昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2022年部门预算公开目录及编制说明20220606020245769
监督索引号53011400163400600000
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。
2、负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。
3、承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。
4、负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。
5、负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。
6、负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。
7、承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。
8、指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。
9、承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。
10、负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。
11、负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。
12、负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。
所属单位5个（均单独申报预算），分别是：
1、昆明市呈贡区防震减灾局；
2、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；
3、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；
4、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；
5、昆明市呈贡区排水管理中心。
（三）重点工作概述
2022年，区住建将紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真组织落实2022年主要工作目标任务。继续加强建筑业和房地产业的管理，抓好依法治区、综治维稳、党风廉政建设等各项工作。
1、积极配合街道社区，做好已建成的雨花五号一期、雨花一、龙斗一号36号地块的交付。持续做好在建项目的服务保障工作，确保在建项目顺利推进，完成雨花二、龙四地块一期、龙四地块二期、雨花四号二期、雨花二号二期（6栋）、龙一A7地块建成并具备交付条件。配合相关部门继续推进前期项目控规调整、土地供应等相关工作。推进彩龙村二期、龙斗一号二期剩余三个安置房地块土地供应工作；配合龙二地块、龙三地块控规调整工作，启动土地供应前期准备工作。
2、继续协调推进市政道路建设工作。按《呈贡区2021-2023年度市政道路建设计划》做好2022年计划道路的建设协调推进，服务好续建道路建设推进工作，做市政道路建设的相关统计、上报工作。完成呈贡72号路（呈贡71号路至古滇路段）新建项目、联大路二分路、彩云路西二分路、呈贡25号路、呈贡30号路审计工作；根据地产公司提交的施工作业面组织建设彩云路西二分路、联大路二分路、呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目；继续推进呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目、花都路（瑞香街至规划61号路段）市政道路建设项目建设。
3、按工作计划组织实施呈贡区老城片区雨污分流改造工作，新建市政雨污水管网12.67公里；完成对呈贡区市政及居民小区、
公共建筑和企事业单位内部排水管网进行普查排查，将普查成果数据入库，形成昆明主城区排水管网“一张图”；加强排水设施运行管理，做好7个泵站维护，清污车及排水许可批后管理、300KM排水管网清污等。
4、对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行及时处置。确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。
5、继续加强对建筑工程安全生产文明施工的监管力度，督促各责任主体落实质量安全文明施工主体责任，杜绝较大事故的发生；深入开展安全生产文明施工标准化工地创建；持续开展建设工程质量监督管理，加强对危险性较大的分部分项工程的管控，充分利用监理报告制度，完善安全生产监督管理体系，建立政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，各方信息互通，监管协同互动的良性工作格局。
6、鼓励企业加大产值投入，提升资质增强承揽项目能力；鼓励区外企业落户呈贡，增强辖区企业竞争力；对重点投资项目加大跟踪、协调和服务力度，切实做好项目推进和固定资产投资工作。完成区政府下达的年度固定资产投资、建筑业产值任务及房地产销售面积任务。
7、加强对物业服务企业的指导、管理，督促企业提高人员素质、提升服务质量，探索新的管理手段和模式，补齐居住小区物业服务管理短板弱项，提升对物业行业的管理服务水平。探索物业管理改革创新，学习省外及五华区改革创新模式，推动将物业管理纳入社区治理，多方参与，形成“共建共治共享”基层物业管理格局，探索“完整社区”建设，促进形成物业管理工作在基层的有力抓手，统筹协调城市发展资源，促进社区治理现代化，提升城市发展质量。加强装修管理，管好“房”。从装修活动开始到结束，全过程、动态化共同监管小区室内装饰装修活动，按照《昆明市呈贡区城市住宅小区分隔搭建出租排查整治工作细化方案》，依托“街乡吹哨，部门报到”的工作机制，配合街道及时整治违法违规行为。在日常的监管中，督促物业服务企业加强装修管理，把好装修人员、装修材料进场关，履行好发现、劝阻、报告发生在物业管理范围内的违法建设的职能。
