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昆明市呈贡区第一小学2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一小学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实党的教育方针、路线和政策，坚持依法治校、依法执教。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责城内社区、洛龙社区、七步场社区、回回营社区等管辖范围内适龄儿童的小学学历教育。

3.按照义务教育课程方案和课程标准，开齐课程，开足课时。认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校、科研促教、科研育才。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校安办、办公室（包括党政办公室和行政办公室）、教务处、教科室、德育处（包含大队部）、总务处和财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我校将进一步聚焦学校内涵发展与品牌建设，从“人”的发展和团队内驱力入手，以“学生全面发展、教师专业成长、学校品牌创新”为核心，深化“前以得先 瞻以成冠”的教育品牌内涵，以党建引领为根基，以课程改革为引擎，推进校园文化建设，构建品牌特色课程体系，强化家校社协同育人，全面提升学校教育教学质量与社会影响力。

以“双轮驱动”战略为核心，一方面深化数字化教学改革，利用现代科技手段提升教学效率与质量，另一方面强化中华优秀传统文化的传承与创新，筑牢师生精神根基；构建一体化安全管理格局，通过完善制度、强化值班与安保、常态化安全教育与应急演练等措施，确保校园和谐平安；优化教师队伍结构，实施“青蓝工程”等教师研训计划，促进教师专业成长与梯队建设，提升整体教学水平；深入推进素质教育，加强德育工作，弘扬社会主义核心价值观，通过丰富的实践活动与阵地建设，营造浓厚的德育氛围，助力学生全面发展；同时，注重财务管理与后勤保障工作，加强预算管理、资金监控与内部审计，提升财务管理效率与透明度，优化后勤服务，确保师生工作、学习与生活的良好环境；此外，通过全面从严治党，优化党建工作流程，增强党员教师的引领示范作用，营造风清气正的校园环境。这些工作重点的落实与推进，旨在全面提升昆明市呈贡区第一小学的教育教学质量与管理水平，为师生的共同成长与学校的持续发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制93人。在职实有110人（含社会化聘用教师16人），其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32495228.14元，其中：一般公共预算30878239.14元，政府性基金14589.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1602400.00元。

与上年对比减少3346181.91元，主要原因分析为：1.社会化聘用教师人数减少，导致社会化聘用教师工资收入预算减少。2.今年退休教师数减少，导致职业年金收入预算减少。3.在职在编教师数减少，导致事业基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、事业政府综合目标奖、事业养老保险、事业基本医疗保险、事业住房公积金等收入预算减少。4.学生数减少，导致义务教育小学生均公用经费收入预算减少。5.项目数少，导致项目收入预算少。6.今年“上年结转项目资金收入”比去年少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32495228.14元，其中:本年收入32042282.84元，上年结转收入452945.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32042282.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3346181.91元，主要原因分析为：1.社会化聘用教师人数减少，导致社会化聘用教师工资收入预算减少。2.今年退休教师数减少，导致职业年金收入预算减少。3.在职在编教师数减少，导致事业基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、事业政府综合目标奖、事业养老保险、事业基本医疗保险、事业住房公积金等收入预算减少。4.学生数减少，导致义务教育小学生均公用经费收入预算减少。5.项目数少，导致项目收入预算少。6.今年“上年结转项目资金收入”比去年少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32495228.14元。财政拨款安排支出32495228.14元，其中：基本支出30041118.84元，与上年对比减少2319419.72元，主要原因分析为人员数减少（社会化聘用教师数、在职在编教师数、学生数），相关人员经费和公用经费支出减少；项目支出2454109.30元，与上年对比减少1026762.49元，主要原因分析为本年度项目减少，如义务教育课后服务区级资金项目、（自有资金）党建工作专项经费、（自有资金）校园足球特色学校补助经费等；学生数减少，导致相关项目测算数减少，如城乡义务教育公用经费区级资金项目、（自有资金）课后服务经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2050202小学教育支出24187336.54元。

2.2050701特殊学校教育支出768.00元。

3.2080502事业单位离退休支出861000.00元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2555240.00元。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元。

6.2080801死亡抚恤支出6987.60元。

7.2101102事业单位医疗支出1261110.00元。

8.2101103公务员医疗补助支出1075200.00元。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出146292.00元。

10.2210201住房公积金2163534.00元。

11.2210203购房补贴137760.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22400.00元，其中：政府采购货物预算22400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第一小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第一小学2025年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一小学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第一小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年共有17个项目预算，各项目绩效目标情况如下：

1.城乡义务教育公用经费区级资金的绩效目标为有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，推动学校义务教育优质均衡发展。

2.城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金的绩效目标为有效保障学校正常运转，残疾学生入学率逐步提高。

3.义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，提高学生生活质量。

4.银龄讲师工作补贴区级资金的绩效目标为充分利用退休教师优势资源，提升教育教学质量。

5.呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费的绩效目标为保障名师工作室各项业务工作的正常开展，促进学校教研水平的提高。

6.结转（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金的绩效目标为有效保障学校正常运转，促进教育教学质量提升和学校环境改善。

7.结转（公用经费）2024年城乡义务教育公用经费省级直达资金的绩效目标为有效保障学校正常运转，提升学校教育教学设施水平，促进学生全面发展。

8.结转2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金第一批资金的绩效目标为支持学校校舍维修改造和办学条件改善，为师生提供更好的教育环境，增强学校形象，保障学生安全。

9.结转（义教生活费补助）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。

10.结转（义教生活费）2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。

11.结转（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。

12.结转（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。

13.结转（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金的绩效目标为切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，促进教育公平，降低辍学率，一定程度提高学生生活质量。

14.结转昆明市体育传统特色项目学校补助经费的绩效目标为广泛普及学生课外体育活动，增进学生身心健康，积极开展特色项目训练，提高学生运动技术水平，培养体育后备人才。

15.结转2024年义务教育课后服务补助省级资金的绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。

16.结转2025年义务教育课后服务补助省级资金的绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。

17.（自有资金）课后服务经费的绩效目标为形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，主推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额11624318.50元，其中，流动资产576206.19元，固定资产11048112.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1426365.49元，其中固定资产增加242729.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000400111

呈贡一小 附件2：2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250319101253485

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（（自有资金）课后服务经费）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（城乡义务教育公用经费区级资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（结转（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（结转2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金第一批资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（结转2025年义务教育课后服务补助省级资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）（银龄讲师工作补贴区级资金）