昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.基本职能：

（1）贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

（2）负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

（3）承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

（4）负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

（5）负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作。负责辖区内房屋安全鉴定工作。

（6）负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

（7）负责辖区内村庄搬迁、拆迁及安置房建设工作。负责辖区内国有土地上房屋征收、拆迁与补偿管理工作。承担城市更新改造工作。

（8）指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

（9）承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

（10）负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

（11）负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

（12）负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。因单位机改，内设机构调为7个，转隶、并入核算事业单位一个：区征地拆迁服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。中共昆明市呈贡区委办公室（呈办通〔2019〕20号）通知，我单位行政编制人数核定为21人，年初实有人数14人（其中：公务员12人；工勤人员2人），当年新录用1人、调入7人、调出1人，机构改革转隶转入7人，年末机关实有在职人员28人（其中：公务员23人；工勤人员5人）、退休人员11人。因机构转隶并入核算事业单位一个：区征地拆迁服务中心，年末在职人员5人，均为事业人员。

2019年部门决算收支完成情况：

年初预算安排情况：2019年财政年初预算数收入、支出为124813.18万元，上年预算数收入、支出为6499.17万元， 收入、支出预算较上年增加118314.01万元，主要原因是：基本支出中是由工资较上年调增，职工福利费调高，五险一金基数调高、项目基础设施预算比上年增加等造成。

年度执行中调整情况：2019年年末调整预算数142516.64万元，较年初预算调高17757.03万元，增幅比例12.46%。基本支出增加是因为机构合并，城市更新改造局人员划转我单位，故基本支出较上年增加；项目支出增加是收到2019年发行专项债券8亿元，棚户区中央省级资金1.236亿元，拨入古滇路建设资金2亿元，及市政基础设施等原因。

收入支出预算执行情况：

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

年初预算差异情况

 预算与决算收入对比分析：

差异原因分析。

基本支出增加是因为机构合并，城市更新改造局人员划转我单位，故基本支出较上年增加。

项目支出增加是2019年新增古滇路市政道路建设资金2亿元支出。

（2）明细如下：

（1）城乡社区支出1243324165.40元，主要用于建设工程项目管理方面人员工资、商品服务支出；上年为178361192.28元，增加1064962973.12元，增幅597.08%。

（2）教育支出6900元，主要用于继续教育用品支出，上年为65400.00元，减幅89.45%。

（3）住房保障支出124032166.00元，主要是职工住房公积金的缴纳、按月发放住房补贴以及棚户区改造、保障性住房安居工程支出；上年数236006.00元，增加123796160元，增幅52454.67%，今年棚改补助资金支出增加，去年无棚改补助资金支出。

（4）社会保障和就业支出660337.16元，主要是职工养老保险缴纳、退休人员生活补助由单位发放；上年数544662.84元，增加115674.32元，增幅21.24%，主要原因工资调标基数调高。

   （5）交通运输支出168729.78元，只要用于基础设施建设建设补助资金，上年数为0元。主要新增原因是2019年拨入昆明轨道4号线建设资金。

（6）国防支出20000.00元，上年数150000.00元，减少130000元，减幅98.67%，主要用于乌龙街道人防教育示范社区工作经费，市补资金。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位收入为财政拨款收入26856.28万元、政府性基金收入115660.36万元、结转结余收入53.58万元，支出为基本支出663.41万元、项目支出136157.82万元、结转结余支出5748.99万元，基本支出情况明细如下：

基本支出情况明细如下：

总支出情况明细如下：

当年财政拨款收入支出分析表         单位：万元

年末结转和结余情况：

年末结转和结余资金为57489854.59元，其中：基本支出结转0元（非财政资金结转），项目支出结转和结余57489854.59元（财政资金结转），为291号、290号项目资金结转367056.27元，龙四地块一期资金51414069.00元，以及城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出、归还昆明市保障性住房建设开发有限公司借款资金5708729.32元。

