昆明市呈贡区民政局2023年度部门预算公开
监督索引号53011400331400000
昆明市呈贡区民政局
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区民政局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区民政局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区民政局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省市党委和政府关于民政工作的方针、政策及法律法规，根据呈贡区国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.负责辖区范围内社会组织的登记、年检等相关管理工作。负责社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展。负责社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。
3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。
4.负责协调基层群众自治建设和社区治理工作。指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责基层民主政治建设、基层政权建设和居务公开工作。负责协调、指导全区的社区治理和和谐社区建设工作。
5.承担行政区划调整的调研、审核、申报工作责任。负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作责任。
6.贯彻执行国家和省、市制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7.负责贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。贯彻养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作责任。指导基层养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
9.贯彻执行国家和省、市、区关于落实残疾人权益保护政策。参与拟订区级残疾人扶持政策，开展残疾人社会福利工作。
10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全社区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养登记工作。指导救助保护机构管理工作。
11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导监督开展慈善工作。指导社会捐助工作。执行福利彩票管理办法。
12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门开展社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。
13.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、殡葬管理所，所属单位1个，是昆明市呈贡区殡葬管理所。
（三）重点工作概述
1、计划推进的重点工作
（1）加快推进新建城市社区建设和区级失能照护中心项目建设。一是做好2022年新建城市社区“两房”建设结算和审计工作，并将2022年新建城市社区“两房”资产按程序移交给街道；二是认真核准新建城市社区专职社区工作者职数，指导各街道完成社区工作人员选聘，健全专职社区工作者队伍；三是按照城市社区设置标准对2023年城市社区设置进行调研并形成方案，按照成熟一个成立一个的原则，谋划2023年新建城市社区的建设；四是加快推进呈贡区社会福利中心（失能照护中心）的建设，确保2023年3月底前完成工程建设以及竣工验收。五是制定呈贡区社会福利中心（失能照护中心）“公建民营”实施方案，做好机构后续的管理运营工作。
（2）将目前全区已规划在建、已建的道路进行统一命名。为进一步规范做好道路命名工作，提升道路命名工作的规范化、标准化水平,避免出现因地名命名工作的滞后，造成群众生产生活不便的情况，根据国务院于2022年5月1日颁布实施的《地名管理条例》、民政部《地名管理条例实施细则》《云南省地名管理办法》《昆明市地名管理规定》等法规文件规定，结合我区道路命名管理实际，拟计划将目前全区已规划在建、已建的道路进行统一命名，以适应经济社会发展、人民生活需要。
2、其他常规重点工作
（1）加强党建促发展。坚持以党的政治建设为统领，扎实开展各类党建活动，有效提升机关党建标准化、规范化水平，实现了党建和业务双提升。一是加强党员干部思想建设。始终把党的思想政治建设摆在首位，采取多种教育形式，抓好理论学习和宣传教育工作，不断加大宣传力度，强化舆论引导和监督。二是注重协调推进。推动党建工作和业务工作深度融合，做到同安排、同部署，紧密结合本职工作践行承诺，夯实为民服务的工作作风，形成以党建带动各项业务工作整体推进的工作格局。
（2）推进社会救助新发展。一是继续做好低保特困、残疾人两项补贴政策，结合困难群众救助补助工作自检自查“十个无差错”活动，确保按月足额发放，发放对象精准。完善最低生活保障措施，健全动态监测和帮扶工作机制，深入细致地开展防返贫动态监测排查工作。二是大力开展慈善救助活动，不断增强救助工作的针对性和实效性，坚持救急与助闲、“输血”与“造血”、临时救助与项目救助相结合，实现慈善救助效果的最大化、最优化。三是继续关注精神障碍康复社区康复服务，促进精神障碍患者的身心健康发展，营造关爱精神障碍患者康复的支持和良好氛围。
（3）推进养老服务新发展。一是加快推进区级福利中心（失能照护中心）建设，并统筹做好后期运营相关工作。二是加大养老设施项目建设力度，继续推进街道级综合养老服务中心、社区居家居家养老服务中心、老年幸福食堂建设。三是不断提升养老服务质量，加强打击整治养老服务诈骗，做好“一卡通”高龄津贴发放。积极推进医养结合、互联网+等新型养老服务，进一步丰富服务内容，巩固社区养老服务改革成果。
