一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年斗南街道收入支出预算安排情况：2022年年初预算收支7,747.10万元，上年年初预算收入为4,730.11万元，较上年增加3,017.00万元，增加63.78%，主要原因是新增小古城社区基础设施建设（一期）项目经费预算2,500万元。2022年使用以前年度结转资金列支殷联社区搬迁相关支出1,813.93万元；环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工程款108.08万元。

年末结转结余总体情况：2022年我单位年末结转资金为呈财农〔2021〕4号小古城社区基础设施一期项目启动经费，本年结转0.11万元，主要用于小古城社区基础设施建设。

（二）部门整体支出绩效目标

在预决算公开方面，斗南街道按照区财政要求，于2022年2月8日进行了2022年预算公开，并及时更正预算公开中出现的问题。于2022年10月24日进行了2021年决算公开。

在存量资金管理方面，斗南街道2022年收到上年度结余结转资金1923.12万元，主要是呈财农〔2020〕7号殷联社区村庄搬迁安置相关奖励资金355.6万元、呈财农〔2020〕7号殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施等补助资金891.51万元、呈财农〔2021〕4号殷联社区村庄搬迁工作经费366.93万元、呈财农〔2021〕4号小古城社区基础设施一期项目启动经费200万元、呈财农〔2021〕4号环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工作经费108.08万元、呈财农〔2020〕7号村级会计管理工作补助经费1万元，街道严格按照预算资金管理要求，加快项目推进，加快结余结转资金使用，至2022年末，共计使用结余结账资金1923.01万元。

资产管理方面，一是进行资产清理、理清权责。对街道和社区资产全面进行清产核资、明晰产权、建立台账，确认资产主体。国有的资产由街道办作为管理主体，收支由财政统一核算，财政和审计部门加强监督；集体资产由社区为管理主体，收支由街道办统一监管，形成管理主体明确，监管责任到位，财务集中核算的管理模式。二是集中监管、科学管理。街道不允许使用国有资产举办经济实体、对外投资和担保；规范出租、出借行为，出租、出借国有资产须报财政局备案。三是固定资产管理分级落实责任，必须专人专责登记、清点、核对，每年定时盘点，并不定期抽查。四是拆迁补偿资金实行专款管理，专款专用，不得用于机关行政开支或挪作他用。

三公经费方面，2022年共发生“三公”经费2.94万元，均为公务用车运行维护费，对比上年增加1.17万元，主要原因是公务用车老旧维修费增加。

（三）部门整体支出情况分析

斗南街道2022年年初预算资金7747.1万元，支出决算数8370.84万元，在年内分月申请，全部到位。在使用资金时，严格按照斗南街道财务制度，除工资发放、社会保障缴费、劳务费、误工费等单笔开支在1万元以下（含）的正常公用经费开支和拨款，由部门上报分管领导核准，街道办事处主任可直接审批。1万元以上至5万元（含）的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后方可按照报销程序支出经费。超过5万元的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后再报党工委（扩大）会审议，研究通过后方可按照报销程序支出经费。严格执行街道主任“一支笔”审批制度，不论金额大小。按照年初各部门的工作计划及资金使用计划，有序安排使用资金。2022年年末结转和结余0.11万元,2023年继续使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任王吉庆担任组长，蒋浩全组织委员担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人，制定绩效评价工作方案。

组织实施：各资金使用办公室对照年初各制定的工作计划及资金预算组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、主要绩效及评价结论

1、紧抓经济指标，增强发展动力。2022年，完成规模以上固定资产投资20.91亿元，完成目标任务52.3%；规模以上工业增加值1724万元，同比下降21.2%；限额以上社会消费品总额6506.3万元，同比下降33.5%。

