昆明市呈贡区文化和旅游局2019年部门整体支出评价报告
昆明市呈贡区文化和旅游局
2019年部门整体支出评价报告
一、基本情况
昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度收入合计6,609.96万元。其中：财政拨款收入6,609.96万元，占总收入的100％；与上年对比减少194.31万元，减少2.86％。
2019年度支出合计11,197.40万元。其中：基本支出536.42万元，占总支出的4.79％；项目支出10,660.98万元，占总支出的95.21％。与上年对比增加8,747.14万元，增加356.99％。
基本支出情况：2019年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出536.42万元。与上年对比减少105.8万元，减少16.47%。
项目支出情况：2019年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,660.98万元。与上年对比增加8,852.94万元，增加489.64％。年初预算完成率100%，本年无结转结余资金。
二、绩效评价工作情况
（一）开展绩效评价的目的
一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。
（二）成立财务决策制度落实领导小组
进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以局长为小组组长，副局长为小组副组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制“三公”经费。
（三）部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设，按照财政等部门的要求进行了预算、决算信息公开，存量资金清查，“三公”经费控制等各项工作，全面完成了区委、区政府绩效管理考核的各项工作目标，取得了预期的经济效益和社会效益。
（四）部门整体支出或项目实施情况分析
1.基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出536.42万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出408.73万元，占基本支出的76.20%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出127.69万元，占基本支出的23.80%。
2.项目支出情况。2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,660.98万元。具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 执法人员培训和保险费 | 25,000.00 |
2 | 下达2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 60,000.00 |
3 | 提前下达2019年市级非物质文化遗产传承人传习补助资金 | 12,000.00 |
4 | 文艺精品创作扶持补助 | 379,500.00 |
5 | 下达2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金 | 40,000.00 |
6 | 执法办公设备购买 | 94,476.00 |
7 | 执法服装购买 | 59,040.00 |
8 | 扫黄打非进基层工作经费 | 297,368.00 |
9 | 办案经费 | 27,723.00 |
10 | 平安文化市场创建经费 | 38,438.00 |
11 | 旅游市场秩序整治 | 46,357.00 |
12 | 平安旅游市场创建经费 | 94,200.00 |
13 | 组队参加昆明市第六届昆明市运动会 | 0.00 |
14 | 人才工作经费（人才队伍办公室） | 5,786.00 |
15 | 创新文化人才培养工程 | 190,000.00 |
16 | 昆明摩咖网吧、昆明辰鑫网吧变更经营场所经济损失补偿经费 | 1,079,245.00 |
17 | 旅游法律法规汇编 | 20,000.00 |
18 | 参加“昆明市庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”活动 | 10,000.00 |
19 | 关于安排3A级景区奖励资金 | 300,000.00 |
20 | 人才工作经费 | 70,000.00 |
21 | 下达2019年第一批旅游厕所建设市级补助资金 | 300,000.00 |
22 | 下达昆明市国家文化消费试点城市建设补助资金 | 35,000.00 |
23 | 下达2019年第二批省级旅游发展专项资金 | 300,000.00 |
24 | 安排2018年旅游厕所建设补助资金 | 400,000.00 |
25 | 下达2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金 | 100,000.00 |
26 | 下达2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金 | 597,000.00 |
27 | 下达非贫困县2019年旅游发展基金补助地方项目资金预算 | 300,000.00 |
28 | 下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批） | 30,000.00 |
29 | 下达2019年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费 | 60,000.00 |
30 | 下达“戏曲进校园”活动经费 | 70,000.00 |
31 | 昆明市呈贡区文体活动中心建设 | 45,600,000.00 |
32 | 文化站室建设 | 4,000,000.00 |
33 | 公共文化服务均等化建设专项经费 | 2,096,638.00 |
34 | 呈贡区传统体育赛事经费 | 69,820.00 |
35 | 组织昆明市春城体育节呈贡分会场活动 | 39,850.00 |
36 | 老年人体育活动经费 | 4,600.00 |
37 | 补助呈贡滇剧纪录片制作费用 | 200,000.00 |
38 | 补助小古城社区天子庙抢救排危修缮工程 | 194,000.00 |
39 | 补助王家营社区（沐春园小区）戏台修建工程 | 200,000.00 |
40 | 呈贡区建设补助专项资金（“十五分钟”体育健身圈建设经费） | 45,356.00 |
41 | 呈贡区建设补助专项资金（旅游发展专项） | 3,218,671.11 |
42 | 关于下达2018年补助县区打造全民健身示范活动经费 | 25,312.00 |
43 | 文体中心建设（图书馆、文化馆、体育馆、博物馆）前期经费 | 45,874,390.72 |
合计 | 106,609,770.83 | |
三、绩效评价工作开展情况
按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》《呈贡区预算绩效管理工作考核办法》等相关要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方案开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，并公开“三公”经费财政拨款预决算总额，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类、“三公”经费预决算要求，搞好预算执行管理。能达到基本要求。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革、严格落实八项规定精神。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加快预算管理、规范财务行为，制定了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
2、效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，经费支出按计划使用，完成质量好。
3.效益型分析：2019年呈贡区文化和旅游局在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的指导下，以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指引，坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，增强文化自觉，坚决贯彻落实中央决策部署，按时保质推进机构改革工作，不断推进治理体系和治理能力的现代化建设，推动全区文化事业、文化产业和旅游产业融合发展，满足人民美好生活需要，进一步提高呈贡区软实力和文化影响力。
四、下一步改进绩效评价工作的设想及建议
下一步，呈贡区文化和旅游局将按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》和《呈贡区文化和旅游局预算绩效管理工作实施方案》的相关要求，进一步做好本部门的区级预算支出绩效评价工作，认真细致地做好文化、旅游工作，按质按量完成各项工作任务。
昆明市呈贡区文化和旅游局
2020年4月6日
附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表（公共文化服务均等化建设）
项目支出绩效自评报告（旅游发展专项资金）
