中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年预算公开
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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年预算公开目录
第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年部门预算编制说明
第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年重点领域财政项目文本
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。
提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。
研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。
负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。
研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。
负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。
负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。
指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。
研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。
负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。
负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。
承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。
完成区委和上级组织部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共呈贡区委组织部为行政单位，下属区委党员电教中心为参公事业单位，执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
基层党建方面。呈贡区将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，以组织体系建设为重点，推动党的建设工作向更高质量发展，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。一是在政治站位上再聚焦。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取领导班子理论中心组学习、读书班集中学习，以及基层党组织“三会一课”、主题党日等形式，教育引导全区各级各部门、各基层党组织和党员干部深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，聚焦推进国家治理体系和治理能力现代化，汇聚党建引领基层治理“一盘棋”发展理念。二是在固本强基上再聚焦。全面完成党支部规范化达标创建目标，2020年实现全部基层党组织完成支部规范化达标创建；持续开展软弱涣散党组织整顿提升工作，提升基层党组织战斗力。三是在品牌培育上再聚焦。以“融入市级行政中心为核心，6个街道分片推进为支撑，示范街道社区创建和多维度推进各领域、各类别、全域化党建品牌打造”为思路，加快推进“呈贡先锋‘一核六片多维’”全域化党建品牌创建工程，推动城市基层党建政治属性和服务功能深度融合，为高质量推进现代化科教创新新城建设汇聚社会治理的强大合力。
干部工作方面。一是坚持正确选人用人导向。坚持贯彻新时期好干部标准，严格执行干部选拔任用各项规定，突出忠诚干净担当、不让老实人吃亏和从基层一线培养选拔干部的用人导向，同时注重用好各年龄段干部、女干部、少数民族干部、党外干部。加强和改进干部考察工作，发挥好干部考察员的作用。二是从严加强干部管理监督。持续深入开展“带病提拔”、“领导干部违规兼职”等问题的治理，进一步营造风清气正的选人用人良好环境。结合日常干部监督管理工作，以“能下”制度为抓手，严肃处理对党不忠诚、个人不干净、工作不担当的干部，使干部心有所畏、言有所戒、行有所止，切实做担当作为的好干部。三是严格贯彻执行《干部教育培训工作条例》，科学制定年度干部教育培训计划，扎实做好2019年度新招录公务员初任培训、全区公务员的知识更新培训、干部在线学习，统筹办好各类省外、市内主体班次。四是统筹做好全区公务员管理工作。用好用活职级职数，持续激励全区公务员干事创业、担当作为。积极做好全区公务员干部人事档案的专项审核把关、数字化、接收等相关工作，加快实现全区公务员干部人事档案的集中统一管理，确保公务员信息更新及时准确全面。认真梳理及妥善解决公务员漏登记、人员转隶、反映工资待遇等遗留问题。加强公务员日常管理，教育培训，培养锻炼，加大公务员招录力度，优化全区公务员结构，建设高素质专业化公务员队伍。
人才工作方面。区委组织部将进一步加大工作统筹、强化责任落实，推动人才工作提升。一是充分发挥“呈贡人才云”、昆明人力资源服务产业园等平台在服务人才发展方面的最大效应，进一步畅通“成才”渠道、提高“承才”水平、“成就”人才事业；二是依托高新技术企业建立呈贡区智库，健全完善驻区高校相关部门负责人组成定期研究人才工作的联席会议制度，为呈贡区经济社会高质量发展群策群力；三是以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，继续深化知识分子“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动；四是加强人才工作经验总结，加强对呈贡区人才的宣传力度，扩大“呈·才”人才工作品牌影响力，讲好“呈·才”故事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2787.4万元，其中：一般公共预算财政拨款2787.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年实行政府制度改革，年初未做财务总收入预算，所以无法与上年对比。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2787.4万元，其中:本年收入2787.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2787.4万元（本级财力2787.