（4）推进社区治理新发展。一是全力推进新建城市社区建设。做好2022年新建城市社区建设项目后续工作；按照城市社区设置标准对2023年城市社区设置进行调研并形成方案，推进2023年新建城市社区建立。二是强化专职社区工作者队伍管理。印发新版《呈贡区专职社区工作者管理办法》，配合区委组织部、区非编办做好区级部门下达到社区各岗位规范工作，进一步明确社区工作人员职责，理顺社区工作人员管理，组织开展社区工作者能力提升培训。三是加强基层动员，创新社会治理。将组织开展第五届呈贡区社会服务项目大赛，推进新成立社区社会组织完成备案，加强社工人才队伍建设。引导各街道社区有效利用“民主协商会”等议事机制，提升民主参与范围和居民自治成效；联动社会组织开展楼栋长参与社会治理项目，强化楼栋长队伍建设，完善社区治理网格；继续开展“民生小实事”项目，指导各街道社区按照规定程序申报2023年“民生小实事”项目。
（5）推动社会组织新发展。进一步加强社会组织自身建设，增强社会组织承担社会管理职能的有效性。通过培训、年检、信用评价等方式，增强社会组织的社会责任意识和法制观念，充分发挥党组织核心作用，建立由组织、登记管理和业务主管等部门组成的“三方协同”党建工作格局，实现社会组织党建覆盖，不断提升社会组织自我管理和服务群众的能力，促进全区社会组织健康有序发展。
（6）推进社会事务新发展。一是加强婚姻管理服务，稳妥推进婚姻登记“跨区办理”。持续深入开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，深化婚俗改革。二是深化殡葬改革，落实惠民殡葬政策，整治殡葬市场突出问题。加大对云南冲公墓墓区路面硬化、墓区绿化、路面维护等软硬件设施。三是继续深入开展平安边界创建及地块、小区地名命名、更名审批工作以及门牌核编、门牌发放、地址证明出具等工作。做好《呈贡区行政区划图》更新工作。做好现有1321块道路标志牌的维护管理工作，同时计划于2023年将全区已规划在建、已建的道路进行统一命名，适时开展新路牌设置工作，以适应经济社会发展、人民生活需要。四是建立区级地名协调管理机制。计划于2023年建立区级地名协调管理机制，进一步统一思想，加强部门协同，真抓实干，努力开创地名工作新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2792.27万元，其中：一般公共预算2525.73万元，政府性基金87万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入112万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余67.54万元。
与上年对比增加263.27万元，上升10.41%，主要原因基本支出增加43.85万元，2023增加军队转业人员1人经费预算，增加人员工资、奖金、及日常公用经费；根据相关文件调整工资标准，正常晋升工资档次增资。项目支出增加219.42万元，高龄老人补贴增加；残疾人两项补贴增加；新增呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金增加；社区居家养老政府购买服务及运营补助经费增加等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2680.27万元，其中:本年收入2612.73万元，上年结转收入67.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2525.73万元，政府性基金预算财政拨款87万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加151.27万元，上升5.98%，主要原因基本支出增加43.85万元，2023增加军队转业人员1人经费预算，增加人员工资、奖金、及日常公用经费；根据相关文件调整工资标准，正常晋升工资档次增资。项目支出增加107.42万元，高龄老人补贴增加；残疾人两项补贴增加；新增呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金增加；社区居家养老政府购买服务及运营补助经费增加等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2680.27万元。财政拨款安排支出2680.27万元，其中，基本支出474.68万元，与上年对比增加43.85万元，主要原因2023增加军队转业人员1人经费预算支出，增加人员工资、奖金、及日常公用经费支出；根据相关文件调整工资标准，正常晋升工资档次增资支出。项目支出2205.59万元（其中，本年一般公共预算项目支出2051.05万元，上年结转一般公共预算项目支出52.37万元，政府性基金预算支出102.17万元），与上年对比增加107.42万元，主要原因高龄老人补贴增加；残疾人两项补贴增加；呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金增加；社区居家养老政府购买服务及运营补助经费增加等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012399其他民族事务支出预算经费2.2万元，主要用于党建工作经费。
2050803培训支出预算经费0.45万元，主要用于职工学习培训教育经费。
2080201行政运行预算经费277.92万元，主要用于保障民政局正常运行经费，包括在职人员工资福利，日常办公经费等。
2080207行政区划和地名工作预算11.71万元，主要用于对呈贡区所以街路巷地名标志牌及临街门牌进行设置、维护、更换、清洁等开支。
2080208基层政权建设和社区治理预算81.6万，主要用于社区建设管理、社会工作发展、城乡社区治理等方面的支出。
2080299其他民政管理事务预算229万元，主要用于婚姻、收养登记管理工作、社会救助工作、社会救助岗工资、政府采购、固定资产清理等工作支出。
2080501行政单位离退休预算41.28万元，主要用于离退休人员生活补助及同城待遇生活补助经费开支。
2080505机关养老保险预算32.23万元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算9.9万元，主要用于在职职工缴纳职业年金。
