一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

1.收入支出预算安排情况。

    本年收入年初预算安排8,921.58万元，较上年2,069.53万元增加6,852.04万元，增加331.09%。本年支出预算安排8,921.58万元，其中基本支出预算895.52万元，包括人员经费754.63万元、日常公用经费140.89万元；项目支出8,026.06万元。较上年支出预算安排，基本支出减少10.96万元，减少1.21%，原因是本年人员人数减少；项目支出增加6,863.01万元，增加590.09%，原因是中心粮库建设项目资金增加4000万元、区政府投资建设重点项目（公共基础设施）前期专项资金增加2000万元，上年均无预算。

     2.收入支出预算执行情况。

 如上表所示，收入预决算差异率18.91%，支出预决算差异主要表现在节能环保支出、资源勘探工业信息等支出和粮油物资储备支出方面。差异原因主要是根据呈财金产〔2022〕4号中央和省第一批公共充换电基础设施建设补助资金119.78万元，昆财建〔2022〕76号下达一般债券资金安排2022年第六批省预算内基本建设投资斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区一区项目3000万元，根据呈财金产〔2022〕5号2112预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金1000万元。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。

3.收入支出结构分析。

（1）收入支出结构分析

本年收入10,608.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,864.15万元，占总收入的55.28%；政府性基金预算财政拨款收入4,744.25万元，占总收入的44.72%。按支出性质和经济分类，基本支出871.31万元，占总支出的8.21%，项目支出9,737.08万元，占总支出的91.79%；按功能分类，一般公共服务支出1,152.39万元，占总支出的10.86%，教育支出0.76万元，占总支出的0.0072%，社会保障和就业支出215.17万元，占总支出的2.03%，卫生健康支出22.93万元，占总支出的0.22%，节能环保支出154.85万元，占总支出的1.46%，城乡社区支出4,744.25万元，占总支出的44.72%，资源勘探工业信息等支出3,000万元，占总支出的28.28%，住房保障支出47.51万元，占总支出的0.45%，粮油物资储备支出1270.54万元，占总支出的11.98%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年收支10,608.40万元，较上年2,196.31万元增加8，412.09万元，增加383.01%，其中项目支出增加621.36%，原因是支付省基建投资斗南花卉产业综合配套服务区补助资金3000万元、预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金1000万元、收呈贡中心粮库建设项目专项资金4000万元、2021年二三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金744.25万元。

4.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费较上年减少19.85%，原因是本年公务用车购置及运行维护费减少。各分项指标变化如下：

①本年未发生因公出国（境）费，与上年持平。

②公务用车购置及运行维护费本年支出1.04万元，较上年减少19.85%，均为公务用车运行维护费。原因是厉行节约，按实际发生列支。

           ③本年未发生公务接待费，与上年持平。

（2）会议费本年未支出，较上年0.07万元减少0.07万元，较上年减少100%，原因是本年未发生会议费支出。

（3）培训费本年支出0.64万元，较上年0.92万元减少0.28万元，减少30.87%，原因是疫情原因培训次数减少。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

    （5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

5.财政拨款收入、支出分析。

本年收入10,608.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,864.15万元，占总收入的55.28%；政府性基金预算财政拨款收入4,744.25万元，占总收入的44.72%。基本支出871.31万元，占总支出的8.21%，其中，人员经费734.23万元，占基本支出的84.27%；日常公用经费137.08万元，占基本支出的15.73%；项目支出9,737.08万元，占总支出的61.46%。

6.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

7.年末结转和结余情况。

本年末无结转结余资金。

8.与预算支出相关的其他指标分析。

本年末资产总数为5,779.79万元，其中银行存款90.79万元，预付账款1,758.91万元，其他应收款净额0.09万元，固定资产净值353.76万元，在建工程446.58万元，无形资产净值3,070.94万元，政府储备物资58.73万元。资产总数较上年1,473.95万元增加4,305.84万元，增加292.13%，原因是办理不动产权证（昆明市呈贡区东南片区信息产业园区KCC2016-1号地块）3,122.99万元，中心粮库项目土地使用费、森林植被恢复费、可行性研究等资本化支出171.18万元。

本年末负债总数为26.74万元，其中应缴财政款0.01万元，其他应付款26.73万元（主要是今年及历年经费补助及代收其他应付款项）。负债总数较上年725.91万元减少699.17万元，减少96.32%,主要原因是经批准核销原乡镇企业局往来账款项长期挂账150万元，退回昆明市发展和改革委员会斗南花卉小镇无息借款500万元。