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比总体减少236.29万元，同比下降8.48%，主要原因由于项目资金总体的压缩减少，从实际使用原则出发。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2787.4万元。财政拨款安排支出2787.4万元，其中：基本支出424.54万元，与上年对比下降31.21万元，同比下降7.35%，主要原因分析年末实有人数减少1人，导致人员经费与日常公用经费减少，同时基本支出定额标准略有调增；项目支出2362.86万元，与上年对比减少205.08万元，同比下降幅度8.67%，主要原因分析项目经费预算策略改变，先预算前期经费，根据实际开展情况再行调增，相对应项目全部压缩10%左右，导致项目经费略有下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013201行政运行预算343.35万元，主要用于在职20名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
2013299其他组织事务支出预算2362.86万元，主要用于开展党组织相关工作经费。
2050803培训支出预算0.57万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算10.08万元，主要用于8名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算34.39万元，主要用于20名在职工养老保险缴费方面的支出。
2080506职业年金预算3.2万元，主要用于1名职工退休享受的职业年金福利。
2210201住房公积金预算31.08万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出424.54万元，项目支出2362.86万元）。
基本支出424.54万元，按经济科目分类主要包括：基本工资61.52万元、津贴补贴115.64万元、奖金81.7万元、养老保险34.39万元、职业年金3.2万元、基本医疗保险34.02万元、住房公积金31.08万元、办公费3.52万元、印刷费0.9万元、水费0.57万元、电费0.57万元、邮电费0.95万元、物业管理费1.64万元、差旅费1.52万元、维护费2.9万元、培训费0.57万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2.54万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费3.51万元、福利费5.7万元、其他交通费19.27万元、其他商品与服务支出2.74万元、生活补助10.08万元等。
项目支出2362.86万元，按经济分类主要用于办公费13万元、维护费5万元、培训费194.1万元、劳务费89.24万元、委托业务费1924.72万元、其他商品与服务支出48万元、生活补助22万元、奖励金62万元、办公设备购置4.8万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无区对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
区委组织部无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.88万元，较上年减少0.42万元，下降6.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.4万元，下降8.89%，国内公务接待批次为38次，共计接待563人次。
相比去年略有下调，接待就餐人员逐年减少，改用食堂就餐，安全快捷，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年减少0.002万元，下降0.84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年减少0.002万元，下降0.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与去年略有下调，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年组织部预算项目9个，预算金额2362.86万元，100万以上项目7个，重点项目有：基层党建工作经费300万元，干部管理工作174.12万元，干部教育工作经费100万元，“两新党建工作经费128.84万元，人才工作经费200万元，村改居社区党建工作经费694.9万元，城市社区党建工作经费。
本年度重点绩效目标以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强政治和组织保证的良好局面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年机关运行经费安排52.9万元，与上年对比增加5.08万元，同比增加幅度9.6%，主要原因根据市场经济的变化，公用经费相应定额比例有所增长，所以公用经费略有增长。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：79.88万元，其中流动资产37.61万元，非流动资产42.26万元，固定资产原值179.05万元，固定资产净值42.26万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部基本支出424.54万元，与上年对比减少31.21万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年预算人数比2019年减少1人。
2.减少1人人员工资及日常公用经费。
3.2020年工资比2019年工资略有增长。
4、工会经费收缴基数略有提升。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部项目支出2362.86万元，与上年对比减少205.08万元，增减变化的原因主要是：
1.新增“智慧党建”建设经费47.5万元。
2.根据财政预算要求，缩减项目开支，有3个项目压缩较大，只给与项目前期经费，根据实际工作开展再进一步调整。
监督索引号53011400120300111
附件2：部门预算公开情况表（组织部）20200617095838472
附件3：重点领域财政项目文本公开（“村改居”社区党建工作经费）
附件7：重点领域财政项目文本公开（”两新”组织工作党建经费)
附件10：重点领域财政项目文本公开（区直党（工）委党建工作相关经费）
