中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年预算公开
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中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全区贯彻执行中央、省委和市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作，指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导全区舆情信息工作，负责分析研判和引导社会舆论。
5.承担全区新闻出版（版权）、广播电视电影行政管理事务。指导协调全区“扫黄打非”工作。
6.统筹指导协调推动全区文化事业和文化产业工作。
7.统筹协调全区对外宣传工作，负责联系各级对外宣传媒体和新闻单位，承担区应急新闻报道工作。
8.统筹指导协调推动全区精神文明建设工作。
9.全面贯彻落实党中央、省委、市委和区委网络安全和信息化工作的决策部署。统筹协调网络意识形态安全维护、信息化推进等工作，依法规范全区互联网舆情服务市场。
10.归口领导区文化和旅游局。受区委委托，代管区文学艺术界联合会、区融媒体中心。领导和管理区委文明办。
11.完成区委和区委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论科、文化综合科、新闻广电科、文明综合科、区委网信办秘书科。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关；
2.昆明市呈贡区融媒体中心。
（三）重点工作概述
1.按照上级部门要求，围绕区委中心工作，抓好全区意识形态工作，牢牢把握主动权，占领主阵地，确保全区意识形态安全；
2.加强全区思想理论学习建设，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作；
3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作，把创建全国文明城市工作常态化，建立长效机制；
4.做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作，推进地方传统文艺繁荣发展；
5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持，促进文化产业健康发展；
6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设，为宣传思想文化工作提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20562671.52元，其中：一般公共预算20552671.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。
与上年对比减少12737328.48元，主要原因分析一是2025年各项目经费进行了大幅压减；二是预算项目减少，“对外宣传经费”“呈贡新城展示中心房屋租赁费”等项目不再进行预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20552671.52元，其中:本年收入20552671.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20552671.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少12747328.48元，主要原因分析一是2025年各项目经费进行了大幅压减；二是预算项目减少，“对外宣传经费”“呈贡新城展示中心房屋租赁费”等项目不再进行预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20562671.52元。财政拨款安排支出20552671.52元，其中：基本支出13052671.52元，与上年对比增加146671元。主要原因是人员新招录，人员经费、住房公积金和商品服务支出等费用增加；项目支出7500000元，与上年对比减少12894000元，主要原因分析一是2025年各项目经费进行了大幅压减；二是预算项目减少，“对外宣传经费”“呈贡新城展示中心房屋租赁费”等项目不再进行预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数16822533.52元，其中：2013301行政运行支出预算3488910.08元，2013350事业运行支出预算6223623.44元，2013399其他宣传事务支出预算7110000元。
“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数405000元，其中：2050803培训支出预算405000元。
“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出，本年预算数1450920元，其中：2080501行政单位离退休支出预算154800元，2080502事业单位离退休支出预算168000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1028120元，2050506机关事业单位职业年金缴费支出预算100000元。
“20808”支出主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，本年预算28824元，其中：2080801死亡抚恤本年预算28824元。
“21011”支出，主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，本年预算数976512元，其中，2101101行政单位医疗支出预算150080元，2101102事业单位医疗支出预算357480元，2101103公务员医疗补助预算415600元，2101199其他行政事业单位医疗支出53352元。
“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数868882元，其中，2210201住房公积金支出预算832162元，2210203购房补贴支出预算36720元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2385000元，其中：政府采购货物预算206000元、政府采购服务预算2179000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282260元，较上年增加186000元，增长292.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年因公出国（境）与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年公务接待费预算为26000元，较上年增加6000元，增长30%，国内公务接待批次为45次，共计接待340人次。
增加原因是中央、省外媒体和相关单位预计到呈贡采访、调研人数和次数增加，导致接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为256260元，较上年增加180000元，增长335.59%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增长335.59%；公务用车运行维护费76260元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年1月23日报废车辆1辆，车牌号云A00779，2025年将购置公务用车1辆，公务用车购置费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年预算项目14个，项目经费7500000元。
（一） 广电出版（版权）电影经费，经费预算214080元。
预算绩效目标：按期发放符合年限的呈贡区老放映员生活补助；广播电视、安全播出工作有序开展；管好用好呈贡区应急广播体系。
（二）新时代文明实践中心经费，经费预算904000元。
预算绩效目标：按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好新时代文明实践中心各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”，做好新时代文明实践中心宣传阵地的运营管理工作。提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。
（三）宣传活动经费，经费预算898560元。
预算绩效目标：组织开展群众性文化文艺惠民活动，通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好社会氛围，吸引更多支持和投资，高质量推进春城花都展示区、现代科教创新城建设。
（四）区文联经费，经费预算250000元。
预算绩效目标：加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。编印《新区》等期刊，树立呈贡区良好的对外宣传形象，提升呈贡的美誉度，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论氛围。
（五）文化文产经费，经费预算200000元。
预算绩效目标：新闻出版（版权）、电影等行政审批事项依法依规开展。“扫黄打非”、出版版权政策宣传及普及。推进文化企业挖掘、梳理、摸底、孵化、培育工作，提升产业能级，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡区文化产业发展。
（六）区委网信办经费，经费预算570000元。
预算绩效目标：做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。
（七）基层党建管理经费，经费预算10000元。
预算绩效目标：通过党员进党校、警示教育、基层党建等多种形式开展党员教育和支部规范化达标创建。
（八）干部理论教育、书香昆明经费，经费预算490000元。
预算绩效目标：年内订阅领导干部理论学习用书，组织区委理论中心组学习会议不少于8次，安排不少于2次意识形态专题培训课程，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，开展党的创新理论线上线下宣讲工作。
（九）（大渔片区）（公共文化类）社会事务管理经费，经费预算16800元。
预算绩效目标：做好大渔片区老放映员的生活保障工作。
（十）（马金铺片区）（公共文化类）社会事务管理经费，经费预算46560元。
预算绩效目标：做好马金铺片区老放映员的生活保障工作。
（十一）公务用车购置经费，经费预算180000元。
预算绩效目标：规范机关公务用车，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。
（十二）呈贡新城展示中心运营管理经费，经费预算1500000元。
预算绩效目标：保障新城展示中心日常运转，提升呈贡新城城市文化品位,展示呈贡区历史文化、发展现状、未来蓝图。
（十三）网络信息经费，经费预算360000元。
预算绩效目标：保障呈贡区广播电视台播出设备、存储设备、网络设备、非编设备硬件运行正常及软件升级；保障呈贡区融媒体中心新闻发布厅、演播室LED大屏运行正常；保障融媒体中心采编系统及呈贡融媒APP正常运行及功能更新，实现区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好宣传新区。
（十四）新闻宣传经费，经费预算1860000元。
预算绩效目标：根据区委、区政府对新闻工作的要求，不断提高节目编辑水平；做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作，做好正确的舆论引导，凸显党和政府的喉舌作用；制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等。通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资，有力推动新区建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年机关运行经费安排985637.52元，与上年对比减少15962元，主要原因分析人员变动，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部资产总额9882377.98元，其中，流动资产815592.7元，固定资产7580464.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1486321.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2111620.07元，其中固定资产减少1701089.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400121100111
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2025年预算公开表20250314040137238
附件3：重点领域财政项目文本公开（干部理论教育、书香昆明经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（广电出版（版权）电影经费）
