昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 2024年预算公开
监督索引号53011400136002600000
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
2024年预算公开目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：
1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、总务处、团总支。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1339.82万元，其中：一般公共预算1331.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.97万元，上年结转收入1.01万元。
2024年部门财务总收入与上年对比减少38.48万元，主要原因是教师、学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1332.84万元，其中:本年收入1331.83万元，上年结转收入1.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少45.45万元，主要原因是教师、学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1339.82万元。财政拨款安排支出1332.84万元，其中：基本支出1291.83万元，与上年对比减少68.46万元，主要原因是教师、学生人数减少；项目支出41.01万元，与上年对比增加23.01万元，主要原因是本年增加学校食堂人员经费、学校心理咨询室专项资金、城乡义务教育公用经费区级资金等项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050203初中教育预算支出979.20万元，主要用于事业编人员、外聘教师工资和社会保险，办公经费、福利费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转；
2050701特殊学校教育支出0.36万元，主要用于全面提高特殊教育质量，完善教育设施，为特殊教育学生提供合适的育人服务；
2101103公务员医疗补助预算支出42.24万元，主要用于事业编人员公务员医疗补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出94.56万元，主要用于事业编人员养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出20万元，主要用于事业编人员职业年金缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出5.35万元，主要用于事业编人员重特病医疗统筹、工伤保险缴费；
2080502事业单位离退休预算支出49.42万元，主要用于事业编人员重特病医疗统筹、工伤保险缴费、退休人员公用经费；
2101102事业单位医疗预算支出46.67万元，主要用于事业编人员基本医疗保险缴费；
2210201事业单位医疗预算支出95.04万元，主要用于事业编人员公房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
（一）因公出国（境）费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2024年没有安排因公出国人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2024年我单位无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）委托代理记帐项目绩效目标
我单位无专业会计岗位，为了更好的规范学校的财务工作，学校年初与第三方代理记账公司签订代理记账服务合同，合同总金额9万元，2024年代理记账服务专项经费以及全套业务申报处理预算9万元。通过项目实施能够确保2024年各项支出符合政府会计制度，单位账目合规合法。
（二）义务教育阶段课后服务区级资金项目绩效目标
我校2024年在校学生356人，按照全年计划服务9月，2024年学生课后服务专项经费预算7.12万元。该项目实施以学校课后班级学科服务为主，开展形式多样的兴趣活动课程，结合学校“1+N”小荷特色选修课，学校“A+P”特色活动课程以及学科能力素养提升课程等开展课后服务。
（三）学校食堂人员经费项目绩效目标
我校合作办学食堂原由云南长水外国语学校承包给第三方经营，但云南长水外国语学校于2024年下半年退出学校管理，食堂人员工资需由我校自行承担，食堂共有8名工作人员，2024年学校食堂人员经费预算17.48万元。
（四）城乡义务教育公用经费区级资金项目绩效目标
我校2024年学生人数初步估计356人，城乡义务教育公用经费区级资金预算4.28万元，保障城乡义务教育课程顺利进行，促进城乡义务教育学校发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学资产总额396.80万元，其中，流动资产18.58万元，固定资产378.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少229.62万元，其中固定资产减少224.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136002600111
附件2：2024年部门预算公开（大渔中学）20241025050357519
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务区级资金）
