昆明市呈贡区文笔小学2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区文笔小学2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况及年度部门决算收支完成情况
1.收入构成
2023年收入预算总额为1053.33万元，其中一般公共预算收入1053.33万元，最终决算数为1053.33万元。
2.支出构成
2023年支出预算总额为1093.97万元，其中一般公共预算支出安排1154.17万元，包括基本支出1000.88万元，项目支出88.21万元，最终决算数为1089.10万元，其中基本支出1000.88万元，项目支出88.21万元。
3.年初预算完成率及当年收支平衡
2023年年初预算完成率100%，按照先有预算，后有支出的原则，2023年年初预算收入1053.33万元，最终决算数为1053.33万元，2023年年初预算支出1093.97万元，最终决算数1089.10万元。
4.年终结转结余情况
2023年年末结转12.21万元，主要是培训经费、校舍建设经费等。
（二）部门整体支出绩效目标
1. 预决算公开
2023年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。
2.存量资金管理情况
2023年我校在使用存量资金方面，遵循提高存量资金使用率，加大存量资金盘活力度的前提下，优先使用存量资金，年底未使用的上年存量资金上交财政。
3.资产管理情况
根据资产管理要求，我校对固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。
4.三公经费控制
我校严格遵照“三公经费”管理办法，年初预算与上年相比无增减。
5.内部管理制度建设情况
我校建立健全单位内部管理制度，为今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。
6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况
2023年年初我校项目预算分别是学生课后服务专项经费等，项目总目标旨在传播教育教学文化，培养学生知识文化水平，拓展学生综合文化素养，保障校园安全，优化校园环境，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，提高学生、家长及老师满意度。项目进度按照季度有计划进行，年底目标完成情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解学校项目整体实施情况，提高财政资金使用效率，提高学校办学质量。
（二）绩效评价工作过程
为了加强预算资金组织实施力度，我们在以下三方面加强了工作建设:一是加强教师队伍建设。二是加强制度建设。经过分析，制定了相关制度和实施细则，明确了工作原则、责任领导、工作标准及程序、加强资金的使用和监管等。三是加强队伍建设。及时组织工作人员对相关政策进行学习，提高业务工作能力，优化服务。
为了加强经费管理，保证经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我们在以下方面优化了工作:一是明确规范办事流程，严禁随意和违规操作;二是实现政策政务公开透明，确保资金落实运用到具体项目的建设实施中;三是成立督查小组，加强监督检查，及时纠错;四是政务公开，收费等项目提前公示并设立举报箱和公布举报电话，接受社会公众监督。
三、主要绩效及评价结论
根据评分细则评分，自评得分99.5分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动。如：篮球队、足球队、鼓号队等活动，丰富学生的校园文化生活。
四、存在的问题
近年，财政预算绩效管理工作正在不断深入，我校高度重视绩效管理工作，但在实际实施过程中，还是存在对绩效指标和绩效工作理解不透彻等情况，还需要继续加强学习。
五、有关建议
积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（党建工作经费自评）
