中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年预算公开（汇总）
监督索引号53011400121100000
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全区贯彻执行中央、省委和市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思思教育工作。
4.指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导全区舆情信息工作,负责分析研判和引导社会舆论。
5.承担全区新闻出版(版权)、广播电视电影行政管理事务。指导协调全区“扫黄打非”工作。
6.统筹指导协调推动全区文化事业和文化产业工作。
7.统筹协调全区对外宣传工作,负责联系各级对外宣传媒体和新闻单位,承担区应急新闻报道工作。
8.统筹指导协调推动全区精神文明建设工作。
9.全面贯彻落实党中央、省委、市委和区委网络安全和信息化工作的决策部署。统筹协调网络意识形态安全维护、信息化推进等工作,依法规范全区互联网舆情服务市场。
10.归口领导区文化和旅游局。受区委委托,代管区文学艺术界联合会,区融媒体中心。领导和管理区文明办。
11.完成区委和区委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
区委宣传部内设2个二级预算单位，分别为区文联、区融媒体中心。宣传部机关下设7个科室，分别为办公室、理论科、文化文产科、新闻宣传科、广电出版（版权）电影科、区委网信办秘书科、区文明办。
（三）重点工作概述
1.按照上级部门要求，围绕区委中心工作，抓好全区意识形态工作，牢牢把握主动权，占领主阵地，确保全区意识形态安全；
2.加强全区思想理论学习建设，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作；
3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作，把创建全国文明城市工作常态化，建立长效机制；
4.做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作，推进地方传统文艺繁荣发展；
5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持，促进文文化产业健康发展；
6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设，为宣传思想文化工作提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个。分别是：中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部、昆明市呈贡区文学艺术界联合会、昆明市呈贡区融媒体中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 17人，事业编制43人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4236.8万元，其中：一般公共预算4229.46万元，政府性基金预算7万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.34万元。
与上年对比增加822.94万元，主要原因分析一是人员经费和商品服务支出费用增加；二是新城展示中心房屋租赁费和运营维护费用增加；三是因工作内容增加，对应的预算项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4236.46万元，其中:本年收入4236.46万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4229.46万元，政府性基金财政拨款7万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加822.94万元，主要原因分析一是人员经费和商品服务支出费用增加；二是新城展示中心房屋租赁费和运营维护费用增加；三是因工作内容增加，对应的预算项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4236.8万元。财政拨款安排支出 4236.46万元，其中：基本支出1234.98万元，与上年对比增加200.88万元，主要原因是人员经费和商品服务支出费用增加；项目支出3001.47万元，与上年对比增加622.54万元，主要原因一是新城展示中心房屋租赁费和运营维护费用增加；二是因工作内容增加，对应的预算项目资金增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数3943.03万元，其中：2013301行政运行支出预算349.89万元，2013350事业运行支出预算615.28万元，2013399其他宣传事务支出预算2959.82万元；“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数1.47万元，其中：2050803培训支出预算1.47万元；“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出，本年预算数123.61万元，其中：2080501行政单位离退休支出预算12.67万元，2080502事业单位离退休支出预算21.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算89.8万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元； “21011”支出，主要反映行政事业单位医疗支出，本年预算数60.33万元，其中，2101101行政单位医疗支出预算19.70万元，2101102事业单位医疗支出预算40.63万元。“21004”支出，主要反映公共卫生支出，本年预算1.69万元，其中，“2100499”其他公共卫生支出预算1.69万元。“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数79.32万元，其中，2210201住房公积金支出预算78.32万元，2210203购房补贴支出预算1.01万元。“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出，主要用于其他广播电视方面的支出，本年预算1元。“2070701”资助国产影片放映，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片的支出，本年预算7万元。“2150507”产业发展，主要用于工业和信息化产业发展的支出，本年预算20万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1234.98万元，项目支出3001.47万元）。
