昆明市呈贡区住房和城乡建设局2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。
（2）承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。
（3）负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。
（4）负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。
（5）负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。
（6）指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。
（7）承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。
（8）负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。
（9）负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。
（10）负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
住建局内设7个机构：办公室、城乡建设科（加挂城市道路桥梁管理科、市政工程项目建设管理科）、建筑市场管理科、物业管理科、行政审批服务科（加挂政策法规科）、建设工程消防科、燃气管理科。
管理5家下属事业单位：昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）、昆明市呈贡区排水管理中心。其中昆明市呈贡区排水管理中心于2024年5月划至水务局统一核算。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
年末实有在职人员17名，其中：公务员15名、工勤人员2名；对比上年增加1人，原因是本年新招录1人。退休人员12人。
（二）2024年部门决算收支完成情况
1.年初预算安排情况。2024年部门财务总收入3151.35万元，其中：一般公共预算1999.57万元，政府性基金306万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入511.51万元，上年结转结余334.27万元。与上年对比财务总收入减少402.57万元，下降11.33%。其中：一般公共预算与上年对比增加1155.65万元，增长136.94%，政府性基金预算与上年对比减少1204万元，下降79.74%，主要原因是本年度政府性基金预算主要用于水体，市政基础建设资金主要由一般公共预算承担；其他收入与上年对比增加511.51万元，增长100%，主要原因是为提高资金使用效率，盘活存量资金；上年结转结余资金与上年对比减少865.73万元，下降72.14%，主要原因是上年结转资金额度有限。
2.年度执行中调整情况。2024年年末调整预算数17679.82万元，较年初预算增加14528.47元，增幅比例4610.24%。主要原因是追加洛龙公园项目被征地农民社会保障资金753.52万元、追加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金980万元、追加呈贡67号路兴呈路至彩云路段道路及地下综合管廊工程项目资金300万元、追加呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续所需资金1300万元；中央下达保障性安居工程补助资金499.34万元、下达保障性租赁住房补助资金987.94万元、下达保障性安居工程（保障性租赁住房）补助资金1481万元、省级下达保障性安居工程补助资金800万元、下达兴冶广场保障性租赁住房配套基础设施项目资金1849万元；追加了中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金5000万元、追加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金200万元、追加城市主干道洗手设施项目缺口资金28.89万元、追加呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目缺口资金75万元。
3.收入支出执行情况。本年度我单位财政拨款收入17361.03万元，财政拨款支出17090.51万元。差额270.52万元，原因是本年“涌鑫哈佛公租房以购代建补助资金”年末结转300万元；本年收到电力公司退回工程款29.48万元，调整年初非财政拨款结转资金金额，并在本年列支。其中：基本支出634.65万元，占总支出的3.71%，项目支出16455.86万元，占总支出96.29%，基本支出中人员经费支出为526.56万元，占基本支出82.97%；公用经费支出108.10万元，占基本支出17.03%。各项支出构成明细如下：
（1）教育支出0.48万元，主要用于继续教育用品支出，与预算数0.48万元基本一致。
（2）社会保障和就业支出63.63万元，主要是职工养老保险缴纳、退休人员生活补助由单位发放；预算数65.68万元，减少2.05万元，减幅3.12%。
（3）卫生健康支出29.46万元，主要用于医疗保险等费用缴纳，年初预算37.64万元，减少8.18万元，减幅21.73%。
（4）城乡社区支出6045.71万元，主要用于建设工程项目管理方面人员工资及商品服务支出；预算数为2450.68万元，增加3595.03万元，增幅146.70%。
（5）住房保障支出5646.15万元，主要是职工住房公积金的缴纳、按月发放住房补贴以及保障性住房安居工程补助支出；年初预算544.12万元，增加5102.03万元，增幅93766.63%,保障性住房安居工程补助资金增加。
（6）灾害防治及应急管理支出0.00万元，预算数52.75万元，减少52.75万元，减幅100%，主要用于防震减灾应急管理支出。
（7）其他支出5305.07万元，预算数0.00万元，增加5305.07万元，增幅100%，主要用于新增项目支出。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效考核个性指标。按照区政府年初制定目标，切实做好房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全监督、小区物业管理、燃气安全管理、经济指标完成等重点工作。依法依规严把消防审验关，夯实消防安全基础，开展好防震减灾等各项管理工作。全面做好脱贫攻坚农村危房改造工作，自建房排查及鉴定等工作。加强小区监督管理，提升全区小区管理水平；深化“放管服”优化营商环境。注重民生，全力推进保障性住房建设和管理工作。推进市政道路及基础设施建设，辖区市政道路、桥梁（隧道）等城市道路设施养护。
本单位整体支出绩效目标实现情况：2024年在区委区政府的领导下，经过单位全体职工的努力工作，在政府统筹安排及各部门协调配合下，本部门基本完成年初制定的绩效目标，通过对建设市场的规范管理、烂尾楼专项整治使辖区内建筑业健康发展；采取措施全力推进所负责的基础设施项目建设；通过加强建筑市场行为专项检查，营造良好市场环境；小区物业管理进一步规范，参加建设行业“质量月”活动、质量安全提升行动、质量强区和扬尘治理、创文、创卫复审、复工复产等工作。切实做好安置房建设、市政基础设施建设、房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全、小区物业管理、经济指标完成等重点工作，不断完善基础设施建设，全面推进城市建设，住房和城乡建设工作得到持续健康发展，各部门达到预定目标。
2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月20日收到2024年部门预算批复文件，4月2日按照要求公开2024年部门预算；9月27日公开2023年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月18日收到2023年度部门决算批复，10月25日公开2023年度部门决算编制说明及附件。
3.存量资金管理。加强存量资金管理，年末无存量资金。
4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，完成资产清查工作，本年无资产采购事项。
5.“三公”经费管理。我局历年均无“三公”经费的收支。