8、加强对各燃气企业安全规范经营燃气的宣传工作，联合街道及相关部门对全区瓶装液化石油气供应站（点）及燃气管道设施进行检查。督促燃气企业落实安全生产主体责任，形成长效工作机制，确保呈贡区燃气规范、安全的经营及使用。完成2022年度燃气下乡工作任务。
9、继续做好公租房（含廉租房）申请复核审批分配管理工作、廉租补贴发放工作，加快推进棚户区改造项目建设进度及前期手续办理工作,继续完成呈贡区2021年新进入编制人员及转业人员住房补贴的发放工作,完成房改房单位住房申请使用维修资金的审核工作。继续做好关于审计提出问题的整改工作。协助乌龙公租房不动产权证的办理及推进棚户区改造缓建项目等问题。深入学习贯彻保障安居工程有关政策，加强对保障性安居工程建设和运营管理，加强保障性安居工程资金使用监管，避免同类问题再次发生。加强对未完成整改的问题的研究，加强督促检查，严格落实整改措施，确保将审计发现问题整改到位。
10、夯实监测基础，实现预警能力。加强三台山测震台站的管理，提高地震监测水平。协助省、市局完成地震烈度速报与预警工程云南子项目预警信息发布终端相关工作，完成呈贡区需新安装预警终端的安装。持续推进震害防御工作，提升风险防御能力。增强公共服务能力。进一步梳理防震减灾公共服务法定职责，完善制度清单；深化部门合作，支持社会力量参与防震减灾公共服务，推动形成多元供给的公共服务局面；切实抓好防震减灾科普宣传教育，提高公众防震减灾意识和技能；推进国家级、省级防震减灾科普示范学校的创建。
11、加强房地产市场监管，规范交易行为、强化预售资金监管促进房地产市场健康发展。积极做好辖区烂尾楼项目化解工作，督促开发企业积极向上级部门协商，寻求解决方案，重视停工项目的后续竣工验收和交房等事宜。针对已经判决的案件，将配合人民法院，积极协调上级主管部门，推进项目尽早筹措资金到位，实现复工，完成竣工验收备案交房。
12、抓实市场行为检查、扫黑除恶工作，规范建筑市场行为，提高建设工程五方责任主体的守法意识，确保建设工程项目依法有序进行。做好委托第三方开展在建项目信息采集工作，整合部门资源，提高监管工作效率，抓好重点突出问题处置，营造良好的建筑市场氛围。
13、努力维护社会深化改革，继续完善行政审批管理服务，落实好上级各项改革措施，充分释放改革红利。继续深化“放管服”改革，把“最多跑一次”落实到实处，让群众少跑路，优化办事流程，办事环境，做好为民服务工作。持续优化营商环境建设，以政务系统好差评群众满意测评作为衡量标尺，持续抓好窗口及后台审批作风建设、服务能力、业务能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人（公务员17人、机关工勤3人），其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6854.93万元，其中：一般公共预算2854.93万元，政府性基金预算4000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年5426.20万元对比财务总收入增加1428.73万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1928.73万元，政府性基金预算财政拨款减少500万元，主要原因分析：2021年5月机构改革，新划入市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加了1500万元，按工作安排增加了其他事业项目，相应增加项目收入；政府性基金预算支出的基础设施建设经费上年为4500万元，2022年为4000万元减少500万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6854.93万元，其中:本年收入6854.93万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2854.93万元（本级财力2854.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年5426.20万元对比财政拨款收入增加1428.73万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1928.73万元，政府性基金预算财政拨款减少500万元，主要原因分析：2021年机构改革，新划入
市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加；政府性基金预算支出的基础设施建设经费上年为4500万元，2022年为4000万元减少500万元，总体是净增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6854.93万元。财政拨款安排支出6854.93万元（其中：一般公共预算支出2854.93万元、政府性基金支出4000万元），其中：1、基本支出723.75万元，与上年601.70万元对比增加122.05万元，主要原因分析：辅助性岗位人员及建设指聘用人员全部并入机关管理，辅助性岗位人员由8人增加为27人，并且辅助性岗位人员薪酬待遇提高，基本支出相应增加；2、项目支出6131.18万元，与上年项目支出4824.50万元对比增加2405.95万元，主要原因分析：2021年机构改革，新划入市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加1500万元；2022年新增7个烂尾楼整治经费200万元、人行天桥规划编制经费50万元及五号地块物业管理费96万元等，但基础设施建设经费减少500万元及建筑业企业奖励经费减少65万元等项目经费进行了调整减少综合原因形成。