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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。

街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。

街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳定经济增长。继续坚定不移大抓产业发展、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓营商环境建设，努力完成全年经济社会发展目标任务，推动龙城街道经济持续回升向好。

2.迎难而上推进城市更新。在完成龙街社区1-2组村庄搬迁安置房分房工作基础上，尽快开展村庄搬迁和群众安置补偿资金兑付工作。结合龙街村片区城中村改造，加快老城区配套基础设施建设，继续开展已搬迁未安置群众安置工作，解决好群众安居问题。

3.明确定位繁荣文旅事业。按照区委、区政府对龙城片区“呈贡历史文化展示区、文旅融合发展新高地”的功能定位，加强历史文化保护传承，依托文庙、三台山、冰心默庐等红色人文资源抓实现代文创旅游业，深入挖掘呈贡历史人文资源，讲好“五个故事”，打造“文旅休闲胜地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42403253.72元，其中：一般公共预算42140353.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益262900元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比:2024年部门财务总收入39866404.34元，2025年比2024年增长6.36%，主要原因是2025年根据要求城管中队执法力量下沉至街道，相关人员、公用经费、执法装备等经费调整由街道预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42403253.72元，其中:本年收入41988605.72元，上年结转收入414648.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41988605.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入39866404.34元，2025年比2024年增长6.36%，主要原因是2025年根据要求城管中队执法力量下沉至街道，相关人员、公用经费、执法装备等经费调整由街道预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42403253.72元。财政拨款安排支出42403253.72元，其中：基本支出36306705.72元，与上年对比：2024年基本支出32089066.84元，2025年比2024年增长13.14%，主要原因是2025年根据要求城管中队执法力量下沉至街道，相关人员、公用经费、执法装备等经费调整由街道预算；项目支出6096548.00元，与上年对比：2024年项目支出7777337.50元，2025年比2024年下降21.61%，主要原因是上年结转项目下降较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010108代表工作8000元，主要用于人大代表活动经费。2010301行政运行12306312.64元，主要用于行政编制人员工资福利等基本支出。2010350事业运行8090885.88元，主要用于事业编制人员工资福利等基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5697800元，主要用于指挥部街道工作经费等。2049999其他公共安全支出88348元，主要用于综合治理（平安建设）专项资金。2050803培训支出21300元，主要用于街道职工培训支出。2070199其他文化和旅游支出39500元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。2080201行政运行44160元，主要用于民政事务员支出。2080501行政单位离退休支出361200元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。2080502事业单位离退休支出84000元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1466440元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000元，主要用于2025年退休人员职业年金记实。2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出257280元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出466710元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。2101103公务员医疗补助支出581000元，主要用于缴纳职工医疗保险费。2101199其他行政事业单位医疗支出73865元，主要用于缴纳职工医疗保险费。2130199其他农业农村支出10900804.20元，主要用于社区专职工作人员及社区综合服务岗位补贴；2210201住房公积金1268508元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2210203购房补贴84240元，主要用于按月发放职工住房补贴。2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出262900元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1277498元，其中：政府采购货物预算76000元、政府采购服务预算1201498元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91498元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本年与上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为81498元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费81498元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年重点项目支为指挥部街道工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、综合治理（平安建设）专项资金、公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金。

1.指挥部街道工作经费4500000元。总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金，共涉及中央、省、市补助3个项目，金额分别为：中央补助256400元，省级补助15900元，市级补助6500元。总体绩效目标是根据中央省市有关要求，做好国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

3.公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金，中央、省、市补助3个项目，金额分别为：中央补助33900元，省级补助4000元，市级补助1600元。总体绩效目标是确保文化馆、图书馆、文化站向社会免费开放并提供公共文化服务，确保文化民生。

4.综合治理（平安建设）专项资金88348元，总体绩效目标是有效整合基层社会治理力量，不断夯实基层基础工作，巩固“四中心”融合建设成果，推动形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧扣基层社会治理总要求，组织、整合基层社会治理资源力量，巩固推进矛盾纠纷排查化解“七个闭环”工作，实现矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、命案防控、精准普法、突出社会治安问题整治一体推进、综合治理，切实将问题解决在基层、化解在萌芽，努力实现“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标（即：命案防控能力明显提升、突出社会治安问题整治能力明显提升、精准普法成效明显提升；不发生“民转刑”案件、不发生“刑转命”案件、不发生个人极端案事件、不发生群体性案事件），确保社会稳定、人民满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年机关运行经费安排1670733.08元，与上年对比增长14.69%，主要原因是2025年根据要求城管中队执法力量下沉至街道，相关人员的公用经费调整由街道预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额45048553元，其中，流动资产4170077.97元，固定资产14376987.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产26501487.13元。与上年相比，本年资产总额减少9318400.62元，其中固定资产减少546671.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值199091.30元，实现资产处置收入376元；资产使用收入680000元，其中出租资产1560平方米，资产出租收入680000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400376700111

附件2：2025年部门预算公开表-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处20250312094947882

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道2025年街道工作经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道公共图书馆、文化馆免费开放补助资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道国有企业退休人员社会化管理补助资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道综合治理（平安建设）专项资金）