昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年预算公开
监督索引号53011400331600000
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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。
3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市呈贡区劳动保障监察大队
2.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心
3.昆明市呈贡区社会保险中心
4.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
（三）重点工作概述
1.打造“15分钟社保便民服务圈”。为构建群众满意的人社公共服务体系，促进人社公共服务便利化，充分发挥银行网点、社区服务站的力量，在社区搭建社保经办平台，为企业及群众提供36项社保“就近办”服务，实现从“最多跑一次”到“就近跑一次”的重大跨越。
2.按照《昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级三年行动方案》要求，在呈贡人力资源服务产业园升级改造开园运营后，与“呈贡新区创业园”“昆明呈贡大学生就业创业市场”共同为就业者提供支持和服务，争取将昆明呈贡人力资源服务产业园打造成为国家级的人力资源产业园，服务于呈贡区数字经济、花卉产业、健康产业、高铁经济、文化创意五大产业，为斗南花卉产业提供人力资源保障，提升“昆明呈贡花匠”特色劳务品牌。
3.落实矛盾多元化解，推动劳动争议调解事项下沉街道。2024年，将继续坚持“预防为主、基层为主、调解为主”的工 作方针，积极推进基层调解组织建设，有效整合行政调解、人民调解、仲裁调解、司法调解等力量，不断完善呈贡区矛盾调解中心、监察、仲裁、街道社保中心协调联动的多元矛盾化解大机制，强化信息互通、疑难案件联调联处，将矛盾化解在萌芽状态。2024年将联合各调解中心处理劳动人事争议案件400件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6953.73万元，其中：一般公共预算6953.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少4504.62万元，主要原因分析为由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6953.73万元，其中:本年收入6355.15万元，上年结转收入598.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6355.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少605.94万元，主要原因分析为由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6953.73万元。财政拨款安排支出6953.73万元，其中：基本支出4212.65万元，与上年对比减少224.81万元，主要原因分析为在职人员减少，导致工资支出、社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励等基本支出减少；项目支出2741.08万元，与上年对比减少381.12万元，主要原因分析为由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205（类）-01（款）-01(项)行政运行支出83.88万元，主要反映教育管理事务行政人员基本支出；
205（类）-02（款）-01(项)学前教育支出84.11万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-02(项)小学教育支出551.04万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-03(项)初中教育支出288.42万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-04(项)高中教育支出116.18万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-08（款）-02(项)干部教育支出6.83万元，主要反映干部教育支出；
205（类）-08（款）-03(项)培训支出2.22万元，主要反映单位日常培训支出和事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费支出；
208（类）-01（款）-01(项)行政运行支出1320.97万元，主要反映单位行政人员基本支出和离退休干部党组织工作经费；
208（类）-01（款）-05(项)劳动监察保障支出5.00万元，主要反映劳动监察类项目支出；
208（类）-01（款）-09(项)社会保险经办机构支出1437.50万元，主要反映社会保险类项目支出；
208（类）-01（款）-50(项)事业运行支出256.71万元，主要反映单位事业人员基本支出；
208（类）-01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出524.74万元，主要反映本年事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费、人社局法律顾问服务经费、呈贡区工伤认定行政确认专项经费、呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费、劳动人事争议仲裁案件办理经费、社会保险基金安全风险评估经费、“三支一扶”大学生生活补贴及社保经费、呈贡区人社局政府采购经费、呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费、农民工工资争议速裁庭建设经费支出以及上年结转项目支出；
208（类）-05（款）-01(项)行政单位离退休支出565.41万元，主要反映单位离退休人员支出；
208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出471.66万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出157.89万元，反映单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
208（类）-07（款）-05(项) 公益性岗位补贴3.30万元，反映公益岗位结转项目支出；
208（类）-07（款）-11(项) 就业见习补贴434.45万元，反映就业补贴项目支出；
208（类）-07（款）-99(项)其他就业补助支出291.49万元，反映就业补助类项目支出；
208（类）-99（款）-99(项)其他社会保障和就业支出1.83万元，主要反映2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目；
210（类）-11（款）-01(项)行政单位医疗支出61.10万元，主要反映单位行政人员医疗支出；
210（类）-11（款）-02(项)事业单位医疗支出16.88万元，主要反映单位事业人员医疗支出；
210（类）-11（款）-03(项)公务员医疗补助71.18万元，主要反映单位公务员医疗补助支出；
210（类）-11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出7.29万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
213（类）-08（款）-04（项）创业担保贷款贴息及奖补33.07万元，主要用于省级、中央创业担保贷款奖补工作经费支出。
213（类）-08（款）-99（项）其他普惠金融支出8.56万元，主要用于中央普惠金融发展专项资金支出。
221（类）-02（款）-01(项)住房公积金支出126.82万元，主要反映单位部分住房公积支出；
221（类）-02（款）-03(项)购房补贴支出5.20万元，主要反映单位购房补贴支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
301工资福利支出1854.20万元，其中：
30101基本工资291.45万元（其中：基本支出291.45万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴355.96万元（其中：基本支出355.96万元，项目支出0万元）。
30103奖金354.09万元（其中：基本支出354.09万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资107.93万元（其中：基本支出107.93万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费157.89万元（其中：基本支出157.89万元，项目支出0万元）。
30109职业年金缴费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费77.98万元（其中：基本支出77.98万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费71.18万元（其中：基本支出71.18万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金126.82万元（其中：基本支出126.82万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出281.45万元（其中：基本支出281.45万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出700.64万元，其中：
