昆明南站地区综合管理办公室2024年预算公开
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昆明南站地区综合管理办公室
2024年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明南站地区综合管理办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个，昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.加强支部建设，筑牢战斗堡垒
“火车跑得快，全靠车头带”。2024年要持续加强支部建设，提升支部委员能力素质，改进学习方法、增强新本领，提高议事决策能力，筑牢党支部战斗堡垒，提高搭建路地联创共建党建联盟平台的能力，构建共建共融共享党建工作新格局，发挥驻站各单位党组织的战斗堡垒作用和广大党员干部的先锋模范作用，以党建为魂，以治理筑基，深入推动“党建+业务”双促共赢，形成组织共建、党员共管、活动共抓，以党建带共建、以共建促发展。
2.当好排头兵，推动高铁经济发展
用实际行动践行“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，主动作为，提神振气，争当“排头兵”，按照“东提西进”战略部署，加强昆明南站的经济建设，为高铁经济高质量发展保驾护航，了解掌握各施工项目建设进度及存在困难，加强建设项目推进事宜，积极推动东、西广场项目建设，继续把推进西广场项目建设作为工作重点，主动加强与铁投启迪公司、中铁六局、中铁十局等单位的联系对接，及时跟踪项目建设进度，提高综合协调服务水平，加快推进西广场项目建设，更好地服务于站区经济社会发展。
3.服务旅客出行，建设平安站区
加强值班值守，应急保障工作坚持班子成员带班值班，中层干部值班，其他人员轮班制度，每天坚守在站区一线，处置昆明南站地区突发事件，有效应对昆明南站旅客滞留事件，做好晚点旅客疏散、分流工作。确保站区营运安全有序，确保旅客、安全、快捷、平安出行。
4.加强环境整治，擦亮南亚之门
一是加大创文常态长效管理，确保站区文明有序。对标对表创文工作新指标，确保文明城市创建常态长效开展。坚持以志愿服务活动引导广大市民自觉争做文明事、说文明话、做文明人，常态化服务游客做实事。二是加大创卫复审工作，保障人民群众健康生活。依据国家卫生城市复审各项指标要求，组织站区相关单位开展整治，确保站区环境卫生、健康教育和病媒生物防治等各项指标达标。
5.突出重点，开展昆明南站秩序综合整治
统筹落实好《昆明南站秩序综合整治工作方案》相关要求，建立健全常态长效方案，采用常态管理+集中整治方式，持续净化站区环境。
6.认真学法用法，稳步推进法治建设
认真学习习近平法治思想，全面推进依法行政。加快法治站区建设，打造法治化营商环境；加大法治宣传，营造良好的法治氛围；加大干部职工普法力度，提升干部职工法律意识；呼吁旅客（群众）学法用法，提升自身法治意识，共建平安站区。
7.加强安全生产检查，杜绝安全事故
结合站区实际，定期和不定期开展站区安全生产检查，督促生产单位加强隐患排查，杜绝安全事故的发生，确保站区安全营运。
8.靠前服务，推进服务项目发展
继续强化与地铁、南站汽车客运中心、出租车公司、公交公司等部门沟通联系，协调提升出租车、公交客运、车辆保障等路线优化服务工作，保障旅客更便捷、快速、安全离站。持续跟进重大项目建设服务。发挥站区综合服务协调职能职责，做好昆明南站西广场项目、东广场南站汽车客运中心项目跟踪服务工作，定期走访联系，了解推进情况和存在问题，及时向区委、区政府进行专题报告，全力协调服务重大项目建设和历史遗留问题的解决。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆（实有电瓶巡逻车1辆），超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入643.03万元，其中：一般公共预算637.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.34万元，财政拨款结转结余1.23万元。
与上年对比收入增加163.60万元，主要原因：1.为更好的开展昆明南站秩序综合整治工作，新招聘12名辅助性岗位人员，2024年辅助性岗位人员相关经费增加约63.80万元；2.公用经费比2023年增加6.22万元；3.2023年项目经费预算20.00万元，2024年项目经费预算113.58万元（含其他收入项目4.34万元，上级补助结转收入1.23万元），项目经费预算比上年增加93.58万元，财务收入整体增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入637.45万元，其中:本年收入637.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加159.25万元，主要原因：1.为更好的开展昆明南站秩序综合整治工作，新招聘12名辅助性岗位人员，2024年辅助性岗位人员相关经费增加约63.80万元；2.公用经费比2023年增加6.22万元；3.2023年项目经费预算20.00万元，2024年项目经费预算109.23万元（不含其他收入4.34万元），项目经费预算比上年增加89.23万元，财务收入整体增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出643.03万元。财政拨款安排支出638.68万元，其中：基本支出529.45万元，与上年对比增加70.02万元，主要因为新招聘辅助性岗位人员，辅助性岗位人员经费和公用经费增加；项目支出109.23万元（不含其他收入支出），与上年对比增加89.23万元，主要因为：1.职工食堂补助经费预算在各个单位，不再由区机关事务管理局统一预算；2.将解决部分历史遗留问题经费预算编制在2024年项目预算中；3.上年结转结余资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050803培训支出0.45万元，用于职工教育学习培训支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，用于职工养老保险由单位承担部分支出。