2080801死亡抚恤预算0.41万元，主要用于遗属生活补助支出。
2081001儿童福利预算11.66万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。
2081002老年福利预算397.8万元，主要用于60岁以上散居“五保”三无老人“市级以上劳模生活补助及已运营社区居家养老服务中心运营补助、高龄津贴专项补助资金等方面的开支。
2081004殡葬预算234.97万，主要用于全区火化奖励金、火化宣传材料、云南冲公墓墓地管理经费等方面的开支。
2081006养老服务预算655.91万元，主要用于社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助。
2081107残疾人两项补贴预算164.9万元，主要用于全区残疾人困难生活补贴开支。
2081901城市最低生活保障金预算123.93万元，主要用于全区低保人员最低生活保障补助支出。
2082001临时救助支出40.05万元，主要用于临时救助支出。
2082002流浪乞讨人员救助支出25.32万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。
2082101城市特困人员救助供养支出43.84万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
2082501其他城市生活救助120.01万元，主要用于其他城市生活临时救助支出,春节慰问困难人员、60年代精减职工生活补助、涉诉特困人员救助金、正常离任干部生活补助、原大队脱产干部生活补助等方面的开支。
2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出0.32万元，主要用于城乡低保特困人员养老保险参保专项资金的支出。
2101101行政单位医疗14.49万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险。
2101102事业单位医疗3.62万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。
2101103公务员医疗补助20.68万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。
2101301城乡医疗救助4.1万元，主要用于城乡居民医疗救助方面的开支。
2210201住房公积金预算25.15万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用支出。
2210203购房补贴预算2.74万元，主要用于3名职工住房补贴支出。其中一人一次性补贴2.02万元。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出102.17万元，主要用于失能照护中心建设。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区民政局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。
与上年保持一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区民政局2023年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目有 7个，分别是：城市最低生活保障经费199.93万元；80岁以上高龄老人保健补助及百岁老人高龄津贴经费397.8万；残疾人两项补贴经费164.9万元；社区居家养老政府购买服务及运营补助334.44万元；呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金278.81万元；遗体火化补助及公墓共建费191.07万元；民政局及街道办事处社会救助岗位工作人员工资186.57万元。
重点项目预算绩效目标：落实低保、特困、困难残疾人救助政策，按时足额发放各种救助、补助资金，事关困难群众衣食冷暖、事关社会和谐稳定和公平公正；执行高龄津贴发放、社区居家养老运营补助及呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租用，提高老年人晚年生活品质，实现老有所依，老有所乐；提高殡葬管理工作，促进生态文明建设；社会救助岗解决基层社会救助工作力度不足的突出问题，进一步扩大和规范政府购买服务，确保有人干事、有人负责，发挥社会救助效益最大化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2023年机关运行经费安排48.31万元，与上年对比减少44.03万元，主要原因是编外人员工资由劳务费调至其他工资福利支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区民政局资产总额674.23万元，其中，流动资产9.34万元，固定资产67.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程594.37万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加543.23万元，其中固定资产减少13.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400331400111
附件2：2023年呈贡区民政局预算公开表20240108013420564
附件3：重点领域财政项目文本公开(呈贡区社会福利中心（失能照护中心）房屋租金经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡困难群众临时救助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开(城乡居家养老服务中心运营补助(区级配套补助)经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（正常离任干部生活补助经费）
