昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年整体支出绩效报告
龙城街道办事处2023年部门整体支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年部门决算收入3808.8万元，其中一般公共预算收入3777.65万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元，国有资本经营预算财政拨款收入26.15万元。完成年初预算数3254.32万元的117.04%；
2023年部门决算支出4398.28万元，其中基本支出2846.26万元、项目支出1552.02万元。完成年初预算数3254.32万元的135.15%；
年初结转732.88万元，年末结转143.41万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
根据《关于做好2023年部门预算公开工作的通知》，街道在3月份按照时限要求在门户网站和云南省财政厅网站公示了2023年街道部门预算情况说明及附表。
根据《关于做好2022年度部门决算公开工作的通知》，街道在11月份及时完成了2022年部门决算信息公开。
2、财政存量资金管理
按《关于加快存量资金消化的通知》，街道通过开展盘活财政存量资金专项检查,认真分析财政存量资金相关情况，梳理出可上缴的存量资金84.39万元。按照区审计局要求，2023年2月上缴区财政。
3、资产管理
按规定时限要求在行政事业单位资产管理信息系统完成2022年度资产决算报表和相关材料报送，及时报送月度资产月报。
根据《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区国有资产清查盘活工作方案的通知》（呈办通〔2023〕44号）、《关于做好呈贡区国有资产清查盘活有关工作的通知》、《关于再次清理核实行政事业单位国有资产清查盘活情况的通知》，开展房产土地相关国有资产清产工作。
聘请第三方开展资产清查盘点及条码管理工作，完成32项资产报废清理工作。
4、三公经费控制
2023年“三公”经费合计3.88万元 ,比上年减少23.32%，其中：今年因公出国（境）支出0元，上年因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费今年3.88万元，比上年5.06万元减少23.32%；今年公务接待费支出0万元，上年0万元。
5、内部管理制度建设
街道结合实际修订了《龙城街道财务管理制度》等制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1、部门整体支出情况
基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。
2、资金管理情况分析
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理制度》涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实服务的验收，做好资金支付的审核审批手续，严格遵循专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，街道认真对照2023年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
数量指标：高质量建成33个垃圾分类站并投入，在晨光街、城内小学旁增设2个厨余垃圾接驳站。积极开展“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，重点解决辖区飞线隐患、充电桩安装、线路改迁等群众反映强烈的城市“顽疾”问题，共计处置市、区级交办的网格案件10000余条。推进新草房小区、众和东苑、康园等小区的违法违规建筑拆除工作，完成区级下达的拆临拆违任务共5万余平方米。在城内社区小山头村新修建农村道路1条。完成中医院小区、水泥厂小区、磷矿小区、供销社小区涉及集资房楼栋部分，龙城小区2、3栋部分楼栋不动产历史遗留问题化解工作。全面推进“林长制”、“河长制”, 深入推进长江“十年禁渔”,做好滇池保护治理，严格执行河道沟渠巡查、森林防灭火巡察制度，组织开展巡查408余次，清理河道垃圾、杂物230余吨，发放宣传资料6000余份。张官山生态修复项目按计划推进。完成一期森林防火通道及两侧部分低效林改造工程、瞭望塔及部分基础设施建设等占用的83.38亩土地及地上附着物权属确认，搬迁坟墓575冢。二期森林防火通道设施建设项目用地30.93亩、低效林改造用地53.7亩涉及林木采伐5536株的行政审批及三期项目建设用地37.46亩的权属认定。加快耕地流出问题整治，完成图斑任务数26宗、面积59.94亩的整改并通过省市审核。积极做好中置信公司和丰泽公司的破产重整，努力盘活置信银河广场项目，已引进商户27家。
经济指标完成情况：2023年街道规模以上固定资产投资总额完成39.40亿元，在全区六个街道中排名第二。完成电商产业园、博泰企业服务园、置信银河广场人力资源产业园等特色院区建设，招引市场主体，“潜力股”企业培育载体落地开花。2023年招商引资引进省外产业到位资金6.83亿元，完成新签约招商引资项目数7个，完成净增外资市场主体7个。2023年经营个体1-12月实有22149户，净增长10691户，目标完成进度为350.07%；企业1-12月实有5871户，净增长2493户，目标完成进度为158.29%；个转企1-12月完成90户，目标完成进度为102.27%。
质量指标：城市管理问题的处置效率达90%以上；辖区无命案，“七降两升”成效明显。深入排查矛盾纠纷，调处成功率99.7%；辖区内未发生重大安全生产事故。
时效指标：呈祥街（玫瑰路-兴呈路）、兴呈路（石龙路-呈祥街）、昆玉高速呈贡立交（石龙路呈贡立交-兴呈路段）等项目涉及征地拆迁前期人调、地调工作均已完成，开展征拆补偿安置方案制定、资金需求的初步测算。
年内实施二期项目涉及33个小区、59栋建筑、1126户、建筑面积15.15万平方米，投资规模14900万元，项目工程及10条市政道路全部完工并通过联审联验；三期项目工程涉及12个小区、28栋建筑、487户，建筑面积5.09万平方米，投资规模2800万元，屋面防水施工、雨污分流施工、强弱电管埋设、雨落管更换等工作，庭院内混泥土面层施工、沥青铺设工作已全部完成功能性验收。
社会效益指标：持续推进龙城街道综合养老服务中心项目建设，开展老龄慰问、老年人防范诈骗宣传活动。通过“社企共建”模式，破解没场地、没资金“两难”问题，成功开办文昌社区老年爱心食堂，实现居民与餐饮企业的“双向奔赴”。继续巩固和深化“三级议事网”协商议事工作，开展龙岭社区“垃圾房异臭”、“众和军地共建迎新春”、众和康园小区“停车位问题”、龙翔社区“电动车停放及收费问题”等协商议事70余次，充分发挥社区物业、业委会、楼栋长、居民代表等群体在社会治理中的作用。发挥“五社联动”机制作用，推动街道社工站服务“一老一小”工作目标落实，进一步激发社区治理活力，辖区群众获得感和幸福感明显增强。
开展“我家呈贡，最美家园”创建活动，积极完成2个最美街巷(拥政街双拥特色文化街、三台路及沿线老旧小区)、7个最美庭院（众和康园、百合园、海逸名苑、晨光小区、龙街文体活动中心、张式宅院、魁阁）、2个最美楼道创建任务。
生态效益指标：持续推进爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作，巩固提升全国文明城市创建成果，集中开展脏乱差整治工作。
服务对象满意度指标：深化“就近办”改革推进高频政务服务事项下沉，在街道、文化广场设置“e办通”自助终端机，方便企业和群众“多点办”。推行使用“一部手机办事通”APP，实现“掌上通办”，形成基层服务事项从“窗口申办”到“网上可办、多点申办”的政务服务新模式。办结率为100%，群众满意率100%。
四、存在的问题
临近预算指标清零时，年底部委办局还在报请区政府调整预算指标至街道，工作未提前谋划开展。
五、有关建议
建议部委办局需要调整预算指标至街道的，需提前报请区政府，4季度不再允许调整指标。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（龙城街道办事处200万元以下合并评价项目）
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（龙斗二号一期安置房建设）.
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（兴呈路（石龙路-呈祥街）改扩建）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2023年电商产业园项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2023年张官山生态修复项目前期经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（龙城街道办事处2023年指挥部街道工作经费项目）
