昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年预算公开
监督索引号53011400110100000
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。
2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。
3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。
4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。
5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。
6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。
7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。
8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。
9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
区人大为独立核算的一级预算行政单位，内设工作机构8个，其中，区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。
（三）重点工作概述
1.坚持党的领导这一根本，保证区委重大决策有效执行。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使宪法法律赋予人大及其常委会的各项职权。把学习贯彻十九届四中全会精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务和政治责任，自觉把思想和行动统一到党中央的部署要求上来，进一步加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在区委的坚强领导下，通过人民代表大会制度保证中央、省市区委的重大决策部署得到全面贯彻、充分体现和有效执行，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化伟大实践中展现人大作为。
2.遵循依法监督这一原则，增强监督工作针对性实效性。2020年，常委会将听取和审议、审查（批准）计划、预算、决算、债务限额等方面的工作报告。推动全社会自觉尊法学法守法用法，为全面推进依法治区提供保障，拟审议区人民政府执行第七个五年法治宣传教育决议的情况。贯彻执行好《昆明市呈贡区人大常委会关于全面落实环境状况和环境保护目标完成情况报告制度的暂行办法》，规范做好生态环境报告工作，拟听取和审议2019年环境状况和环境保护目标完成情况报告。贯彻落实好《昆明市呈贡区人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法（试行）》，全面提高人大预算决算审查监督水平。根据《昆明市呈贡区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况的办法》规定，加强国有资产管理监督，拟听取呈贡区行政事业性国有资产管理情况报告。加快推进智慧城市建设，提升公共服务水平，拟对呈贡区智慧城市建设工作开展监督或理论课题研究。持续强化对监察和司法工作的监督，推动监察权有效实施，推动严格执法、公正司法，全面落实司法责任制，不断提高司法公信力。紧扣社会热点难点，着力推动保障和改善民生，加强和改进人大执法检查、专题询问、工作评议等监督工作，切实增强人大监督实效，拟对《昆明市学校安全条例》等法律法规进行执法检查。围绕全区重点工作和人民群众关注的重点问题，根据常委会组成人员联名提请和人大代表申请，适时开展质询、约见约谈。根据区委决策部署和工作需要，适时组织代表对区人民政府重点工作、重点项目建设等工作开展视察和专题调研，拟对生活垃圾分类工作、食品药品安全工作、居家养老服务中心运营管理工作、华人华侨和归侨侨眷工作等进行调研视察。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权相统一，依法做好人事任免；加强规范性文件备案审查制度和能力建设，提高备案审查工作质量和效率。
3.完善代表履职这一机制，支持保障代表主体作用发挥。坚持人大代表列席常委会会议制度，加强常委会组成人员与代表的直接联系，办好重大事项通报会，不断扩大代表对常委会工作的参与度。认真办理代表议案建议，推进重点建议督办，督促承办单位提高代表议案建议解决率。加强代表学习培训，开展代表履职能力提升培训。完善代表履职监督工作，建立健全代表述职、履职激励等制度机制，不断加强代表履职考核、服务管理。健全完善代表联系群众的组织网格体系，实现3人以上人大代表所在地的社区人大代表活动阵地全覆盖。聚力文明城市创建工作，深入开展“人大代表在行动”主题实践活动，展现代表新作为；拓宽代表履职平台，探索“互联网＋人大”代表履职模式，创新代表作用发挥新渠道。密切人大代表同人民群众的联系，通过调研、视察、检查、走访、代表联络站（室）、代表接待日等方式和渠道，了解社情民意，反映群众诉求，宣传国家法律法规和中央、省市区方针政策。继续加强街道人大工委工作，指导和支持街道人大工委开展好区人大代表小组活动。
5.筑牢自身建设这一基础，不断提升依法履职能力水平。紧紧围绕实现新时代党的历史使命，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党的政治建设，持续强化理论武装，善始善终抓好问题整改落实，把在人大监督、重大事项决定、人事任免、自身建设等方面制定的整改措施固化并长期坚持下去，不断彰显人大机关干部守初心担使命的特色。进一步坚定人民代表大会制度自信，积极适应人大工作发展需要，健全和完善人大常委会工作机制、议事规则、履职制度等，深入推进人大制度理论研究，增强运用法治思维和法治方式解决问题的能力，不断提高依法履职能力和水平，为坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度作出新的贡献。坚持用党建统领各项工作，坚决扛牢管党治党各项责任，以更高标准加强人大自身建设，推动新时代人大工作取得新进步、呈现新局面。加强区人大各专门委员会工作和建设，充分发挥专门委员会的职能作用；加强常委会各工作机构建设，充分发挥其服务、协调、保障作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1123.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1123.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加1123.67万元，主要原因是2019年实行政府机构改革，未做财务收入预算，所以增长比例为100%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1123.67万元，其中:本年收入1123.