1.301工资福利支出1076.96万元（基本支出1076.96万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资174.05万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴166.7万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金320.7万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资149.0万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费89.8万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费60.33万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费31.47万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费6.55万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金78.31万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出3096.47万元（基本支出130万元，项目支出2966.47万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费81.45万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202 印刷费25.4万元，主要用宣传资料、刊物等印刷等；30205水费3.54万元，主要用于单位的水费等支出；30206 电费19.97万元，主要用于单位的办公场所及新城展示中心用电支出等支出；30207邮电费2.85万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209 物业管理费25.18万元，主要用于单位办公场所及新城展示中心物业管理；30211差旅费11.26万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费84.9万元，主要用于单位日常开支的资产修理和软件维护费用支出；30214 租赁费375.96，主要用于专用通信网及其他设备租用支出；30216培训费40.47万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费4.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费94.91万元，主要用于辅助性岗位人员工资支出及培训、宣讲聘请教师等支出；30227 委托业务费2273.99万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费9.78万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费14.7万元，主要用于反应单位按规定提取的职工福利费和工会福利费用支出；30231公务用车运行维护费7.63万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用20.5万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
3.303对个人和家庭的补助28.02万元（基本支出28.02万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及遗属生活补助支出。其中，30305生活补助28.02万元，主要用于发放退休人员生活补贴及遗属生活补助支出。
4.310资本性支出35万元（基本支出0万元，项目支出35万元），主要反映公务用车购置、信息化系统建设及办公设备购置等支出。其中，31002办公设备购置20万元，办公设备购置及国产化替代更新等支出；31013公务用车购置15万元，主要用于公务用车购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额355.57万元，其中：政府采购货物预算17.64万元、政府采购服务预算337.93万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.65万元，较上年增加12.9万元，增长93.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年公务接待费预算为4.02万元，较上年减少2.1万元，下降34.31%，国内公务接待批次为50次，共计接待510人次。
减少变化原因：按照中央八项规定和厉行节约精神，压缩公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为22.63万元，较上年增加15万元，增长196.7%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费7.63万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加变化原因：区融媒体中心原有车辆达到报废标准，需要重新购置。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年预算项目33个，项目经费预算3001.47万元，重点项目预算绩效目标如下：
1.创文长效机制工作经费，预算经费1000万元。
预算绩效目标：健全完善全国文明城市创建常态长效机制，着力提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。 按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。
2.宣传活动经费，预算经费257.91万元。
预算绩效目标：通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资，有力推动新区建设。
3.对外宣传经费，预算经费225万元。
预算绩效目标：利用各类媒体宣传平台，全方位展示呈贡新区建设成果，展示呈贡良好形象，为呈贡区全力打造"春城花都展示区、现代科教创新城"形成良好的社会舆论氛围。
4.文化创意产业发展经费，预算经费80万元。
预算绩效目标：扶持符合国家、省、市、区规定的重点文化创意产业，有序推进全区文化创意产业发展。
5.文化文产工作经费，预算经费60万元。
预算绩效目标：开展2021-2023年呈贡区文化产业工作政府购买服务工作，组织开展调研学习及培训工作，参与2021-2023年“创意昆明”系列活动和2021年“创意云南”文化产业博览会，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡文化产业发展。
6.干部理论教育、书香昆明工作经费，预算经费60万元。
