昆明市呈贡区万溪冲小学2023年部门整体 支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区万溪冲小学2023年部门整体
支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
本单位主要职能职责是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规， 全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
昆明呈贡万溪冲小学2023年财政拨款收入4947929.93元，上年结转结余1236985.96元，总支出6184915.89元，其中教育支出2569749.32元，社会保障和就业支出435600元，卫生健康支出332592元，住房保障支出254381元。按照经济科目分类基本支出3058960.01元，项目支出4863692.07元，年终结转结余教育支出106350.87元，住房保障支出无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效总目标
坚持以人为本，服务义务教育，围绕学生素质教育，强化科学管理，提高教学质量。
2.2024年部门绩效目标
（1）教师整体素质进一步提高。鼓励教师外出培训，提升自身素质。
（2）教研工作上新台阶。各年级教研活动都要有序开展，提升教研水平。
（3）保证学校教育教学正常运行。新生入学率达到100%，各年级开课率达到100%，而且学校始终围绕 “以人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“品质校园”、“书香校园”、“智慧校园”。学校组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，做好了学生的扶贫济困工作、逃生疏散演练等工作，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无安全事故。
（4）资产清查。2022年度准确盘清学校资产并及时上报资产报表。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
昆明呈贡万溪冲小学财政拨款资金及时到账，资金在使用过程中严格按照规定使用，财务人员与学校领导做到及时沟通了解资金剩余情况，对于项目组织和管理按照要求进行招投标和后期验收工作，对项目的整体管理进行严格的监督和控制。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解我校的学校项目整体实施情况，提高财政资金使用效率，提高学校办学质量。
（二）绩效评价工作过程
本单位在接到通知后，单位领导及相关人员高度重视，成立了以校长马宗旺为组长，杨雄老师为副组长，后勤部门、教务部门等部门全体成员为组员的部门绩效评价工作小组，对我校绩效工作进行了深入细致的评价自查工作。
进一步建立健全预算绩效管理工作领导小组：
组 长：马宗旺（书记、校长）
副组长：杨雄
组 员：杨说、鲁娜、金瑶、陈洁、何杨睿、杨思媛
周东敏、代银分、李发超、张思敏、丁章宇
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
通过自查，根据评分细则评分，得分97分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
（一）经济性分析
高效使用资金，财政资金全部用到实处，并有结余。
1.实现了“把教学放在首位，一切为教学服务”的目标。
2023年用于教育教学的资金为7146400.76元，占全年支出的90.2%。
2.教师整体素质得到了提高。
学校按照“请进来、走出去”的教师培训思路，组织教师赴杭州等地外出交流学习，提升了学校的整体素质。
3.校园改造面貌焕然一新。
目前进行教学楼改造除险重建工作，整个校园面貌焕然一新，为创建书香校园奠定了坚实的基础。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
我校严格将财政拨款收入的资金进行专款专用，同时对于资金的使用进度也严格按照要求执行，不乱花、不拖拉。我校整体支出绩效质量良好。
（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
1.教师素质和学校办学水平大幅度提升。
教师们积极外出参加培训，积极撰写心得、体会，通过不断地学习提升了学校的师资力量，学校办学水平大幅度提高。
2.教育教学成绩全面提高。
学校新生入学率100%，教学成绩在全区排名良好。
3.学生各类竞赛、评比成绩优异。
学校组织学生参加各种文体活动，在活动中取得优异成绩。
4.学生社团活动开展有声有色。
为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动，丰富学生的校园文化生活。
四、存在的问题
（一）资产管理方面存在的问题
固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。
（二）业务工作方面存在的问题
公物管理维护工作有待加强，应加强公物管理维护工作，进一步明确责任，强化责任意识。
五、有关建议
（一）加强资产管理
万溪冲小学的资产管理有所欠缺，应加强人员安排，对固定资产中待报废的部分全面清查盘点，上报财政审批。进一步建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
（二）适当增加教师外出培训机会，扩大培训范围，全面提高教师的整体素质，让教师能够不断提升自身素质素养，从而提升学校教育教学质量。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
附件4-2：项目支出绩效报告（小学、幼儿园文化、艺术、科学活动经费）
