一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2023年年初预算收支3,196.94万元，上年年初预算收入为7,747.10万元，较上年减少4,550.16万元，减少58.73%，主要原因是按照区政府相关工作安排，彩云路两侧绿化用地租金经费、党建工作经费、斗南花都党群服务中心改造经费、斗南花卉小镇建设发展补助经费等项目经费预算调减，在斗南街道工作经费中统筹。

年末结转结余总体情况：2023年没有结余结转项目。

（二）部门整体支出绩效目标

在预决算公开方面，斗南街道按照区财政要求，于2023年3月20日进行了2023年预算公开，并及时更正预算公开中出现的问题。于2023年11月7日进行了2022年决算公开。

在存量资金管理方面，斗南街道2023年收到上年度结余结转资金0.16万元，为呈财农〔2021〕4号小古城社区基础设施一期项目启动经费0.16万元，街道严格按照预算资金管理要求，加快结余结转资金使用，至2023年7月，结余结转资金使用完毕。

资产管理方面，一是进行资产清理、理清权责。对街道和社区资产全面进行清产核资、明晰产权、建立台账，确认资产主体。国有的资产由街道办作为管理主体，收支由财政统一核算，财政和审计部门加强监督；集体资产由社区为管理主体，收支由街道办统一监管，形成管理主体明确，监管责任到位，财务集中核算的管理模式。二是集中监管、科学管理。街道不允许使用国有资产举办经济实体、对外投资和担保；规范出租、出借行为，出租、出借国有资产须报财政局备案。三是固定资产管理分级落实责任，必须专人专责登记、清点、核对，每年定时盘点，并不定期抽查。四是拆迁补偿资金实行专款管理，专款专用，不得用于机关行政开支或挪作他用。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

斗南街道2023年年初预算资金3,196.94万元，支出决算数6,999.76万元，在年内分月申请，全部到位。在使用资金时，严格按照斗南街道财务制度，除工资发放、社会保障缴费、劳务费、误工费等单笔开支在1万元以下（含）的正常公用经费开支和拨款，由部门上报分管领导核准，街道办事处主任可直接审批。1万元以上至5万元（含）的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后方可按照报销程序支出经费。超过5万元的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后再报党工委（扩大）会审议，研究通过后方可按照报销程序支出经费。严格执行街道主任“一支笔”审批制度，不论金额大小。按照年初各部门的工作计划及资金使用计划，有序安排使用资金。2023年年末没有结余结转项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。

（二）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任王吉庆担任组长，蒋浩全组织委员担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人，制定绩效评价工作方案。

组织实施：各资金使用办公室对照年初各制定的工作计划及资金预算组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、主要绩效及评价结论

1. 紧抓经济指标，增强发展动力。2023年1-10月，完成固定资产投资16.4亿元,2023年1-9月，规模以上服务业完成45042.3万元,规模以上工业总产值完成1067万元，社会消费品零售总额完成6713.7万元,批发业完成25010.9万元，零售业完成3707.5万元，住宿业完成1327.2万元，餐饮业完成2737.4万元。

2. 抢机遇抓招商，抓项目促发展。一是汇编斗南招商引资宣传材料，形成对外招商宣传名片，加大招商引资宣传力度。二是主动引入西安海荣房地产集团有限公司，开发建设滇池澜庭（A区）和滇池澜庭（B区）。

3. 优化营商环境，护航经济发展。全面贯彻省市区关于深化“放管服”改革、优化营商环境相关政策文件精神，2023年1-10月共计完成1566户个体，1022户企业和89户“个转企”目标任务。

4.花卉产业释放新活力。2023年1-10月，斗南花卉交易量约119.17亿枝，同比增长约25.11%，交易额约114.36亿元，同比增长约7.7%。

5.征地拆迁常态推进。一是自殷联社区村庄搬迁至今，已签订《搬迁安置补偿协议》828户2050人，81户（82栋）299人未签协议，分配安置房1635套，配套车位1635个，其中2023年签订协议4户6人；二是推进彩龙村二期安置房建设。