2、抓项目兴产业，加速构建产业体系。紧扣“世界第一的花卉交易中心”目标定位，按照“一核两翼四组团”的产业布局，以项目为抓手，不断优化营商环境，持续推进小镇建设。完成招商引资金额11.12亿元，完成全年10亿元任务的111.2%。实有企业2467户，完成目标任务2950户的83.63%；个体工商户7520户，完成115%。一是完善花卉产业体系，释放发展活力。2022年完成投资11.47亿元，花卉产业服务区一期项目2022年主体全面建成，2023年上半年正式投入使用。斗南国际花卉综合物流中心建设项目用地面积92.25亩，正等待市规土委会研究。观赏园艺国家专业化众创空间已吸引怡华园艺有限公司、荷兰橙色多盟集团有限公司等20家企业入驻。国家观赏园艺工程技术研究中心已完成非洲菊、百合基因组数据测序和组装，科研团队已顺利攻关了洋桔梗种业的“卡脖子”科研问题。国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地已建成投入使用，将重点实施现代花卉种植栽培展示，打造国际花卉创新中心。开展斗南片区控规调整，水石公司正在调研。二是深入实施道路项目，畅联交通路网。呈贡67号路项目，已完成南半幅通车，与兴呈路相交的南幅土地指标已按照新用地政策要求上报审批。60、65号路、古滇路（金桂街至呈祥）项目，已于2022年8月初主道、辅道完成通车，斗南花卉特色小镇北侧交通环线已建成通车。花都路（瑞香街至规划61号路段）项目，已完成人行道铺设，绿化施工，自来水管网及电力迁改，计划今年11月底通车。古滇路（金桂街至61号路）项目，已完成古滇路线型范围内斗南农资市场周边及其他建（构）筑物的前期统计工作，完成对涉及的土地及地上附属物进行初步评估。呈贡区76号路（86号路至古滇路段）项目，施工方已于2022年9月进场。

2022年，斗南花卉交易量约110.37亿枝，交易额约121.48亿元，2022年花卉交易量价分别同比增长7.6%，8.04%；接待人数约297.31万人，营业收入约5593.49万元。

3、抓牢安全工作，辖区大局和谐稳定。不断完善应急体系，守牢安全底线。有效确保辖区生产安全、社会安定、市民安宁。一是长效常态开展疫情防控工作。严格落实上级疫情防控指挥部最新防控政策，作为全区唯一的试点街道完成了区域全员核酸检测预警式筛查演练工作。2022年，辖区累计实现新冠疫苗接种73742剂次。累计完成电话溯源流调44893余人、转运集中隔离1467人次。转运解除社区隔离人员498人次，累计完成核酸采样2237754人次。二是做好矛盾纠纷排查调解。入户走访6264户，排查风险隐患10件，已化解数9件。调解矛盾纠纷194件，受理信访件70件，办结69件，1件正在办理中；接到“市长热线”618件，办结600件，18件正在办理中。辖区重点人员共316人，其中吸毒人员187人，在各级两会党的二十大召开等关键期间，对重点人员进行24小时稳控，有效维护重点时期和重点项目建设期间的社会稳定。三是定期开展安全检查。开展生产、消防、食品及道路交通安全检查1036家次，查出生产安全隐患356条，现在已整改345条。防汛、防火和极端天气应对等工作有力有效，全年未发生较大安全事故，辖区治安平稳向好。斗南街道被评为区级平安街道，区级平安社区4个社区，创建率为66.7%；平安家庭1915户，创建率为30%；创建平安单位6个、平安小区2个。

4、拆管建相结合，全方位推动城市建设管理。斗南街道多措并举，加快城市化建设，还空间于城市、还绿地于人民，不断提升人民群众的获得感、安全感、幸福感。一是攻坚克难搬迁拆迁。殷联社区村庄搬迁安置工作截至目前已签订《搬迁安置补偿协议》822户，对未签协议的83户积极开展入户动迁工作。有征地批文的34栋房屋，正在走法律程序，期满后将强制收回土地。完成江尾社区房子湾村民安置房分房选房，分配安置房368套、车位368个，182户458名村民喜分新居。成立新城市社区—花田里社区，并于10月份完成挂牌。完成小古城社区“微改造”；斗南社区西侧外立面“微改造”完成21栋。二是常态开展环境卫生整治。开展“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作10次，吹响社区哨件100余件，逐步实现了社区网格员与区级部门、街道工作人员及社区居民的联动处置机制。三是强化城乡秩序整治工作。检查“门前三包”5000余次、规范“门前三包”3500次，签订门前三包责任书300余份，说服教育占道经营、店外经营7000余起，清理卫生死角800余起，整治乱堆乱放600余起，修复破损人行道和路面600平方米，清理垃圾3212方，完成城乡违法违规建筑治理482宗123364.3平方米。开启“全码时代”示范引领，完成7916块“二维码智慧门牌”挂牌上墙，推广“呈安居”运用，提升社区“智治”水平。

