昆明市呈贡区第一小学2024年预算公开
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昆明市呈贡区第一小学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第一小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第一小学2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻落实党的教育方针、路线和政策，坚持依法治校、依法执教。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责城内社区、洛龙社区、七步场社区、回回营社区等管辖范围内适龄儿童的小学学历教育。
3.按照义务教育课程方案和课程标准，开齐课程，开足课时。认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育处、总务处和财务室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第一小学管辖范围内的小学学历教育。
2.按照义务教育课程计划和标准，开齐课程，开足课时。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3.深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制130人。在职实有162人（含社会化聘用教师31人），其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3584.14万元，其中：一般公共预算3308.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入238.38万元，上年结转结余（上年结转收入）37.07万元。
与上年对比增加641.04万元，主要原因分析：一、基本支出预算数增多。由于在职在编教师和社会化聘用教师人数增多，相关经费预算增多，如2023年事业人员参照公务员规范后绩效奖为482.60万元，今年为501.60万元，增加19.00万元，2023年编制外长聘人员费用为67.81万元，今年为265.50万元，增加197.69万元等。二、项目预算数增多。2023年项目预算数为0.00万元，今年为72.64万元，增加72.64万元。三、单位资金收入中的其他收入增多。2023年其他收入为0.00万元，今年为238.38万元，增加238.38万元。四、上年结转结余（上年结转收入）增多。2023年上年结转结余（上年结转收入）为7.66万元，2024年上年结转结余（上年结转收入）为37.07万元，增加29.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3584.14万元，其中:本年收入3547.07万元，上年结转收入37.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3547.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加641.04万元，主要原因分析：一、基本支出预算数增多。由于在职在编教师和社会化聘用教师人数增多，相关经费预算增多，如2023年事业人员参照公务员规范后绩效奖为482.60万元，今年为501.60万元，增加19.00万元，2023年编制外长聘人员费用为67.81万元，今年为265.50万元，增加197.69万元等。二、项目预算数增多。2023年项目预算数为0.00万元，今年为72.64万元，增加72.64万元。三、单位资金收入中的其他收入增多。2023年其他收入为0.00万元，今年为238.38万元，增加238.38万元。四、上年结转结余（上年结转收入）增多。2023年上年结转结余（上年结转收入）为7.66万元，2024年上年结转结余（上年结转收入）为37.07万元，增加29.41万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3584.14万元。财政拨款安排支出3584.14万元，其中：基本支出3236.05万元，与上年对比增加300.61万元，主要原因分析为在职在编教师和社会化聘用教师人数增多，相关经费支出预算增加。如2023年事业人员参照公务员规范后绩效奖励支出预算为482.60万元，今年为501.60万元，增加19.00万元，2023年编制外长聘人员费用支出预算为67.81万元，今年为265.50万元，增加197.69万元。项目支出348.09万元，与上年对比增加340.43万元，主要原因分析为上年项目支出预算少，只有结转项目支出7.66万元，今年项目支出多。其中，一般公共预算项目支出311.02万元，结转项目支出37.07万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050199主要用于其他教育管理事务支出7.38万元；
2050202主要用于小学教育支出2696.32万元；
2050299主要用于其他普通教育支出11.25万元；
2050701主要用于特殊学校教育支出2.43万元；
2070399主要用于其他体育支出0.37万元；
2080502主要用于事业单位离退休支出77.70万元；
2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出265.58万元；
2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元；
2080801主要用于死亡抚恤支出0.69万元；
2101102主要用于事业单位医疗支出131.08万元；
2101103主要用于公务员医疗补助支出108.16万元；
2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出14.24万元；
2210201主要用于住房公积金缴纳225.33万元；
2210203主要用于购房补贴支出13.61万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第一小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第一小学2024年公务接待费与上年相比无变化（持平）。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一小学2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第一小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）城乡义务教育公用经费区级资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
（二）城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
（三）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金项目，绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助发放工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。
（四）义务教育课后服务区级资金项目，绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
（五）（自有资金）校园足球特色学校补助经费项目，绩效目标为推动学校体育工作和全民健身活动的开展，增强学生体质，促进学生身心健康，培养学生的体育运动能力和锻炼习惯，提高学生足球的运动水平和提升学校体育竞技水平。
（六）（自有资金）党建工作专项经费项目，绩效目标为提升党员党性修养，进一步加强党建工作，带动学校教育事业发展。
（七）（自有资金）中小学心理健康教育专项补助资金项目，绩效目标为加强学校心理健康工作，促进学生身心健康发展。
（八）（自有资金）体育人才培训专项经费项目，绩效目标为加强体育教师培训力度，促进我校体育工作发展。
（九）（自有资金）招生工作经费项目，绩效目标为保障一年级招生工作的顺利开展。
（十）（自有资金）少先队辅导员工作室工作经费项目，绩效目标为保障工作室活动的正常开展，提高少先队辅导员队伍专业素质，促进学校少先队工作发展。
（十一）（自有资金）昆明市体育传统项目学校补助经费项目，绩效目标为促进学校体育传统项目（武术击剑）和体育工作发展提高。
（十二）（自有资金）课后服务经费项目，绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
（十三）呈贡区2023年第二批义务教育课后服务资金项目，绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
（十四）呈贡区2024年第一批义务教育课后服务资金项目，绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
（十五）特殊教育公用经费市级专项资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
（十六）特殊教育公用经费省级直达资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
（十七）2023年城乡义务教育学校公用经费省级直达资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
（十八）结转2023年春季学期城乡义务教育学校生活费补助公办学校中央资金项目，绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助发放工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。
（十九）结转（新）2023年城乡义务教育学校公用经费公办学校中央资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
（二十）中小学心理健康教育专项补助资金项目，绩效目标为加强学校心理健康工作，促进学生身心健康发展。
（二十一）结转2023年特殊教育公用经费公办学校中央资金项目，绩效目标为确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一小学机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额1305.07万元，其中，流动资产85.88万元，固定资产1219.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少153.58万元，其中固定资产减少82.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值67.27万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136000400111
呈贡一小 附件2：2024年部门预算公开样表（整改版本） - 副本20241025040304523
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（（自有资金）党建工作专项经费）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（（自有资金）课后服务经费）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（（自有资金）中小学心理健康教育专项补助资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区2023年第二批义务教育课后服务资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区2024年第一批义务教育课后服务资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（结转（新）2023年城乡义务教育学校公用经费公办学校中央资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务区级资金）
呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学心理健康教育专项补助资金）