本年末净资产5,753.05万元，较上年数748.04万元增加5,005.01万元，增加669.09%，原因是资产增加、负债减少。

本年资产负债率为0.46%，较上年49.25%下降48.79%，债务风险进一步降低。2022年我单位将加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

具体目标：（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济18和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。（2）负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。（3）推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（4）协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。（5）协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。（6）负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。（7）按规定权限审批政府投资项目，备案企业投资项目。（8）贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。（9）贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。（10）负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。（11）负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。（12）贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。（13）承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。（14）完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

我单位按照绩效要求，严格做好绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施及绩效评价结果反馈和应用管理，所有项目无支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标开展情况。预算决算按照要求进行了公开，年内没有形成新的存量资金。资产进行了全国资产系统软件管理，还进行了政府储备物资年报。三公经费按照要求报送月报，内部控制管理进行了内部控制报告统一软件管理，上报了报告，在管理上，年内重新整合了机构人员，成立以局长为组长的内部控制领导小组和以办公室主任为组长的内部控制工作小组，内部控制涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大方面。在决算报表上，涉及年内有支出的项目18个，每个项目的绩效评价单独成立绩效评价工作组。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

    本年收支到位10,608.40万元。按支出性质和经济分类，基本支出871.31万元，占总支出的8.21%，项目支出9,737.08万元，占总支出的91.79%。预算在2022年5月被调减1129.89元，2022年7月11日追加1000万元。2022年10月追加第六批省预算内基建投资3000万元（斗南花卉配套服务区8栋建筑)。2022年12月又有所追加或追减。分明细项执行情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。成立评价小组。成立绩效评价工作小组，局长任组长，副组长为分管办公室副局长、各个副职，组员为各科室负责人、财务人员等。绩效评价工作小组负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。我单位预算绩效管理的工作职责主要有以下8条：1.负责制定本部门绩效管理规章制度、办法；2.负责组织开展本部门和所属单位的绩效管理工作；3.负责本部门和所属单位编制的绩效目标的审核、汇总、上报工作。并根据财政部门批复的绩效目标，具体组织本部门及所属单位开展绩效目标的实施工作；4.负责对本部门及所属单位绩效运行实施跟踪检查工作，并按照要求向财政部门报告绩效目标执行情况和绩效管理情况；5.负责本部门及所属单位绩效目标完成情况的自评或绩效评价工作，撰写绩效报告或绩效评价报告，按照规定时间将绩效自评报告或绩效评价报告报送财政部门；6.根据财政部门组织的重点项目绩效目标跟踪运行监控和评价计划，具体组织本部门和项目单位完成重点项目跟踪和评价工作；7.负责落实财政部门反馈绩效运行跟踪监控和绩效评价整改意见，改进部门预算及绩效管理工作；8.其他应承担的绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

1.强化宏观经济管理，全力促进稳增长工作，牵头开展全区“当好排头兵”大讨论大竞赛产业竞赛工作。制定产业竞赛方案，组织经济部门开展产业发展大讨论、大竞赛活动，研讨发展思路，营造比学赶超干事创业氛围。抓好经济运行分析与调度，监测重点指标，提出工作建议。牵头组织实施呈贡区“当好排头兵”产业发展大竞赛活动，位列全市第5位，主城五区第3位。

2.稳步推进固定资产投资工作，多方筹措项目建设资金，聚焦重点指标和重点企业，建立领导干部联系服务企业制度，拟定《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，制作《工作指南》，按照“政府围着企业转，企业有事马上办”落实挂联企业工作，积极开展惠企政策宣传，推动领导干部深入企业生产一线，靠前服务解决企业困难问题，助力企业稳步发展。截至目前，全区副科级以上领导干部全员挂钩联系企业，收集企业反映问题需求和意见建议417条。

3.推动充电基础设施建设，促进能源领域安全，制定《昆明市呈贡区产业培育三年行动计划（2022-2024年）》，明确我区2022-2024年产业培育的总体要求、发展目标、重点任务、重大工程、保障措施等。聚焦“2558”发展战略，以重点企业培育、重点项目建设为引领，实施“补链、壮链、强链”工程，开展“全链条”招商、“全链条”服务，培育壮大数字经济、花卉产业、健康产业、高铁经济和文化创意五大产业。