5、加强生态环境保护，推动绿色发展。坚决贯彻习近平生态文明思想，打好蓝天、碧水、净土保卫战，有效巩固滇池保护治理成果。一是扩增新增园林绿化面积。完成斗南湿地、金桂街沿线等点位的复绿补绿，新增园林绿化面积6.2公顷，完成率100%。二是落实两级河长巡河制度。街道级河长巡河44次，社区级河长巡河112次，处理巡视问题20余次；整治“三沟”支流沟渠环境卫生，加强入滇沟渠保洁和绿化管护，清淤除杂400余吨，查处违法排放染料2起。深入推进长江流域“十年禁渔”工作，开展联合执法巡查13次，劝离233人员垂钓人员。三是扎实推进滇池流域农业面源污染治理。回收处置药瓶500公斤、药袋355.8公斤、地膜1611.5公斤、塑料快餐盒125.7公斤。在蔬菜花卉退种区，种植水稻、荷花、油菜等大田作物1200亩。四是强化大气污染防治。制止露天焚烧麦秸、垃圾5起；严格渣土运输、狠抓油烟、扬尘，全年空气质量优良率达98%以上。

6、提升服务能力，不断增进民生福祉。截止目前，街道、社区办理医疗保险、养老保险、民政创业就业等各类事项21000余件，办结率、满意率均为100%，宜居宜业水平大幅提升。一是不断提升保障能力。新增独生子女养老生活补助269人5.8万元。慰问特别扶助家庭44人次1.32万元。完成梅子、斗南社区完善被征地人员基本养老保障补助兑现人数3828人，补助939.7万元。慰问优抚对象、现役军人家属592人次11.14万元，发放各类优抚对象各类补助199.9万元。走访慰问残疾人109人次，补助5.29万元，救助困难残疾人37户7.3925万元，申报审批困难精神残疾人服药补助23人2.3万元。完成农村劳动力转移173人。完成755户涉农居民购买家庭意外险和1户购买农作物自然灾害险补助工作，兑付资金45.4万元。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为40973元、24226元，分别增长2.9%、6.3%。二是深入推进教育督导工作。辖区内适龄儿童就近接受义务教育小学阶段适龄儿童毛入学率达100%，完成辖区内512名外来务工子女一年级招生报名网上预登记。慰问学生25名，发慰问金7500元。对无证办学机构和变相违规开展学科类培训机构进行排查和整治6次。三是完成对口帮扶工作。采购脱贫地区食用油、大米、轿子山泉，投入资金5.3万元，完成对口帮扶村19户建档立卡户遍访，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

7、抓实文化工作，增强文化产业发展活力。一是创建“一街道一品牌”“一社区一特色”群众文化活动。以梅子社区板凳龙、小独龙文艺队、菱角编制，江尾社区花灯小戏，斗南社区滇戏等特色，推出《灯火里的中国》《十九届六中全会就是好》《跟着老爹学法治》等文艺精品；举办文化科技卫生“三下乡”活动、“我们的节日”等系列文化活动195场，其中28场被呈贡新时代文明实践中心评为经典活动。二是文旅融合发展再上新台阶。举办江尾首届土豆丰收节、“以荷为媒 相约江尾”首届呈贡斗南农旅文化节，推动农旅融合，以“农旅”带动乡村经济发展。今年，斗南花市入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单、入选昆明市生活美学空间名单，斗南花卉特色街区入选昆明市特色文化街区名单，下一步将持续打造江尾海潮慢生活项目和斗南社区中轴线步行街，不断释放斗南经济活力。

四、存在的问题

今年，由于取消了部门间的横向拨款，导致各部门拨入街道的款项都以项目的形式调增了街道预算指标，这给街道的绩效管理工作带来了很大的难度，建议能整合街道预算资金项目，改变因区级部门指标调减后造成街道预算项目多、分散广、预算绩效指标不够明确，绩效评价、绩效监控等绩效管理工作量大、难度高的问题。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按呈贡区政府及财政局的要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节；通过清理制度完善各项内部控制制度来加强和完善街道的内部控制，确保财政资金能发挥出最大的绩效。

六、其他需要说明的问题

一是全面建立和完善2023年的指标体系。二是在门户网上公开绩效信息。三是按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析。四是开展部门整体支出绩效评价。五是制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（2112滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（斗南花卉小镇建设发展经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（斗南街道工作经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（小古城社区基础设施建设（一期）项目经费）