预算绩效目标：按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，组织区委中心组学习会议不少于8次，开展理论学习不少于8次，完成新成立城市社区书香阅读点建设工作。
7.区文联工作经费，预算经费54万元。
预算绩效目标：加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。
8.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费，预算经费51.4万元。
预算绩效目标：每年围绕区委、区政府中心工作，按要求开展党工委所属党员培训、教育活动和基层党建工作。
9.新型智库建设管理工作经费，预算经费47万元。
预算绩效目标：按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，根据<中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市新型智库建设管理办法（试行）》的通知>,以服务党委和政府科学民主依法决策、服务社会为宗旨，以战略问题和公共政策为主要研究对象，在某些领域具有较高研究水平和重要话语权，并且能有效服务呈贡高质量发展需要的非营利性研究咨询机构，集聚新区城市人才和智力优势，切实把好各类研究成果以及讲座、论坛、研讨会等活动的意识形态关。
10.精神文明建设工作经费，预算经费40万元。
预算绩效目标：组织开展全区群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，在全区形成文明和谐的社会氛围。
11.区委网信办工作经费，预算经费30万元。
预算绩效目标：做好呈贡区网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。
12. 广电出版（版权）电影工作经费，预算经费15万元。
预算绩效目标：全区“扫黄打非”进基层工作实现覆盖全区所有街道及社区；按期发放符合年限的老放映员生活补助；广播电视工作有序开展；广播电视、新闻出版（版权）、电影等行政审批事项依法依规开展。
13.区延安精神研究会工作经费，预算经费11万元。
预算绩效目标：不断提升延安精神研究学习的深度和广度，推进延安精神的广泛传承弘扬。
14.办公电子设备国产化替代经费，预算经费10万元。
预算绩效目标：办公电子设备国产化替代实现90%替代。
15.呈贡新城展示中心运营管理经费，预算经费625.96万元。
预算绩效目标：提升呈贡新城城市文化品位,展示呈贡区历史文化、发展现状、未来蓝图。
16.网络信息经费，预算经费66万元。
预算绩效目标：一是对我区抖音、微博平台进行管理、维护、内容更新，增加呈贡区宣传平台综合影响力；二是确保融媒体中心网络专线畅通，及时有效开展宣传工作；三是及时、准确纠正自有媒体平台网络信息发布错误内容，确保发布信息安全。
17.融媒体中心平台运维管理经费，预算经费60万元。
预算绩效目标：保障融媒体中心采编系统及呈贡融媒APP正常运行及功能更新，实现区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好宣传新区。
18.《新区》（含副刊）出刊经费，预算经费50万元。
预算绩效目标：按照中宣部、云南省委宣传部、昆明市委宣传部及呈贡区委宣传部的具体要求，紧紧围绕服务呈贡区的工作大局，交流经验，沟通信息，传播文化，为呈贡区经济、社会发展和维护社会和谐稳定作出了积极贡献，并通过媒资数据部编辑、出版的《新区》《媒体看呈贡》等期刊及书籍正面宣传报道，树立呈贡区良好的对外宣传形象，提升呈贡的美誉度，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论氛围。
19.办公场所租用及物管经费，预算经费25.74万元。
预算绩效目标：为融媒体中心工作人员和各级各类媒体记者、大学生通讯员提供办公地点和办公服务。
20.采购经费，预算经费25万元。
预算绩效目标：购置一辆新闻采访业务用车，满足区融媒体中心新闻采访需求，及时高效完成呈贡区新闻采访任务；购买2套摄像机，完成媒体融合新闻产品的生产工作。
21.招聘记者经费，预算经费22.74万元。
预算绩效目标：按时足额发放招聘记者劳务派遣费及日常办公支出，确保新闻队伍稳定。
22.新闻宣传经费，预算经费20万元。
预算绩效目标：一是根据区委、区政府对新闻工作的要求，努力提高广播电视台的办台质量，不断提高节目编辑水平；做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作，做好正确的舆论引导，凸显党和政府的喉舌作用；制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等。二是获得600集电视剧和300部电影及版权授权书；所提供的电视剧、电影必须符合国家广播电视总局《电视剧管理规定》、《电影管理条例》等相关法律法规要求。
23.《媒体看呈贡》经费，预算经费10万元。
预算绩效目标：利用《媒体看呈贡》刊物，不断提升呈贡区的美誉度及影响力；做好对中央、省、市各级媒体对呈贡的发展宣传报道工作；全区各单位部门之间的交流学习的平台。
24.记者服务站及大学生通联站经费，预算经费5万元。
预算绩效目标：为到呈贡采访的各级各类媒体记者、驻呈高校大学生记者提供采访工作后勤服务。
25.融媒体中心从业人员培训经费，预算经费3万元。
预算绩效目标：通过专业技术培训，增强媒体从业人员的理论水平、用户意识；把握优质内容生产、技术支撑；发挥主流媒体的责任和担当，进行正确舆论的引导。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2021年机关运行经费安排72.47万元，与上年对比4.67万元，主要原因是2021年度办公费、工会经费等预算标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
流动资产208.79万元，固定资产253.33万元（其中：房屋构筑物72.94万元、汽车0万元、其他固定资产180.39万元），对外投资/有价证券0元、在建工程897万元、无形资产48.14元、其他资产0元，资产总额1407.26万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部基本支出1234.98万元，与上年对比增加200.88万元，增加的原因主要是：
1.录用人员增加人员经费增加。
2.临聘人员增加，办公费、工会经费等标准提高，商品服务支出费用增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部项目支出3001.4万元，与上年对比增加622.54万元，增加的原因主要是：
1.新城展示中心房屋租赁费和运营维护费用增加
2.工作内容增加，对应的预算项目资金增。
监督索引号53011400121100111
部门2021年预算公开情况表（呈贡区委宣传部汇总）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（创文长效机制工作经费）