（二）部门整体支出绩效目标：

1.部门绩效考核个性指标：

（1）有序推进安置房建设工作。已建安置房项目共6个。实现8个村庄的整村搬迁，5320户14911人搬迁入住安置房。基本建成安置房项目5个，雨花五号地块一期（19.6万㎡）、龙斗三号地块一期（25万㎡）、雨花一地块（23万㎡）、雨花二地块（32万㎡）、雨花一号地块三期（34万㎡，其中6栋共20.4万㎡目前已基本具备交付条件），共120万㎡，以上五个项目已基本具备交付条件。正在建设安置房共6个，共计约240.09万㎡。今年，争取到棚改专项债券8亿，已拨付至项目。

（2）市政道路建设方面。花都路、72号路已于2019年9月竣工，目前正在进行竣工结算编制。291号路、292号路项目年末竣工；呈贡67号路已建成通车，目前正在进行竣工结算。17号、28、等4条路完成路基工程施工，准备转序进入路面工程施工；春融东路中段完成路基工程施工，正在进行路面工程施工；古滇路、锦绣大街东段、火车站大街等14条已启动前期工作，正在进行勘察设计工作；宜和路、中铁西南总部配套道路项目已取得可研批复、规划设计方案批复、选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及初步设计批复，完成施工图设计，拦标价、清单编制完成并通过审查备案，完成项目施工招标，评标结果正进行公示。斗南人行天桥项目已开工，2020年4月完工；彩云路节点项目已完成兴呈路交叉口节点、东门坡交叉口节点及月华街节点改造，祥和街节点改造区政府于2019年9月批复同意东西贯通，现已完成施工图优化设计，计划2020年1月底完工。呈贡67号路（金桂街）、古滇路已启动前期工作。  

（3）整体支出绩效目标实现情况。在政府统筹安排及各部门协调配合下，本部门基本完成年初制度的绩效目标，通过对建设市场的规范管理使辖区内建筑业健康发展；七星山保障房有序分配入住，其他项目按计划推进；采取措施全力推进所负责的基础设施项目建设，年内61号路、67号路项目主体大面积完工。

2.预、决算公开情况。3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算，5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。当年使用存量资金1051.80万元（呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路、彩云中路斗南地铁站人行天桥、67号路（金桂街）、联大二分路等）。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作，按程序报废固定资产一批。本年政府采购预算7.34万元，其中：货物采购7.34万元、服务类0万元。询价采购，均使用财政拨款资金，实际采购金额7.35万元。10月报废资产一批，报废31.21万元，收城市更新改造局划拨的资产一批70.01万元。

5.“三公”经费管理。截止2019年年末我单位公务用车保有量2辆，预算7.63万元，使用一般公共预算决算支出3.00万元，较上年2.25万元减少0.75万元，增幅33.41%，公务接待预算12.5万元，使用一般公共预算决算支出1.04万元，接待共21批次，约241人次，招待费较上年2.43万元降低1.39元，下降56.99%；今年无出国出境经费。公务用车减少主要是行政单位执行车改，规范用车管理运行费用较上年大幅减少。招待费加强接待管理略有下降，三公经费今年支出4.04万元，较上年总体减少0.63万元，降幅13.52%。

6.内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：2019年,在区委区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕 “建设现代科教创新新城目标”， 局属各部门、单位追赶超越重要指标、重点工作、重点项目及“四场攻坚战”工作任务，积极争取项目资金，狠抓城乡重点项目建设，不断完善城乡基础设施配套，努力推进全域城乡一体化建设，各项工作取得了一定成效。

（三）部门整体支出情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标。

   项目实施情况分析：

近年来，我局承接了大量的工程项目建设任务，为确保各项工程的有序推进，规范管理，经过研究，在现有情况下，结合各部门工作特点，我局将各项目分别成立项目组，指派专人负责，任命工作经验丰富的干部职工为项目负责人，一名局领导为分管领导具体负责本项目推进协调工作，遇重大事项集体决议。基建项目均严格执行基本建设程序，严格执行招投标规定，各项合同签署符合要求，项目资金申报、使用按以下程序进行：

项目资金申报：项目所需资金依据可研批复、合同金额、以前年度资金结转情况，结合项目进展情况年末由各项目组提出所需资金预算，经集体研究后上报财政部门。次年依据批复的资金预算，根据项目进展情况安排列支项目资金。