4.拟定《昆明市呈贡区加快融入区域协调发展实施方案（2023-2025年）》，聚焦自身优势，以开放、包容的姿态主动服务和融入国家、省、市以及周边城市的发展。提出了“加快融入国家重大区域战略”“推动区域空间协调发展”“促进区域产业融合发展”“加快新型城镇化建设”“推进交通基础设施互联互通”五大重点任务。提出核心任务“促进区域产业融合发展”，主要实施路径：构建高铁枢纽型经济、打造总部经济聚集区、提升数字经济服务效能、巩固花卉链核心地位。

5.制定了《呈贡区2022年“一把手”项目谋划大比武活动方案》，强化项目单位一把手全局意识、责任意识、危机意识和主人翁意识，形成超前谋划项目、合力抓实项目的良好氛围，目前全区共新增谋划项目17个，总投资约148.7亿元。

6.出台了《昆明市呈贡区政府投资建设项目代建管理办法（试行）》，提高政府投资建设项目的建设管理水平和投资效益。明确了代建业主单位职责，代建单位职责，代建项目组织实施程序，代建项目组织实施程序，奖励与惩罚。

7.围绕链主发展产业链，制定出台《昆明市呈贡区建立产业链“链长制”工作方案》。聚焦呈贡区“2558”发展战略，谋划呈贡产业链“建链、补链、壮链、稳链”工作，健全产业链组织领导机制、议事协调机制、支撑服务机制、调度通报机制、联席会议制度，建立数字经济产业链、花卉产业链、大健康产业链、现代服务业产业链（高铁经济）、文化创意产业链5大重点产业链，各产业链链长负责牵头谋划产业集群发展，协调整合要素资源和招商力量，打通产业发展痛点、堵点、难点，推动产业链龙头项目招商落地。

8.切实加强区粮食安全监督管理工作，健全完善粮食安全管理制度，修订完善《昆明市呈贡区区级储备粮油管理办法》《昆明市呈贡区区级成品粮储备管理办法》《昆明市呈贡区区级政府储备粮轮换管理暂行办法》《昆明市呈贡区区级政府储备粮油财政资金管理办法》《昆明市呈贡区粮食安全保障有关措施》《呈贡区关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见》等六项制度。

9.牵头做好经济体制改革，推进信用体系建设。

10.做好价格政策指导、价格监测及涉案涉烟物品价格认证工作。

11.稳步推进党建工作。

四、存在的问题

    （一）负责具体项目预算绩效工作的人员不稳定，业务素质不够过硬，在一定程度上或多或少影响了绩效工作的开展。同时经费测算受多种因素的影响，在一定程度上使得测算预算时存在偏差。

（二）预算绩效工作效率有待提高。需要进一步统筹好预算绩效全过程，事前明确目标，细化资金安排，事中结合实际进行调整，事后做好绩效评价。

五、有关建议

（一）提高绩效理念。杜绝“重分配、轻管理”的观念。不只资金使用合理合规，更要注重使用效益。

（二）从预算管理意识、预算编制质量、预算执行力度、预算考核评价等多个方面加以完善强化，从而促进单位绩效管理质量水平的提升。

（三）加强项目绩效管理相关人员的培训。

（四）积极与上级部门对接转移支付的项目，提升及时性，避免10月、11月、12月才进行项目挂接。

（五）建议将行政机关单位、全额拨款事业单位承担的残疾人就业保障金纳入财政统一预算。因为没有招录人员权限，只有靠财政拨款的收入来源渠道。源头上只有预算，才能支出缴纳。

六、其他需要说明的问题

（一）在绩效自评指标中，“在职人员控制率（5分）”，为部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。发展和改革局超编主要是工勤人员没有编制，超编为历史遗留问题。

（二）残疾人就业保证金财政预算未安排，我局2022年用节约的人头定额之中的物业管理费、维修（护）费、水费、电费、社保缴费等自行调整网交，预算对应收支没有严格意义上的一一对应关系。

昆明市呈贡区发展和改革局

                       2023年3月23日

项目支出绩效报告（2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金项目）

项目支出绩效报告（2022年农本调查经费）

项目支出绩效报告（呈贡区中心粮库项目建设专项资）

项目支出绩效报告（兑现服务业奖励补助资金项目支出绩效报告）

项目支出绩效报告（粮油储备费用贷款利息支出专项资金）

项目支出绩效报告（涉烟经费）

项目支出绩效报告（省2021年结转节能降耗专项资金项目）

项目支出绩效报告（省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金项目）

项目支出绩效报告（新能源汽车公共充电桩补助资金项目）

项目支出绩效报告（疫情防控救灾物资采购专项资金）

项目支出绩效报告（中央和省第一批公共充换电基础设施建设补助资金）