昆明市呈贡区政务服务管理局2022年预算公开目录（本级）
监督索引号53011400143400200000
昆明市呈贡区政务服务管理局
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区政务服务管理局主要负责呈贡区政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。主要职责如下：
1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。
2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。
3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。
4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。
5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。
6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。
7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。
8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。
9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。
10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括办公室、审批改科、政务服务科、信息技术科、审批一科、审批二科、保障服务科。所属单位1个，为昆明市呈贡区政务服务管理局。
（三）重点工作概述
1.持续推进营商环境升级提质。学习借鉴发达城市改革举措，不断提升工作人员能力和水平。提高营商环境改革精准度和市场主体获得感；提炼呈贡区营商环境改革特色亮点，提升打造“整得呈”营商环境服务品牌，提升呈贡优化营商环境的感知度和影响力。
2.深入推进行政审批制度改革。及时完成行政许可事项取消及调整工作，适时动态调整区级部门权责清单；继续做好省政务服务平台事项动态调整指派工作，按照“五级十二同”标准，进一步减环节、减材料、优流程工作，推进政务服务事项标准化工作。
3.持续优化提升政务服务能力。强化“呈小服”服务模式，以党史学习教育、“我为群众办实事”工作为着力点，不断优化提升政务服务质量，持续抓好“好差评”工作和差评问题的整改工作，持续推进15分钟政务服务圈建设，不断提高人民群众的满意度和获得感。
4.强化公共资源交易服务监管。健全招投标协同监管机制，按照公开、公平、公正的原则，推进全区工程建设领域各类公共资源采购活动依法、合规实施，坚决杜绝违规线下采购现象；坚决杜绝“红顶中介”、“红顶商人”，营造公开、公平的中介服务市场环境营造良好市场秩序。
5.优化“政务先锋”党建品牌，不断激发基层党组织的政治功能及服务功能，深入“三亮三表率一模范”机关创建，不断提振党员干部干事创业“精气神”，强化精神文明建设，守好意识形态主阵地，以党建引领政务服务工作，实现政务服务中心各单位的双向服务、双向促进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1539.19万元，其中：一般公共预算1539.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少22.94%，主要原因为基本支出中的临聘人员由142名减少至67名，相关临聘人员经费支出减少；项目支出中的延续性项目如政务中心窗口服务经费、政务中心运行维护经费、“一网通办”及信息化建设工作经费等预算金额均进行了压缩。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1539.19万元，其中:本年收入1539.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1539.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少22.94%，主要原因为基本支出中的临聘人员由142名减少至67名，相关临聘人员经费支出减少；项目支出中的延续性项目如政务中心窗口服务经费、政务中心运行维护经费、“一网通办”及信息化建设工作经费等预算金额均进行了压缩。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1539.19万元。财政拨款安排支出 1539.19万元，其中：基本支出817.64万元，与上年对比减少25.93%，主要原因为临聘人员由142名减少至67名，相关临聘人员经费支出减少；项目支出721.55万元，与上年对比减少19.24%，主要原因为项目支出减少，延续性项目如政务中心窗口服务经费、政务中心运行维护经费、“一网通办”及信息化建设工作经费等支出均进行了压缩。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301，主要用于人员工资、奖金、津补贴、办公费、临聘人员费用支出，712.51万元。
2010399，主要用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括政务中心窗口服务经费、政务中心受委托业务经费、政务中心运行维护经费、优化提质营商环境改革经费、行政审批中心业务经费、“一网通办”及信息化建设经费、“e办通”政务服务自助终端项目经费支出，721.55万元。
2050803，主要用于培训费用支出，0.48万元。
2080501，主要用于行政单位退休人员公用经费、生活补助、同城待遇支出，25.81万元。
2080505，主要用于职工养老保险缴费支出，30.4万元。
2101101，主要用于职工医疗保险缴费支出，19.2万元。
2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出，29.05万元。
2210203，主要用于职工购房补贴支出，0.19万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额378.71万元，其中：政府采购货物预算144.2万元、政府采购服务预算234.51万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待78人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.政务中心窗口服务经费预算绩效目标为保障政务中心涉及的日常支出事项，如水电费、政务中心宣传、政务服务能力优化提升培训、结果物邮寄等。项目的实施能不断推进“一门、一网、一次”改革，完善“一网四中心”建设功能，推行“呈小服”政务服务模式，推动政务服务事项“应进必进”，保障政务服务大厅正常高效运转，提高行政效能，为办事群众提供优质、便捷、优良的服务。
2.政务中心运行维护经费预算绩效目标为坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。
3.政务中心受委托业务经费预算绩效目标为对政务服务中心涉及的安保、物业、法律顾问、档案加工整理等政府购买服务事项进行委托，切实保障中心的正常高效运转。
4.行政审批中心业务经费预算绩效目标为进一步提高投资项目行政审批效率，改进审批方式，确保我局固定资产投资项目、建设项目洪水影响评价、生产建设项目水土保持评价等审批工作符合国家、省相关政策规定，保障审批业务工作的正常运转。
5.优化提质营商环境改革经费预算绩效目标为贯彻落实中央、省、市关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，推进新一轮深化放管服改革，深入优化提升营商环境工作，推进行政审批制度改革，完成政策法规工作。
6.“一网通办”及信息化建设经费绩效目标为统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设，加快打通信息壁垒，逐步实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。在呈贡区打造24小时政务自助服务专区，为群众提供高效快捷服务，实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。
7.“e办通”政务服务自助终端项目经费绩效目标为学习借鉴营商环境建设经验，推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”，加快打通信息壁垒，逐步实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2022年机关运行经费安排449.36万元，与上年对比减少37.72%，主要原因为基本支出中的临聘人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区政务服务管理局资产总额20852万元，其中，流动资产435.18万元，固定资产416.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20000万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值9.75万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400143400200111
附件1：部门预算公开表20220606125032721
附件2：重点领域财政项目文本公开（“e办通”政务服务自助终端项目经费）
附件2：重点领域财政项目文本公开（“一网通办”及信息化建设经费）
附件2：重点领域财政项目文本公开（优化提质营商环境改革经费）