项目资金使用管理：我局项目资金按项目进行管理，确保专款专用。为完整、准确反映项目资金情况，我局开立了基建专户，统一核算基建项目资金，各项目共用银行账户，所有基建项目的资金纳入基建账户核算（项目小、收支单一、当年基本完成收支的项目直接通过零余额账户支付，未并入）。核算中，严格执行国家《会计法》和《基本建设财务会计制度》等相关法律，做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。项目实行负责人制，资金支付时按：经办人（项目负责人）提出意见→财务部门意见→分管领导审核→单位领导签批。涉及工程款支付附监理意见。如聘有造价咨询服务部门由其先行审核。涉及重大资金支付时，先按“三重一大”程序进行研究，同意后方可支付。

资金支付严格执行合同条款，前期工程款支付严格执行监理审批制，后期按审定竣工决算价结合到位资金进行支付，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。各项目均纳入审计，投资大的项目为过程中跟踪审计、小的项目竣工后报决算审计。

通过各项工作的开展，加强了呈贡区城市建设工作，保证各项城市建设管理、基础设施管理工作正常开展。

 二、绩效评价工作情况

 （一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度区住建局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，沿用2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：2019年年初财政预算总数124813.18万元，其中：基本支出预算570.66万元、项目支出预算124242.53万元，当年预算调整数为136821.23万元，较年初预算调高12008.05万元，调高比例9.62%，预算执行率100%。当年支出142570.22万元，其中基本支出663.41万元，项目支出136157.82万元 ，含上年结转结余资金和当年拨入存量资金5748.99万元。

本年收入较上年大幅增加，主要原因是：今年棚户区补助资金增加；

本年支出较上年大幅增加，当年棚户区补助资金及上年补助资金在年内支出，项目支出增大。成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析：2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。由呈贡区委、区政府安排的年终考核，因部分考核指标超额完成，较好地完成了2019年度的各项工作任务。

3.效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。现在城镇化进程不断加快，通过几大项目的推进建设，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。通过对建筑行业管理，规范建筑市场，建筑行业健康稳步发展，建筑市场协调有序，行政审批服务到位，营造良好、有序的建筑与房地产市场。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经对呈贡区住建局2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区住建局较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，在保障性住房建设管理工作，基础设施建设工作，建设行业管理和行政审批管理工作，房地产管理工作，防震减灾工作等方面有强化。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为92.5分，评定等级为优。

四、存在的问题

1.预算调整过大，主要为2019年棚户区补助资金追加8亿元专项债券，古滇路建设资金新增2亿元，以及其他市政基础设施建设资金支付增加等造成。

2.2019年度项目个数较上年增加，项目周期跨年度，施工监管及项目支付管理难度增加，资金支付时间进度不均衡，上半年支出小。

五、有关建议

1.年初加强全局工作计划性，确实采取措施加强对项目实施进度跟踪。

2.统筹各事业发展项目支出进度，力争资金支出不塌时间进度。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2020年3月25日

白龙潭片区城市棚户区改造项目支出绩效评价报告

呈贡17（南段）、28（东段）项目支出绩效评价报告

呈贡61号（老昆洛路—呈运大道断头路）建设项目支出绩效评价报告

呈贡67号路(呈荣大道)项目支出绩效评价报告

呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路项目支出绩效评价报告

呈贡291号、292号市政道路建设项目支出绩效评价报告

呈贡彩云路道路节点改造项目、斗南人行天桥及宜和路建设项目支出绩效评价报告

呈贡花都路及72号路、72号新建项目支出绩效评价报告

呈贡区城市棚户区改造项目专项债券支出绩效评价报告

呈贡区古滇路（呈祥街至金桂街段）建设项目支出绩效评价报告

呈贡区住房保障局项目支出绩效评价报告

村庄搬迁过渡期租房补助项目支出绩效评价报告

斗南社区微改造项目支出绩效评价报告

建筑企业奖励项目支出绩效评价报告

昆明轨道交通四号线征地拆迁资金项目支出绩效评价报告

联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目支出绩效评价报告

龙四地块项目支出绩效评价报告

龙一地块城市棚户区改造项目支出绩效评价报告

人防宣传教育示范社区建设经费专项转移支付资金项目支出绩效评价报告

一般事业发展项目支出绩效评价报告