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.67万元（本级财力1123.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少34.52万元，主要原因基本支出增加2名人员工资福利支出及日常公用经费增加，而项目经费缩减开支，导致整体预算经费下降。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1123.67万元。财政拨款安排支出1123.67万元，其中：基本支出852.17万元，与上年对比增加20.35万元，同比上升2.38%，主要原因由于增加2名人员预算，人员经费与日常公用经费增加，导致基本支出经费增加；项目支出271.5万元，与上年对比减少54.87万元，同比下降20.21%，主要原因接收2019年上级转移支付资金6.15万元，同时项目经费压缩开支，导致项目经费总体下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行预算671.8万元，主要用于在职33名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费。
2010104人大会议预算51.05万元，主要用于开展每年的人大会议及人大的常委会会议经费支出。
2010108人大代表工作预算93.25万元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费等方面的支出。
2010199其他人大事务预算94.8万元，主要用于老干活动经遇、办公设备运行维护费、预审专家咨询费、人大代表履职补贴经费、人大常委会课题组经费、政府采购经费、人大常委会工作经费、人大法律顾问咨询费等方面的支出。
2019999 其他一般公共服务支出2.4万元，主要用于领导年度目标考核奖励经费。
2050803培训支出预算30.99万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算56.88万元，主要用于22名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算59.73万元，主要用于33名在职工养老保险缴费方面的支出。
2210201住房公积金预算62.6万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名在职职工无房购房补贴的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出852.17万元，项目支出271.5万元）。
基本支出852.17万元，按经济科目分类主要包括：基本工资150.52万元、津贴补贴222.75万元、奖金141.9万元、养老保险59.73万元、职业年金0万元、基本医疗保险36.94万元、公务员医疗补助26.82万元、其他社会保险2.92万元、住房公积金62.6万元、办公费3.3万元、水费0.99万元、电费0.99万元、邮电费1.65万元、物业管理费2.78万元、差旅费3.3万元、维护费3.3万元、培训费0.99万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5.43万元、劳务费9.13万元、委托业务费0万元、工会经费7.46万元、福利费9.9万元、其他交通费36.43万元、其他商品与服务支出4.46万元、生活补助57.86万元等；
项目支出271.5万元，按经济分类主要用于办公费21.24万元、印刷费3.5万元、咨询费5万元、差旅费3.1万元、维护费2.9万元、培训费30万元、会议费51.05万元、劳务费3万元、委托业务费7.2万元、其他交通费0.5万元、其他商品与服务支出5.64万元、生活补助35.91万元、奖励金2.4万元、办公设备购置7.36万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项经费。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金
（三）按既定政策标准测算补助事项
区人大2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.36万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年减少2万元，下降33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年没有变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降200%，国内公务接待批次为9次，共计接待125人次。
公务接待逐年减少，信息化手段交流增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年对比没有变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点预算绩效项目5个，分别是：召开区人代会会议经费、区人大代表活动费、区人大代表培训费、区人大代表联络站经费、区人大宣传经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费安排90.11万元，与上年对比增加7.69万元，主要原因增加2名工作人员工资及日常公用经费，同时2020年工会经费比例调增。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：98.27万元，其中流动资产：20.72万元，固定资产原值：270.3万元，固定资产净值：49.12万元，无形资产原值：35.03万元，无形资产净值：28.42万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会基本支出852.17万元，与上年对比增加20.35万元，增减变化的原因主要是：
1.增加2名人员预算，所以工资福利及日常公用运行经费增加。
2.2020年工会经费预算比例调增。
项目支出271.5万元，与上年对比减少54.87万元，同比下降20.21%，主要原因接收2019年上级转移支付资金6.15万元，同时项目经费压缩开支，导致项目经费总体下降。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会项目支出271.5万元，与上年对比减少54.87万元，增减变化的原因主要是：
1.区人大常委会课题组经费减少。
2.人代会会议经费预算减少。
3. 其他项目都略有程度上缩减预算
4、增加上级市级转移支付未使用完资金
监督索引号53011400110100111
附件2：部门预算公开情况表（人大）20200614124701400
附件3：重点领域财政项目文本公开（区人大常委会会议费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区人大代表工作联络站经费）