30201办公费193.96万元（其中：基本支出43.97万元，项目支出149.99万元）。
30203咨询费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。
30205水费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。
30206电费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）。
30207邮电费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。
30209物业管理费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。
30211差旅费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。
30213维修(护)费8.90万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出1.50万元）。
30216培训费3.11万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.89万元）。
30227委托业务费355.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出355.36万元）。
30228工会经费22.11万元（其中：基本支出22.11万元，项目支出0万元）。
30229福利费33.24万元（其中：基本支出33.24万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用57.29万元（其中：基本支出57.29万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
303对个人和家庭的补助支出4391.89万元，其中：
30301离休费81.18万元（其中：基本支出81.18万元，项目支出0万元）。
30302退休费870.74万元（其中：基本支出870.74万元，项目支出0万元）
30305生活补助3027.97万元（其中：基本支出1213.62万元，项目支出1814.35万元）。
30309奖励金412.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出412.00万元）。
310资本性支出7.00万元，其中：
31002办公设备购置7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.92万元。其中：政府采购货物预算3.11万元、政府采购服务预算1.81万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.4万元，下降13.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格遵循中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
社会保险基金安全风险评估经费50万元。为切实掌握社会保险制度实施和基金管理运行状况，提高基金治理能力，更好地维护基金安全。通过委托第三方评估机构实施包括检查记录或文件、查阅、观察、询问、测试等必要的程序对呈贡区2021年企业职工基本保险等基金风险管控状况进行评估。该项资金已通过政府购买服务方式进行竞争性磋商，根据程序及合同约定金额为68.99万元。根据财政资金统筹安排2024年申请预算金额为50万元；
昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费313.36万元。1.委托运营经费：根据新园区招商情况和相关运营费用成本测算，计划投入运营费用三年合计978万元（含租金、物业费、人工费用、营销费用、共享空间水电费等），其中开园第一年运营费用341万元（按企业办公面积70%出租率测算），第二年运营费323万元（按企业办公面积80%出租率测算），第三年运营费314万元（按企业办公面积85%出租率测算）。故申请金额为341万元。2.委托代建经费：区人社局委托呈贡区春都城市运营管理有限公司作为坤民呈贡人力资源服务产业园提升改造项目的代建单位，负责完成新园区工程建设项目与设备采购等相关工作，总计经费767万元，已拨付445万元，剩余部分于2024年申请拨付，金额为322万元。共计663万元。根据财政资金统筹安排2024年申请人力资源服务产业园扩容升级经费313.36万元。
呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费82万元，根据上级安排发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励工作经费。以2022年考核优秀人数为标准，预计2023年终考核优秀人数497人，共计82万元；
呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费20万元，主要内容为根据工作安排预计2024年招聘40名事业单位工作人员（以区委编办、去人社局共同审核并上报市政府通过的招聘人数为准）开展笔试、面试工作，预计2024年7月开展工作。按1000人参加考试计算，报名审核费用、命题费、制卷费和阅卷费等10万元/次；考场租金、考官及其他人员费用、外围保障费用25万元/次，共计35万元。据财政资金统筹安排2024年申请呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费20万元。
创业和就业专项资金200万元，主要用于昆明市就业困难人员（城镇登记失业的零就业家庭成员、享受城乡居民最低生活保障人员、男年满50周岁和女年满40周岁以上的大龄失业人员、有劳动的残疾人）灵活就业后缴纳的社会保险费，按其不超过实际缴费额的50%的标准给予补贴；呈贡区鼓励高校毕业生就业创业工作经费；高校毕业生求职创业补贴；创业园区日常管理费用；公益性岗位人员工资和社会保险补贴；高校毕业生求职创业补贴；2024年精准帮扶禄劝县农村贫困劳动力转移安置乡村公益性岗位补贴；鼓励呈贡区实际辖区内企业（驻呈单位）招用涉农居民就业，增加就业岗位，对签订1年以上（含1年）劳动合同，并到区人力资源和社会保障局进行劳动合同备案和就业登记，在劳动合同期限内给予企业（驻呈单位）按照每人每年1000元的标准给予岗位开发补助（用工期限不满1年的不予补助）；对涉农居民就业人员按照每人每月300元的标准给予个人工资补助（工作期限不满1年的不予补助）。个人工资补助人员不包括各级财政供养的辅助性岗位和公益性岗位人员。呈贡区每个街道、每个社区各配备1名就业信息员，就业信息员按每人每月600元的标准给予补贴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排182.09万元，与上年对比减少27.72万元，主要原因分析为单位在职人员减少，导致水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门资产总额648.99万元，其中，流动资产449.07万元，固定资产199.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少890.72万元，其中固定资产减少47.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400331600111
附件2：2024年部门预算公开样表-人社局（汇总）20240329041717056
附件3：重点领域财政项目文本公开-昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费
附件3：重点领域财政项目文本公开 - “三支一扶”大学生生活补贴及社保经费
附件3：重点领域财政项目文本公开 - 呈贡区工伤认定行政确认专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开 - 呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开 -2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开- 呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 公务员考录和事业单位招考笔试考务经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 劳动人事争议仲裁案件办理经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 社会保险基金安全风险评估经费
附件3：重点领域财政项目文本公开 - 度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费）(1)
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费）(1)
附件3：重点领域财政项目文本公开（企业退休人员独子费专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费）
