助经费）