2101101行政单位医疗支出5.36万元，用于行政人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101102事业单位医疗支出9.93万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101103公务员医疗补助9.75万元，主要用于职工补充医疗保险由单位承担部分支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于职工工伤保险和重特病医疗统筹由单位承担部分支出。
2120101行政运行支出297.47万元，主要用于行政人员基本工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和编外人员相关经费等。
2120199其他城乡社区管理事务支出256.55万元，主要用于事业人员工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和项目经费支出等。
2210201住房公积金24.82万元，用于在职在编职工全年公积金缴费由单位承担部分的支出。
2210203购房补贴0.84万元，要用于在职在编符合条件职工全年住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年下降0.22万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂未安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化，暂未安排公务接待类业务。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年下降0.22万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降0.22万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比减少0.22万元原因：我单位实有电瓶巡逻车1辆，用于南站周边日常巡察使用，该电瓶巡逻车不属于公车编制，无相关预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公安联勤指挥中心等公共单位电费
保障南站联勤指挥中心电子监控大屏正常运转，确保南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场照明设备正常使用。提高站区公共服务各保障单位办公效率，满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序，切实改善旅客出行服务体验，确保旅客生命财产安全。
（二）职工食堂补助经费
保障昆明南站地区综合管理办公室党政机关（事业单位）职工食堂后勤工作正常开展，解决干部职工后顾之忧，让广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作效率。
（三）安全生产应急保障经费
昆明南站站区安全生产工作顺利开展，在站区营造出“人人讲安全 个个会应急”的学习氛围，促进高铁经济发展经验学习交流；及时有效完成应急处突工作，确保站区秩序正常，力保旅客出行安全，营运车辆合法运营，营造良好的南站整体环境。
（四）站区环境整治经费
有效改善昆明南站东西广场基础设施状况，做好站区环境提质提升工作，实现常态化环境治理，对破损地面进行修复，展现昆明南站优生态、美环境的良好形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2024年机关运行经费安排39.79万元，与上年对比增加6.67万元，主要因为，一是在职在编人员部分人均公用经费标准提高；二是在职在编人员工资增加，故工会经费有所增加；三是辅助性人员增加，辅助性人员公用经费、管理费、福利费、工会经费均有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额179.10万元，其中，流动资产25.69万元，固定资产128.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产25.26万元。与上年相比，本年资产总额减少67.51万元，其中固定资产减少78.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400172000111
附件2：2024年部门预算公开样表20240401044832685
附件3：“安全生产应急保障项目”重点领域财政项目文本公开
