昆明高新技术产业开发区第四小学2023年部门预算公开
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昆明高新技术产业开发区第四小学2023年预算公开目录
第一部分 昆明高新技术产业开发区第四小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明高新技术产业开发区第四小学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
从事马金铺街道范围内小学阶段义务教育教学工作及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
开展小学阶段义务教育教学活动。以“教育是根本，质量是生命、是灵魂，教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风建设。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制123人。在职实有177人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助39人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 86人，其中： 离休 0人，退休 86人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 4191.87万元，其中：一般公共预算4190.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了214.42万元，主要原因分析因2022年9月增加了一个新的校区。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 4191.87万元，其中:本年收入4190.3万元，上年结转收入1.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4190.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了214.42万元，主要原因分析因2022年9月增加了一个新的校区。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 4191.87万元。财政拨款安排支出 4191.87万元，其中：基本支出3496.22万元，与上年对比减少85.57万元，主要原因分析因临聘教师经费放入项目预算及增加了退休人员；项目支出695.65万元，与上年对比增加了300.03万元，主要原因分析因2022年9月增加了一个新的校区以及临聘教师经费放入项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于普通教育事务的支出。
2050202小学教育30890550.72元；2080502事业单位离退休2683952.4元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2559360元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出395864元；2080801死亡抚恤金支出64361.88元；2101102事业单位医疗1497548元；2101103公务员医疗补助1344000元；2101199其他行政事业单位医疗支出158202元；2210201住房公积金2252424元；2210203购房补贴56760元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.01万元，其中：政府采购货物预算26.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，但未产生费用。未产生费用原因：我校有公务公车一辆，因购置时间较长，该车于2015年后就不能正常使用，现正在申请办理报废手续，因此未产生费用。
昆明高新技术产业开发区第四小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）安保经费
预算资金：574560元。绩效目标：我校共有2747名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，尤其我校是农村寄宿制学校，有48名一至六年级住校生，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安14人，3420元/每人每月，共计需要支付保安服务费574560元。
项目（二）后勤保障经费
预算资金：1380000元。绩效目标：由于高新四小属农村寄宿制学校，除住校生在校就餐外，其余学生均在学校用中餐，为解决学生午餐问题，根据高新四小食堂工作人员劳务派遣费（工资）合同，以《高新区东区义务教育学校食堂第三方劳务派遣采购项目》中标价。食堂工作人员所需经费全额由高新区财政承担，列入每年财政预算，全年按10个月计算。2023年后勤保障经费预算为1380000元。
项目（三）小学生课后服务经费
预算资金：549400元。绩效目标：对有需求的小学生提供课后服务，促进学生健康、快乐、幸福成长，帮助学生家长解决无法按时接送孩子难题 ，根据教育局《关于进一步做好中小学生课后服务工作实施意见》文件要求，结合我校实际，开展课后服务。我校在校学生2747人，每生每年200元，预算2023年课后服务经费549400元。
项目（四）物业管理服务经费
预算资金：493822元。绩效目标：负责校内公共设施的维护管理，及学生宿舍配合值守，创建学校良好的校园环境，提升校园绿化景观，优化美化校园环境，保障教育教学顺利正常开展 ，根据《高新四小物业管理经费合同》，我校共计学生2747人，预算2023年物业管理经费493822元。
项目（五）校园视频监控系统改造经费
预算资金：338390元。绩效目标：进一步强化校园安全基础设施更新换代、升级改造，满足学校发展需要，保障教育教学正常开展。
项目（六）委托代理记账服务经费
预算资金：46000元，绩效目标：委托代理记账，保证财务记账规范。
项目（七）临聘人员经费
预算资金：3558600元。绩效目标：做好临聘人员经费保障，按规定落实临聘人员各项待遇，支持部门正常履职。
项目（八）(结转)2022年农村义务教育营养改善计划直达补助资金
结转资金：9715.65元。绩效目标：将义务教育营养改善计划补助资金用于学生膳食补助，提高学生饮食质量，改善农村学生营养状况，促进学生体质健康。
项目（九）(结转)2022年营养改善计划第二批中央奖补经费
结转资金：6000元。绩效目标：做好食堂设施设备购置的补助，保障学校食堂正常运转，配合做好综合管理平台的相关工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。
2.基本支出：反映机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明高新技术产业开发区第四小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明高新技术产业开发区第四小学资产总额1466.52万元，其中，流动资产674.51万元，固定资产777.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.3万元，其中固定资产增加58.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400136002700111
附件2：2023年部门预算公开表（高新四小修订版）
重点领域财政项目文本公开（安保经费项目）
重点领域财政项目文本公开（后勤保障经费项目）