6.内部管理制度建设。2024年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通〔2023〕27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通〔2023〕28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通〔2023〕29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2024〕21号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。
（三）部门整体支出项目支出情况分析
我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。2024年基本支出634.65元，主要支付人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标；项目支出16455.86万元，建设项目管理专项资金，都是按工作要求、工程进度以及资金管理程序序时列支，达到预期目标。
项目实施情况分析：单位通过对各项目支出跟踪，促进单位各项工作有序完成，对照主要项目绩效目标，完成情况如下：
2024年完成特定的行政工作任务或事业发展目标，重点项目支出情况如下：
1.一般性事业发展项目实际支出287.49万元。主要用于党建工作（含离退休）、信访维稳、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传、雨花一号三期项目120套住宅房源资产评估及6套房源相关税费、沐春园小区28套安置房维修整改、自建房安全专项整治、呈贡区烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治、建筑业企业奖励、建筑市场领域管理检查、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置、呈贡区人行天桥布点专项规划编制、规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制、城市主干道洗手设施建设管理维护等项目支出，保障了住建系统工作的正常运转及房地产市场、建筑领域平稳运行。
2.市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费实际支出564.66万元。主要用于区内市政道路、桥梁、市政设施的维护管养，保障呈贡区城市道路平坦化提质提升工作正常开展，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。
3.城市公共设施建设资金实际支出2604.69万元。主要用于呈贡183号、190号、22号、172号、174号、35号路（路14宝珠街）、293号、11号、联大路二分路、25号路、30号路、彩云西二分路、67号路道路及地下综合管廊、67号路（金桂街）古滇路到兴呈路、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期等市政道路建设支出，优化了呈贡区城市道路交通功能，逐步完善路网连通性和区域交通微循环，提升城市道路交通环境综合能力。
4.以前年度基建项目完善手续经费等实际支出2381.72万元。主要用于呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）整改、呈贡61号路和呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续所需资金，洛龙公园项目被征地农民社会保障金等支出，有助于政府规范土地管理秩序，保障土地资源合理利用，保障被征地农民和土地权益，维护社会公平正义，促进经济的可持续发展。
5.城镇保障性租赁住房安居工程实际支出5617.28万元。主要用于筹集和建设呈贡区兴冶广场、招商·翰林大观、中通世纪商务中心等保障性租赁住房及配套基础设施（内燃气、排水、供水、供热、道路、供电、绿化等）相关工程的费用支出，提高保障性租赁住房居住环境及群众满意度，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。
6.中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金实际支出5000万元。项目由云南磨憨开发投资集团有限公司作为建设主体，负责项目投融资、设计、建设及组织后续运营，本项目的建设可以健全和完善城乡基础设施，提升磨憨镇城乡生活污水处理设施以及生活污水收集管
网建设水平，提高污水处理厂的自动化运行水平及管理水平，保护市域生态环境，改善城乡人居环境。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2024年度区住建局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：2024年部门预算收入支出17361.03万元，2024年部门决算收入支出17090.51万元，2023年财政收入支出32841.06万元，预算收入支出与上年对比减少15480.03万元，其中一般公共预算收入增加了1891.97万元，主要是本年增加呈贡67号路兴呈路至彩云路段道路及地下综合管廊工程项目资金收入300万元、增加洛龙公园项目被征地农民社会保障资金收入753.52万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项资金收入296.46万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金收入200万元等；政府性基金收入减少了17372.01万元，主要是本年减少滇池明珠广场三期项目2023年新增地方政府专项债务资金收入20000万元、减少呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设项目专项资金收入1483万元、减少呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）建设项目专项资金收入300万元、增加中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金收入5000万元等原因造成。本年度收入与支出差额270.52万元，主要是本年“涌鑫哈佛公租房以购代建补助资金”年末结转300万元；本年收到电力公司退回工程款29.48万元，调整年初非财政拨款结转资金金额，并在本年列支。
成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大略有结余。
2.效率性分析：2024年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，基本在规定时限内完成。
3.效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。现在城镇化进程不断加快，通过几大项目的推进建设，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。通过对建筑行业管理，规范建筑市场，建筑行业健康稳步发展，建筑市场协调有序，行政审批服务到位，营造良好、有序的建筑与房地产市场。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。
经对呈贡区住建局2024年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区住建局较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，在保障性住房建设管理工作，基础设施建设工作，建设行业管理和行政审批管理工作，房地产管理工作，防震减灾工作等方面有强化。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。
该项目综合得分为91分，评定等级为优。
四、存在的问题
我单位全年预算数大于年初预算数，主要原因是本年追加磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金5000万元；追加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目资金1180万元；追加兴冶广场保障性租赁住房配套基础设施项目资金1849万元。
五、有关建议
1.年初加强全局工作计划性，确实采取措施加强对项目实施进度跟踪。
2.统筹各事业发展项目支出进度，力争资金支出不塌时间进度。
六、其他需要说明的问题
无。
项目支出绩效评价报告--中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程
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