6.社会建设细做严管。一是健全完善社区管理制度。制定《斗南街道农村及集体经济组织资金资产资源管理暂行办法（试行）》，加强社区“三资”管理规范化。二是规范社区工作人员管理。三是强化社区治理。稳步推进江云酒店用品博览中心、蓝光花田国际小区A9、A10地块以及翠华苑小区业委会成立相关事宜。

7.城市品质加快提升。一是加强城市网格化管理。办结各类城市网格案件约22879条，结案率达99.93%；完成“接诉即办”案件121件，接案率100%。二是积极推进落实“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，解决辖区内困难、职责不明、有争议事件10次，吹响区级部门11家。三是严格落实“门前三包”主体责任。联合城管中队检查“门前三包”5000余次、规范“门前三包”2900余次。四是整治违规乱象。说服教育占道经营、店外经营3000余起，整治流动摊贩2000余起、占道经营1700余起、乱堆乱放600余起。拆除户外广告290余条。摆顺乱停乱放电动车3000余辆，规范共享单车2000余辆，清理违规停车500余辆。开展非标电动车治理7245起，其中同意注销3968辆，已注销348辆。五是强化城市保洁。开展垃圾分类宣传工作10余次，清理卫生死角800余起；综合整治农贸市场环境卫生30余起。

8.乡村振兴取得新成效。一是推进斗南社区美丽乡村建设，制定《呈贡区滇池沿岸重点乡村斗南社区产业升级和空间改造项目实施方案》，已拿到发改立项批复文件。二是完成耕地流出整改2021-2022年耕地流出问题图斑49宗，整改面积253.3亩，均通过“云耕保”系统省、市审核；2023年第一批耕地流出图斑19宗46.02亩，截止目前已就地恢复7宗9.57亩，正在整改4宗17.2亩，8宗19.25亩积极对接协调推进整改。完成撂荒地图斑59宗摸底调查，并将撂荒地3宗疑似错划图斑上报区农业农村局拟调整所属辖区。三是斗南街道辖区现有建档立卡户100户、144人，2023年增收目标人均纯收入17863元，增幅18%。对磨憨镇龙门村草果队进行定点帮扶2次，筹措街道、社区资金49680元帮扶购买农用物资，捐赠禄劝转龙镇大水井村党建书籍、防疫物资，采购禄劝、寻甸脱贫地区农副产品11.94万元。

9.严守生态环境保护。一是完成全力抓好国家自然资源督察成都局对2019年殷联社区“大棚房”清理整治督查问题整改。二是完成滇池东岸一级保护区环境综合治理清淤除障工作1200余米；完成一级保护区内50亩荷花塘除杂草工作；常态化对辖区范围内的河道、水域进行巡查、保洁；完成江尾村洛龙河沿线垃圾房、昆玉路杜家营收费站以东、环湖路东侧梅子社区临时排洪沟渠和清水大沟周边生态环境问题整改工作，清淤除障11800余米，清淤除杂草600余吨，累计清理河道、排水沟渠40余条。整顿染花经营户60余户，处罚染花经营户1户，签订不再染花承诺书52份。三是抓实“十年禁渔”工作，开展重点流域禁渔联合执法9次，劝离垂钓人员800余人。四是森林防火及防汛抗旱落实到位。完成环湖路以西已收未用地块火灾隐患点位整改。发放森林防火宣传资料1000余份。

10.落实落细民生政策。一是完成农村劳动力转移人数235人；组织失地失业妇女技能、水库移民等群众开展鲜切花分拣包装、素食等劳动技能培训，惠及139人。办理城乡居民养老保险信息变更等业务1767件，城乡居民医疗保险缴费率达98.36%，完成城乡居民养老保险领待人员生存认证4087人。享受低保16人、特困（五保）人员分散供养1人、高龄老人保健补助501人、退役军人优抚对象生活补助252人，重点优抚对象困难生活补助32人、重度一级护理补贴65人、重度二级护理补贴121人。排查街道登记在册严重精神障碍患者120人、515名残疾，为实施帮扶工作提供了依据。二是科教文卫体工作全面推进。2023年斗南街道小学阶段入学人数2264人，初中阶段入学人数615人，小学、初中阶段毛入学率达100%。配合教体局完成辖区2023年一年级招生入学工作，完成网上预登记784人，完成现场确认763人，组织涉及征地拆迁社区42名居民子女申请就读区教体局分配的民大附小斗南校区公费学位。开展了迎新春系列文化活动、“我们的节日·元宵节”“4.23世界读书日”默庐主题读书会等18场活动，惠及群众2万余人。开展创建全国文明城市、文物保护、扫黄打非等宣传活动15次。举办免费开放群众文化艺术培训1期，惠及60余人。承办创意云南文化产业博览会斗南分会场活动，演出节目2场次、54个展位展出文创产品千余种；开展新时代文明实践活动30余场，接待观摩团队30余次，举办就业创业培训300余人次；开展志愿服务活动2次，服务旅客5000余人次。

