昆明市呈贡区融媒体中心2024年预算公开
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昆明市呈贡区融媒体中心2024年
预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区融媒体中心2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责呈贡新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）紧扣中心工作，创新主题宣传。
紧扣2024年度重大主题宣传计划，重点围绕呈贡区发展战略和功能定位，聚焦全区重点、中心工作以及经济社会发展和民生关注等方面情况，深入挖掘营商环境服务、数字经济产业、文化创意和旅游、大健康产业、花卉产业等五大特色产业的重点、亮点内容精心策划开展深度报道。
（2）抓住关键环节，提高新闻宣传影响力。
主动占领宣传阵地，着力构建“一台、两微一端”为主要骨架，学习强国县融号和其他多个短视频平台集群为补充的形态多样、手段先进、竞争力强的区属新型主流媒体。不断加大与区级各部门的协作力度，建立部门联动机制，构建“四位一体”宣传融媒矩阵，加深与中央省市媒体的深化合作，持续挖掘刊发呈贡典型经验报道，力争让更多的呈贡“好声音”传得更远，“好故事”讲得更精彩。
（3）着眼贴近实际，切实抓好平台建设。
进一步抓好呈贡新媒体各平台建设，严格执行“三审三校”制度，在做好时政板块的同时，更加关注民生板块群众关心关注关切的相关信息发布，畅通老百姓信息获取渠道，抢占老百姓心目中的舆论宣传阵地；通过各类线上线下活动，吸引辖区大学生参与到新媒体产品的素材提供及制作，讲好大学生自己的故事，助力呈贡现代科教创新城建设发展；持续抓好新媒体产品的策划打造，着力联动昆明日报，做好“昆明日记”联名新媒体产品的策划制作，打造一批具有呈贡特色的影响力融媒产品，讲好呈贡故事、传播呈贡声音、展示呈贡形象。
（4）强化工作措施，加强全媒体人才培养。
通过建立结对帮扶、整合全区力量、创新外派学习机制、加强内部业务学习提升等措施，进一步加强全媒体人才培养，提升专业技术人员政治素养和专业本领。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1374.72万元，其中：一般公共预算1374.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加65.06万元，主要原因为项目调整，增加了呈贡新城展示中心房屋租赁经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1374.72万元，其中:本年收入1374.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加65.06万元，主要原因为项目调整，增加了呈贡新城展示中心房屋租赁经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1374.72万元。财政拨款安排支出 1374.72万元，其中，基本支出784.28万元，与上年对比减少5.38万元，主要原因为编制外长聘人员支出减少；项目支出590.44万元，与上年对比增加70.44万元，主要原因为项目调整，增加了呈贡新城展示中心房屋租赁经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数1166.03万元，其中：2013350事业运行575.59万元，主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支；2013399其他宣传事务支出590.44万元，主要用于项目支出。
“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数0.99万元，其中：2050803培训支出0.99万元，主要用于职工培训教育方面的支出。
“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出，本年预算数83.20万元，其中：2080502事业单位离退休16.80万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.40万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
“20808”支出，主要反映对员工家属的抚恤支出，本年预算数2.88万元。其中，2080801死亡抚恤2.88万元，主要用于遗属补助支出。
“21011”支出，主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，本年预算数62.51万元，其中，2101102事业单位医疗32.77万元，主要用于在职在编、退休人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助26.24万元，主要用于在城镇职工基本医疗保险制度的基础上实施的补充医疗保障支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.50万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费。
“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数59.11万元，其中，2210201住房公积金56.74万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴2.38万元，主要用于职工购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额62.98万元，其中：政府采购货物预算12.28万元、政府采购服务预算50.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.68万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区融媒体中心2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，上年国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年预算项目6个，项目经费590.44万元。
（一）新闻宣传经费，经费预算50.00万元。
预算绩效目标：聚焦区委区政府及全区各部门各单位中心和重点工作，围绕挖掘本地特色亮点，不断增强对外宣传意识，强化工作措施。探索运用新媒体技术，围绕重大活动、经济社会发展亮点成就开展策划。以传统传播渠道为基础，以加快互融互动为重点，在构建新媒体传播矩阵中形成宣传合力。保障新闻从业人员外出采访工作顺利进行、职业技能得到培训提升。
（二）网络信息经费，经费预算105.00万元。
预算绩效目标：对我区学习强国县融号、抖音、快手、微博、今日头条等平台进行管理、维护、内容更新，增加呈贡区宣传平台综合影响力；对党务新媒体平台发布的信息进行实时监测，确保发布内容的准确性、及时性和权威性，提升党务工作的透明度和影响力。
（三）融媒体中心平台运维管理经费，经费预算61.00万元。
预算绩效目标：保障融媒体中心技术系统综合服务安全运行，满足上级部门建强用好“呈贡融媒”客户端相关要求，确保自有手机客户端信息发布安全；保障呈贡区广播电视台播出系统、制作系统、存储系统、网络系统、非编设备硬件等软硬件运行正常及软件升级；保障呈贡区融媒体中心指挥调度中心、新闻发布厅、演播室LED大屏运行正常及质保；保障融媒体中心播出安全、依照《县级融媒体中心运行维护规范》对运行维护外包；保障融媒体中心采编系统及呈贡融媒APP正常运行及功能更新维护，实现区融媒体平台各类软件正常运转；保障微信平台365天全年更新的代运维服务；保障新闻产品生产设备维修维护。
（四）呈贡新城展示中心运营管理经费，经费预算67.7万元。
预算绩效目标：保障呈贡新城展示中心日常运转，支付运营管理合同尾款；缴纳水费、电费。
（五）呈贡新城展示中心房屋租赁经费，经费预算291.84万元。
预算绩效目标：保障呈贡新城展示中心场地使用权，支付2024年房屋租赁经费。
（六）采购经费，经费预算14.9万元。
预算绩效目标：保障区融媒体中心部分硬件升级，优化工作环境、提高整体工作效率、不断提升宣传质量、扩大宣传效果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区融媒体中心资产总额226.42万元，其中，流动资产22.37万元，固定资产204.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.27万元，其中固定资产减少51.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值131.86万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400121100200111
附件2：2024年部门预算公开表（呈贡区融媒体中心）20240403051834392
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心房屋租赁经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（融媒体中心平台运维管理经费）
