共青团昆明市呈贡区委2019年整体支出绩效公开
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2019年整体支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2019年年初预算收入3,899,704.68元，全年共追加预算2,641,703.40元，调减预算指标122,749,82元，全年总收入6,418,658.26元，其中财政拨款收入6,418,658.26元，占总收入的100%。
2019年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会总支出6,418,658.26元，其中基本支出1,499,954.18元，占总支出的23.36%，项目支出4,918,704.08元，占总支出的76.64%。
年初预算完成率100%，当年收支平衡，年终无结转结余情况。
（二）部门整体支出绩效目标
完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标情况
强化信息公开，接受社会监督。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会严格按照区财政局的相关要求，对2019年预算、2018年决算及“三公经费”在中国呈贡信息公开门户网站上进行公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料
盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于开展呈贡区2019年财政支出绩效跟踪的通知》（呈财〔2019〕49号）文件的要求，于每季度末30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。截止2019年底，我单位上年结转资金已全部支出。
严控“三公”经费支出，实现零增长。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2019年“三公”经费决算总额7,497.33.00元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出7,497.33.00元。比2019年预算数减少2,502.67.00元，减少的主要原因是：根据八项规定，减少公务接待费支出。
完善内部管理制度建设。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会根据国家相关法规的规定，结合自身实际，完善了《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会“三公”经费管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
（一）基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出1,499,954.18元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,108,598.08元，占基本支出的73.91%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出391,356.00元，占基本支出的26.09%。
（二）项目支出情况。2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,418,658.26元。具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
1 | 团干培训、失地青年就业培训 | 144,000.00 | |
2 | 全区辅导员培训、辅导员技能大赛（少工委） | 37,000.00 | |
3 | 政府采购 | 35,700.00 | |
4 | 西部计划志愿者临时住房安置经费 | 35,926.00 | |
5 | 呈贡区与驻区高校合作共建工作经费 | 70,000.00 | |
6 | 2017年大学生志愿者服务西部计划昆明市地方项目经费 | 53,269.40 | |
7 | 关于下达2018年大学生志愿者服务西部计划昆明市地方项目经费的通知 | 5,944.40 | |
8 | 2018年志愿者生活补助经费 | 2,723.00 | |
9 | 创建关工委工作示范基地工作经费 | 200,000.00 | |
10 | 2019年呈贡区团代表履职经费 | 45,000.00 | |
11 | 昆明“滇池卫士”志愿服务活动 | 930,000.00 | |
12 | 开展“以爱之名”呈贡区“三行诗”优秀作品征集展示活动 | 10,000.00 | |
13 | 呈财行〔2019〕24号人才工作经费 | 100,000.00 | |
14 | 关工委“五老”人员培训费（关工委） | 60,000.00 | |
15 | 2019年创文长效机制工作经费 | 701,670.00 | |
16 | 贫困儿童、农民工子女慰问（关工委） | 30,000.00 | |
17 | 党员活动室建设经费 | 50,000.00 | |
18 | 大学生实习实践基地创建经费 | 120,000.00 | |
19 | 合适成年人参与未成年人刑事案件工作 | 20,000.00 | |
20 | 人才工作经费（人才载体建设项目） | 30,000.00 | |
21 | 人才工作经费（人才队伍办公室） | 30,000.00 | |
22 | 大学城青年创新创业服务中心 | 30,000.00 | |
23 | “中华魂”中小学读书活动（关工委） | 35,000.00 | |
24 | 档案整理经费 | 45,000.00 | |
25 | 青年社会工作人才队伍建设工作经费 | 100,000.00 | |
26 | 基层团组织工作经费 | 120,000.00 | |
27 | 实施青年创业行动云南省“贷免扶补”工程 | 10,000.00 | |
28 | 青年创新创业服务工作经费 | 100,000.00 | |
29 | 区青联工作经费 | 10,000.00 | |
30 | 街道关工委工作经费（关工委） | 60,000.00 | |
31 | 青少年文化活动 | 62,000.00 | |
32 | 保护母亲河活动 | 30,000.00 | |
33 | 基层团组织规范化建设 | 20,000.00 | |
34 | 维护青少年合法权益（关工委） | 20,000.00 | |
35 | 青年之家、青年之声建设经费 | 50,000.00 | |
36 | 青少年健康成长专题 | 30,000.00 | |
37 | 庆“六一”系列活动 | 20,000.00 | |
38 | 青年人才创新创业大赛经费 | 100,000.00 | |
39 | 呈贡区未成年人司法项目经费 | 170,000.00 | |
40 | 青年志愿者服务活动 | 50,000.00 | |
41 | 共青团工作经费 | 148,664.00 | |
42 | “三失”青少年及贫困学生帮扶活动 | 20,000.00 | |
43 | 西部计划志愿者工作经费 | 386,425.88 | |
44 | 少工委工作经费 | 42,108.00 | |
45 | 国家A级鼓号队评选（少工委） | 30,000.00 | |
46 | 业务经费（关工委） | 50,000.00 | |
47 | 大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者2019年8月至12月生活补助经费 | 41,700.00 | |
48 | 2018年大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费 | 59,300.00 | |
49 | 下达大学生志愿服务西部计划2019年1月至7月地方项目省级志愿者生活补助经费 | 48,600.00 | |
50 | 下达2019年大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助经费 | 212,300.00 | |
51 | 下达2019年大学生志愿者服务西部计划昆明市地方项目经费 | 106,373.40 | |
合计： | 4,918,704.08 | ||
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会成立了以吴涛书记为组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2019年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
2. 组织实施: 采用核查法核查2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价:查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
（1）成本控制情况：2019年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
预算支出节约情况：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2019年年初预算收入3,899,704.68元，全年共追加预算2,641,703.40元，调减预算指标122,749,82元，全年总收入6,418,658.26元，其中财政拨款收入6,418,658.26元，占总收入的100%。
2019年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会总支出6,418,658.26元，其中基本支出1,499,954.18元，占总支出的23.36%，项目支出4,918,704.08元，占总支出的76.64%。
年初预算完成率100%，当年收支平衡，年终无结转结余情况。
我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。
2、效率性分析
（1）实施进度：2019年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
(2)完成质量：本年度我单位预算项目全部达到绩效目标，100%完成预算执行进度，顺利完成年初编制的各项专项经费项目
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
四、存在的问题
（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
（二）财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会
2020年3月21日
呈贡区2019年少先队辅导员技能大赛项目支出绩效报告（自评）
