昆明市呈贡区医疗保障局2023年预算公开
监督索引号53011400376400000
昆明市呈贡区医疗保障局2023年预算
公开目录
第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区医疗保障局2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。
2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。
4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、参保科、审核科、稽核科、基金科。
所属单位1个，是：
1.昆明市呈贡区医疗保险管理局
（三）重点工作概述
1.进一步提高政治站位，深刻认识党的二十大召开的重大现实意义和深远历史意义，全面对照党的二十大作出的医保领域新部署新目标新要求，多种形式营造浓厚学习宣传氛围，凝聚共识，提升干劲，科学谋划好2023年重点工作任务。
2.进一步发挥好医保扶贫托底功能。加强与扶贫、税务、财政部门协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零、悉数入库，确保不漏一人。严格执行健康扶贫30条医保政策措施，保持政策延续性和稳定性，确保各项待遇按规、及时、足额兑现。
3.进一步医疗保障公共服务能力、效率及便民服务水平。为进一步提高广大居民群众对医保电子凭证和“信用就医”的知晓率和使用率,结合呈贡实际及时落实医疗保障相关政策规定，全面压实工作责任,持续推进电子医保凭证激活和“信用就医”两项硬指标工作。
4.进一步加强基金监管力度。持续巩固基金监管高压态势，利用专业的第三方监管和线上监管平台，强化医保基金预算刚性管理和预算执行进度管理，提高基金收支预算执行进度的精准性。
5.进一步推动改革创新工作。继续深化支付方式改革，深入推进DRG付费国家试点，完善总额控制、考核付费、单病种结算、日间手术等结算办法，不断健全完善复合型付费制度。
6.进一步优化医疗保障制度。进一步完善贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助制度。按步骤有序推进医保 “十四五”规划各项目落到实处。
7.进一步夯实工作基础。继续全面实施全民参保计划，确保2023年底呈贡区职工和居民医疗保险参保覆盖率稳定在96%以上。继续贯彻落实好异地就医相关政策，为参保人员提供更便捷的异地就医服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制3人，工勤人员编制4人，参公管理事业编制21人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5186.16万元，其中：一般公共预算5175.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余11.06万元。
与上年对比减少720.44万元，主要原因为严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出预算，医保基金监督检查及药品管理经费项目减少47万元，取消医保历史档案规范化整理归档经费20万元，城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金减少195.71万元，城乡居民医疗保险工作经费减少35万元，高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少32.57万元，度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少249.52万元，新冠疫苗及接种补助资金减少240.66万元。新增提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金14万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5172.16万元，其中:本年收入5161.10万元，上年结转收入11.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5161.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少734.44万元，主要原因为严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出预算，医保基金监督检查及药品管理经费项目减少47万元，取消医保历史档案规范化整理归档经费20万元，城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金减少195.71万元，城乡居民医疗保险工作经费减少35万元，高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少32.57万元，度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少249.52万元，新冠疫苗及接种补助资金减少240.66万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5186.16万元。财政拨款安排支出 5172.16万元，其中：基本支出676.39万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因本年度在职人员工资基数总额变动，人员经费调整；项目支出4495.77万元，与上年对比减少734.61万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出预算，医保基金监督检查及药品管理经费项目减少47万元，取消医保历史档案规范化整理归档经费20万元，城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金减少195.71万元，城乡居民医疗保险工作经费减少35万元，高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少32.57万元，度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费减少249.52万元，新冠疫苗及接种补助资金减少240.66万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.30万元，主要用于党建经费和党员教育管理经费。
2050803培训支出0.78万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休15.48万元，主要用于退休职工同城待遇及生活补助的支出。
2080505养老保险经费预算56.42万元，主要用于医保局及医疗保障局27名在职职工养老保险缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗31.40万元，主要用于27名在职职工基本医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助21.44万元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于在职职工及退休人员重特病医疗统筹、在职人员工伤保险支出。
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4070.32万元，主要用于呈贡区、度假区大渔街道、高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费支出。
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助55万元，主要用于区级统筹长期护理保险经费的支出。
2101301城乡医疗救助7.08万元，主要用于城乡医疗救助的支出。
2101399其他医疗救助支出180万元，主要用于离休干部医疗经费的支出。
2101501行政运行支出502.15万元，主要用于医疗保障局在职27名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费、在职人员失业保险缴费支出。
2101505医疗保障政策管理155.34万元，主要用于新冠疫苗及接种补助的开支。
2101599其他医疗保障管理事务支出26.73万元主要用于政府采购专项资金、医疗照顾退休人员专项医疗补助资金、医保基金监督检查及药品管理工作经费、原农机厂退休人员医保经费、2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、下达2022年第二批医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金的支出。
2210201住房公积金预算45.38万元，主要用于医疗保障及医疗保险局职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算1.18万元，主要用于医疗保险局职工住房补贴经费。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.24万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，本年无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区医疗保障局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%。
增减变化原因为上年度因受疫情影响，未安排公务接待费预算支出。本年度考虑实际工作开展需求，公务接待费预算支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比没有变化，因本单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.本年度城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费金额为2030万元，2023年度预算补助标准预计为290元/人.年，全区失地人员预计为7万人次，此类人群全部由区级财政补助购买城乡居民基本医疗保险，为了保证失地人员能应保尽保，及时参保。
2.本年度离休干部医疗经费金额为180万元，其中：离休医疗门诊费用（结算）12万元；离休医疗住院费用（结算）21万元；离休医疗门诊费用（手工报销）10万元；离休医疗住院费用（手工报销）6万元；离休干部年终包干奖31万元。确保全区离休干部正常享受医疗费保障机制，及时发放年度包干奖励。
3.本年度城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金1,377.29万元，用于城乡居民参保医疗待遇，预测2023年参保人数为10万人次。根据市级测算总额1,990.31万元，减去马金铺街道485.52万元、大渔街道127.50万元，剩余1,377.29万元安排呈贡区城乡居民医疗保险区级财政配套资金。2023年9月份由区级财政补助，按文件要求时限上划至市财政专户，确保全区居民人人参保并能正常享受参保待遇，参保率达100%。
4.本年度高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费金额为503.02万元。其中：高新区马金铺街道预计参加城乡居民基本医疗保险人数为3.5万人，区级财政补助配套标准为138.72元/人，共计补助金额为485.52万元；医保工作经费5元/人，共计17.50万元。财政配套资金于每年9月份由区财政补助到位，按文件要求时限上划至市财政专户。确保马金铺街道居民人人参保并能正常享受参保待遇，参保率达100%以上。
5.本年度度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费金额为140万元。其中：度假区大渔街道预计参加城乡居民基本医疗保险人数为2.5万人，区级财政补助配套标准为138.72元/人，医保工作经费5元/人。区财政安排给度假区的预算总数140万。于每年9月份由区财政补助到位，按文件要求时限上划至市财政专户。确保大渔街道居民人人参保并能正常享受参保待遇，参保率达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2023年机关运行经费安排62.55万元，与上年对比减少44.57万元，主要原因是本年度辅岗人员工资调整至“其他工资福利支出”核算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局资产总额2406.23万元，其中，流动资产2351.96万元，固定资产（净值）54.27万元。与上年相比，本年资产总额增加229.38万元，其中固定资产增加11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400376400111
附件1：2023年部门预算公开目录及编制说明（昆明市呈贡区医疗保障局）
附件2：2023年部门预算公开表（昆明市呈贡区医疗保障局） 附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（医疗照顾退休人员专项医疗补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（原农机厂退休人员医保经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金）