11.压实安全监管责任，辖区治安和谐稳定。一是专题研究安全生产工作10次，与辖区55家经营单位签订了《斗南街道办事处2023年度生产安全目标管理责任书》。二是强化日常监管，累计检查餐饮经营单位284家。开展道路交通安全隐患排查整治工作，排查道路交通隐患61次，修复辖区部分高速出口标识，开展面包车隐患清零工作，提示教育辖区车辆441辆次，约谈违法车辆所有人2人次，约谈高风险驾驶人6人次，签订承诺书6份。劝导、纠正超员、违法载人、摩托车等交通违法行为4203起。检查企业安全生产1130家次。三是开展落实食品安全“两个责任”专项督查，检查6个社区“两个责任”落实情况，组织社区开展日常食品安全检查，督导食品经营单位1000余家。近5年未发生重大安全生产事故。四是加强矛盾纠纷化解。排查出矛盾纠纷180件，已化解169件，化解率93.8%。受理信访件36件，办结31件，5件正在办理中；“市长热线”710件，已办结695件，剩余15件正在办理中，均无超期办结情况。对“团居客”维权人员、绿地海之城维权群体，成立了工作专班，制定了稳控工作方案，落实稳控和推动问题化解，有效化解群体大规模串联，避免群体事件和极端事件。五是平安建设取得成效。近年来，斗南街道普法强基工作在呈贡区街道综合排名7月份排名第一，5、8、9月份排名第二，3、4、6月份排名第三，10月份排名第五。斗南街道群众综合满意度上半年96.86%，下半年97.03%。保持街道辖区内无命案成果。推荐斗南社区、花田里社区申报为区级平安社区；悦湖天境喜悦里小区申报为区级平安小区；洛龙河污水处理场、斗南信用社、斗南司法所、斗南街道市场监督管理所、龙街派出所、斗南消防救援站、江云酒店、昆明花都探索乐园（海洋馆）、昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司九家申报为区级平安单位；斗南街道辖区2030户家庭申报为区级平安家庭。六是开展江尾社区自建房安全专项整治。共排查土木、砖木自建房D级危房226栋。结合呈贡区村庄搬迁安置政策及安全整治政策拟制了《呈贡区斗南街道江尾社区自建房安全专项整治实施方案（报审稿）》。全年严格执行班子成员和值班人员24小时带班、值班制度，无重大安全事故方发生。

四、存在的问题

一是区级部门调减下达项目绩效指标不够明确，导致项目绩效与资金使用绩效有不匹配的情况，影响资金使用的效率。

二是预算绩效管理工作压力加大。2023年受经济下行压力和财政收入减少的影响，街道预算资金减少，区级部门调减项目多、乱、小、散，加大了街道资金的绩效管理难度，影响了街道绩效管理工作整体水平。

三是绩效管理水平有待加强。近年来，财政相关工作量和工作强度不断增加，对工作质量的要求也越来越高，人员对绩效管理工作经验、业务能力与工作需要矛盾突出，导致绩效工作管理水平与预期和上级要求有一定的差距。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按呈贡区政府及财政局的要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节；通过清理制度完善各项内部控制制度来加强和完善街道的内部控制，确保财政资金能发挥出最大的绩效。

六、其他需要说明的问题

无。

附件4-2：项目支出绩效报告（2023年花卉产业发展工作经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（2023中国·斗南花卉展览会经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目资金）

附件4-2：项目支出绩效报告（斗南花卉周边环境提升及景观打造项目（一期）经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（斗南街道2023年区级预算支出-区级部门调整下达工作经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（斗南街道工作经费）