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、212城乡社区支出6633.52万元（基本支出586.52万元，项目支出6047.00万元）。本年城乡社区管理事务支出预算中一般公共预算支出2633.52万元（其中：基本支出586.52万元、项目支出2047万元）、政府性基金预算支出4000万元（详见部门支出预算表01-3表），比上年预算支出5279.21万元增加1354.31万元，增幅25.65%；增加主要原因：2021年机构改革，新划入市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加1500万元；2022年新增7个烂尾楼整治经费200万元、人行天桥规划编制经费50万元及五号地块物业管理费96万元等；但市政基础设施预算减少500万元、建筑业企业奖励经费减少65万元等减少，总体是增加。
2120101 行政运行支出586.52万元，主要是用于住建局机关工作人员及相应经费支出，辅助性岗位人员调整由机关报预算及相应提高薪酬增加行政运行支出；
2120199 其他城乡社区管理事务支出547.00万元，主要用于住建局一般事业发展项目支出，包括法律法规宣传、物业管理经费、烂尾楼整治经费、建筑业企业奖励、呈贡人行天桥布点规划编制经费等；
2120399 其他城乡社区公共设施支出1500万元，主要用于城市市政道路设施维护支出；
2121301 城市公共设施支出4000.00万元，主要是单位负责建设的市政基础设施建设资金经费支出。
2、203国防支出19万元，其中：2030603人民防空支出15万元，主要是人防设施维护经费支出，今年增加人防短波通信二级网建设15万元。
3、205教育支出0.60万元，其中: 2050803 培训支出0.60万元，主要用于继续教育相关支出。
4、208社会保障和就业支出77.76万元，比上年预算支出75.38增加2.38万元，较上年增幅3.16%，主要原因是缴费基数调增相应缴纳的社保费增加。
2080501 行政单位离退休支出32.26万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出38.00万元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于年内退休职工缴纳职业年金。
5、210卫生健康支出24.00万元，较上年28.32减少4.32万元，减幅15.25%，主要是行政人员减少相应减少经费，其中：
2101101 行政单位医疗支出24.00万元，主要是机关职工医疗保险等社保费的缴纳；
6、221住房保障支出100.05万元，比上年预算支出38.60万元增加61.45万元，较上年增幅15.20%，主要原因是今年增加脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金65.18万元，在职人员减少相应减少住房公积金。其中：
2210105 农村危房改造65.18万元，为本年新增项目；
2210201 住房公积金34.54万元，主要是在职职工住房公积金的缴纳；
2210202 购房补贴0.34万元，主要是用于在职职工按月发放住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年用于保障区住房和城乡建设局机关正常运转、事业发展支出及基础设施建设等支出6854.93万元，经济科目分组（其中：基本支出723.75万元，项目支出6131.18万元）。具体明细如下：
1、301工资福利支出433.37万元，较上年479.33万元减少45.96万元，减幅9.59%，主要原因：机关在职人员减少相应人员工资及相应费用减少。其中：
30101基本工资支出79.39万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴、补贴支出123.87万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；
30103奖金106万元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；
30108机关事业单位养老保险缴费支出38万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；
30109职业年金缴纳支出7.5万元，主要用于缴纳机关单位拟退休职按照规定缴费职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费24万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；
30111公务员医疗补助缴费18.03万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；
30112其他社会保障缴费2.04万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；
30113住房公积金34.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴。
2、302商品服务支出2271.35万元（基本支出265.18万元，项目支出2006.17万元），主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。商品服务支出较上年236.67万元增加2034.68万元，增幅859.71%，主要原因是单位机构改革，城市道路管理工作增加经费。其中：
30201办公费33.30万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志网络租赁费用等；
30205水费0.60万元，用于单位水费支出；
30206电费0.60万元，用于单位电费支出；
30207邮电费1.00万元，用于单位电话费支出；
