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附件1

昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、科研室、教务处、德育处、督导室。无所属单位。是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为主体编报2025年部门预算。

（三）重点工作概述

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16794226.88元，其中：一般公共预算14890826.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1903400.00元。

与上年部门财务总收入14952982.16元对比增加1841244.72元，增长12.31%，主要原因分析：2025年在校学生人数有所增加，为保障正常教育教学基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15063177.88元，其中:本年收入14890826.88元，上年结转收入172351.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14890826.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入13830343.89元对比增加1232833.99元，增长8.91%，主要原因分析：2025年在校学生人数有所增加，为保障正常教育教学基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16966577.88元。财政拨款安排支出15063177.88元，其中：基本支出14211602.88元，与上年12649639.32元对比增加1561963.56元，增长12.35%，主要原因分析：2025年在校学生人数有所增加，公用经费支出增加；项目支出851575.00元，与上年2416704.57元对比减少1565129.57元，减少64.76%，主要原因分析：2025年项目支出主要有义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务资金和引进银龄讲师工作补贴经费，没有安排其他项目建设资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202—小学教育支出12877041.88元，主要用于义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务资金和引进银龄讲师工作补贴经费等支出。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出784680.00元，主要用于支付职工养老保险费。21011—行政事业单位医疗710385.00元，主要用于支付事业单位职工医疗保险。22102—住房改革支出691071.00万元，主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额297000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算297000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）引进银龄讲师工作补贴经费：主要用于支付返聘3名教师的劳务报酬及相关教学资源保障，支持其开展教育教学指导与培训工作，预算为450000.00元。

（二）义务教育课后服务补助省级资金：为保障课后服务常态化实施并覆盖全体有需求学生。其用途包括支付教师劳务报酬、购买课程资源及设施设备等，确保课后服务质量与安全管理，包括2024年、2025年省级资金。预算为107181.00元。

（三）城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金：保障学校家庭经济困难学生生活补助，包括中央、省、市、区级资金，预算为117154.00元。

（四）城乡义务教育公用经费资金：保障学校日常运转、教学资源购置、设施维护及基本教学活动开展，确保城乡义务教育均衡发展，预算为177240.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门资产总额162503896.90元，其中，流动资产2022933.99元，固定资产160434842.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46120.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加154222243.02元，其中固定资产增加153435219.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003200111

附件2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2025年部门预算公开表20250319121859233

附件3-1：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2025年城乡义务教育公用经费资金项目）

附件3-2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2025年城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金）

附件3-3：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2025年义务教育课后服务补助省级资金）

附件3-4：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2025年引进银龄讲师工作补贴经费）