30209物业管理费1.2万元，用于单位物业管理费支出及相应物业管理等经费支出；
30211差旅费1.6万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；
30213维修维护费1262.94万元，用于城市道路管理维护、办公固定资产修理和维护、网络维护运行费、幕墙更换等；
30216培训费0.60万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；
30217公务接待费1.50万元，主要用于公务接待开支及加班误餐等支出；
30226劳务费217.30万元，主要用于支付单位辅助性岗位人员工资及各专项聘用人员工资，较上年增加；
30227委托业务费715.58万元，委托外单位办理业务开支的各项费用支出；
30228工会经费4.06万元，按照规定提取缴纳的工会经费；
30229福利费6.00万元，用于按照规定支付的职工福利费；
30231公务用车运行维护费5.08万元，用于单位在编实有车辆的运行维护支出；
30239其他交通费用20万元，用于支付公务员及工勤人员公务交通费。
3、303对个人和家庭的补助支出25.20万元，与上年一致：30305生活补助支出25.20万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助及同城待遇补助。
4、310资本性支出4025.00万元，较上年4520.00万元减少495万元，减幅10.95%，减幅较大主要原因是市政基础设施建设资金减少等造成，其中：
31002办公设备购置25万元，主要用于办公设备采购；
31005基础设施建设4000万元（基金），主要用于呈贡市政道路建设支出。
5、312对企业补助100万元，较上年165万元减少65万元，减幅39.39%，其中：31204费用补贴100万元，主要用于辖区建筑业企业完成产值奖励。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11万元，主要用于采购复印纸、电脑等办公设备等，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，较上年6.68万元减少0.10万元，下降1.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，减幅6.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。
减少变化原因：单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定， 职能调增但未增加公务接待经费，公务接待费预算较上年减少0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，今年无购置计划；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少变化原因：2022年无公务用车购置计划，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费按定额标准预算，年末保有2辆与上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年用于保障区住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为6131.18万元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：
1、人防设备维修与维护费用支出预算19万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的养护人工费及培训费，按市级安排增设二波段通信网建设15万元等。
2、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律、法规宣传专项经费16万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；法律顾问聘用及宣传经费。
3、房屋维护及管理经费补助支出预算28万元，主要是办公区域的物业管理费后勤服务费用及房屋相关设施的维修及维护费用，与上年持平。
4、建筑市场领域规范管理经费47万元，主要是抽检混凝土、沙石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆专项经费40万元，委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集经费7万元。
5、建筑业企业奖励经费100万元，主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励，较上年减少65万元。
6、呈贡区市政道路、桥梁、市政基础设施管养维护经费1500万元，2022年新增项目，结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行处置。对桥梁（隧道）的使用状况、缺陷情况的现场检查，综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况、桥梁承载能力状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，为桥梁（隧道）科学管理和提高养护水平积累技术资料。确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。
7、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金65.18万元，为实现农村贫困人口全部脱贫，解决贫困人口“两不愁三保障”，确保“危房不住人、住人不危房”，完成我区对达到C级D级的危房进行过渡期租房补助。2022年预计补助24户，共39人，每人补助14400元（残疾人家庭按规定上浮）。
8、呈贡人行天桥布点规划编制经费50万元，为缓解城市交通拥堵和保障行人安全，对辖区内道路十字道路交岔的交通情况进行摸底，根据摸排情况拟在人流和车流密度大的十字道路交岔路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流。2022年预算规划方案编制费及交通影响评价费用50万。
9、雨花五号地块一期安置房物业管理经费96万元，根据《雨花五号地块一期安置房项目建设工作推进会议纪要》（区政府办第8期）的要求，我局于2021年3月30日与开发商云南雨泉置业有限公司、物业管理公司招商局物业管理有限公司昆明分公司继签《雨花五号地块一期安置房物业委托管理服务协议》，约定2021.4-2022.3物业服务费为96万元。
10、呈贡区7个烂尾楼化解整治前期工作经费200万元，按照省、市政府关于烂尾楼清理整治相关工作要求，采取有效措施，妥善处置烂尾楼存在问题，维护呈贡区房地产领域信访维稳工作，在规定时限要求内完成化解目标，设立前期工作经费化解整治呈贡区共梳理出7个烂尾楼项目。2021年区政府已安排经费500万元，根据工作推进情况2022年暂预计所需资金200万元，主要用于尽职调查、成本审核、法律咨询服务等方面支出。
11、城市公共设施建设资金4000万元，主要用于呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期、联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路、呈贡区72号及花都路建设项目专项资金等基础设施建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排59.04万元，与上年对比，较上年99.67万元减少40.63万元，减幅40.76%，主要原因分析：机关调出2人，相应机关运行经费减少，辅助性岗位人员经费不统计在机关运行经费中。（机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局部资产总额41856.05万元，其中，流动资产4457.10万元，固定资产77.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25455.48万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施资产）11865.99万元。与上年相比，上年资产总额26968.61万元，本年资产总额增加14887.44万元，其中：固定资产增加0万元、流动资产增加1373.18万元、在建工程增加1656.79万元、公共基础设施资产增加11865.99万元（完工结转）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入67.82万元，其中出租资产447.49平方米，资产出租收入67.82万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市呈贡区住房和城乡建设局基本支出723.75万元，与上年601.70万元对比增加122.05万元，增加变化的原因主要是：主要是辅助性岗位人员上年只有8人，今年27人全部并入机关管理并且自2022年起提高辅助性岗位人员薪酬；建设指临时聘用人员经费并入基本支出，故增加。
2022年本级财力安排昆明市呈贡区住房和城乡建设局项目支出6131.18万元，与上年4824.50万元对比增加1306.68万元，增加变化的原因主要是：
1、职责职能调整，划入市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加1500万元；
2、强化烂尾楼整治工作，新增7个烂尾楼整治经费200万元；
3、根据任务安排及财力情况新增呈贡人行天桥布点规划编制经费50万元、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金65.18万元、雨花五号地块一期安置房物业管理经费96万元等；
4、因政府性基金收入减少，相应安排市政道路基础设施建设经费较上年减少500万元；
5、根据工作重点，对单位各事业发展项目经费进行适当调减，如建筑业企业奖励经费减少65万元等。
根据工作安排2022年延续性事业项目在进行一些调减，但调增及新增项目预算安排数额更大，因而2022年度事业发展项目总体是调增。
监督索引号53011400163400600111
附件：
附件1：昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2022年部门预算表20220713023604353
附件2-1：重点领域财政项目文本公开-呈贡7个烂尾楼化解整治前期工作经费
附件2-2：重点领域财政项目文本公开-呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段市政道路建设项目
附件2-3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程及呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程
附件2-4：重点领域财政项目文本公开-花都路（斗南街至瑞香西路段）2期建设项目
附件2-5：重点领域财政项目文本公开-建档立卡贫困户CD级危房处置补助资金
附件2-6：重点领域财政项目文本公开-建筑市场领域管理检查专项经费
附件2-7：重点领域财政项目文本公开-建筑业企业奖励专项经费
附件2-8：重点领域财政项目文本公开-联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目
附件2-9：重点领域财政项目文本公开-人防设施维修维护专项经费项目
附件2-10：重点领域财政项目文本公开-人行天桥布点规划经费
附件2-11：重点领域财政项目文本公开-市政及设施建设和维护管理项目
