为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，吴家营街道对2021年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2021年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等

2021年度部门预算为4204.12万元（呈财农﹝2021）8号《关于批复2021年部门预算的通知》），实际财政拨款收入9901.42万元，比年初预算增加5697.3万元（基本支出591.18万元，项目支出4637.75万元）。基本支出增加是因为中途人员的增加以及社区工作者经费的增加，项目支出增加分别是：万溪冲社区森林防火塔道670.59万元；雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4260万元等项目经费的增加。

2021年度全年收入9901.42万元，其中：财政拨款收入9901.42万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要增加原因是万溪冲社区森林防火塔道670.59万元；雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4260万元等项目经费的增加。

2021年度全年总支出9747.67万元，其中基本支出2458.64万元，占总支出的25.22%，项目支出7289.03万元，占总支出的74.78%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2021年预算、2020年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2021年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年预算安排公务用车购置及运行费14万元，决算金额7.39万元，比预算减少了6.61万元，其中：购置费0万元、运行费7.39万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2021年安排公务接待费预算20万元，决算金额0万元，比年初预算减少20万元。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》、《吴家营街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1.基本支出情况。2021年，用于保障单位正常运转的基本支出2458.64万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1272.57万元，占基本支出的51.76%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出273.81万元，占基本支出的11.14%，生活补助等912.26万元，占基本支出的37.10%。

2.项目支出情况。2021年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7289.03万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

 根据呈贡区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2021年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（呈财农〔2021〕8号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

(2)成本（预算）节约情况

2021年吴家营街道办事处整体支出到位资金为9901.42万元；其中：

①下达财政预算指标为4204.12万元（基本支出财政预算为 2686.11万元，项目支出财政预算为1518.01万元）；

②2020年结余资金301.01万元；2021年度实际资金支出共计9747.67万元，2021年末结余结转资金197.99万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.全面加强基层党组织建设。一是紧紧围绕“呈贡区基层党建实施方案”总体要求，突出党建引领作用，完成6家党支部规范化建设，持续推进乡村振兴党建联盟，成功创建昆明市城市基层党建示范街道、致远和万青社区示范社区，创新“5+4+X”主题党日模式，抓实“双报到双服务双报告”，拍摄《党龄》《新时代下的老兵精神》等党员教育宣传片4部，着力提升党建工作质量；二是依法依规完成社区“两委”换届。严格选举程序，11个社区全部实现书记主任“一肩挑”，每个社区“两委”成员中均至少有1名35岁以下的年轻干部，女性成员达37%；三是进一步提升社区工作者业务能力，组织开展2021年度社区“三委”干部集中学习教育活动，进行党务干部“四个阶段”全覆盖培训，努力培养一支政治素质好、群众口碑好、业务能力强、服务意识强的社区骨干队伍，为社区发展提供人才支撑。

2.深入推进党风廉政建设。紧盯“关键少数”，开展集中研讨学习4次，线上学习1次，不定时检查4次、节假日专项督查4次，年内召开2次专题会研究党风廉政和反腐败工作，上廉政党课14次，对新任的社区干部开展任前培训及集体廉政谈话4次，组织干部职工观看警示教育片《“新处方”治疗“旧顽疾”》《开尔行贿记》《清流毒—云南在行动》《正风反腐就在身边》，并成立监督工作领导小组，全程监督社区“两委”换届工作及雨花一号地三期分房工作，开展资格审查848人，顺利完成11个社区换届，全部实现一肩挑，分配安置房2643套；同时，对发现的党员干部身上苗头性、一般性问题，早提醒、早纠正、早处理，年内开展提醒谈话15人（次）、约谈11人（次），对1名社区“一把手”失职失责问题进行诫勉问责1次，纪工委受理群众信访举报3件，办结3件；立案审查4件4人，给予党内警告处分3件3人。

3.牢牢掌握意识形态领域主动权。一是建立健全组织领导，及时调整街道意识形态工作领导小组，专题研究意识形态工作2次，开展理论中心组学习8次；二是突出意识形态引导，大力开展社会主义核心价值观宣传，微博发布862条，微信公众平台发布473条，中央、省、市媒体正面宣传报道30余条，开展“我们的节日·春节”等主题活动9场次，呈贡举办第九届万溪梨花节、采摘节，及时更换公益广告1026块，未发生重大舆情、预警事故；三是加强分析研判，开展意识形态领域情况分析研判会3次，年内未发生重大情况；四是打造意识形态主阵地建设，推进新时代文明实践中心建设，重点围绕继承宣传思想文化工作和精神文明建设，提供群众喜闻乐见的文艺活动，切实打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

4.做深做细党史学习教育。一是整合优势资源，将党史学习教育列为下辖各级党组织专题党课、“三会一课”、主题党日等组织生活必学内容，统筹整合辖区内5所高校、公共单位师资力量，人才资源和经验丰富的社区党组织书记、老党员组建街道党史学习教育宣讲团，大学生党史宣讲团和美好少年宣讲团，面向高校、机关、社区、“两新”、中小学等不同领域开展各类宣讲、学习活动20余场次；二是丰富活动形式，组织开展百名老党员“忆党史”、百岁老人“讲党史”、百部红色电影“观党史”、百场户外活动“学党史”、百名学习代言人“扬党史”、百部视频、照片“现党史”、百篇征文“思党史”“七个一百”系列活动，丰富党史学习教育形式，营造学习教育浓厚氛围；三是聚焦民生实事，累计开列“为民办实事清单”45件，列表督办，累计处置各类问题60余件，推动学习教育走深走实。

（二）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展

落实班子成员联系项目制度，每月跟进，2021年，吴家营街道完成固定资产投资50.4亿元，完成目标任务的84%，全区综合排名第一；规模以上工业增加值增长87.4%，高于目标任务79.4个百分点，全区排名第一；完成一般预算4.3735亿元，完成全年目标的100.19%，同比增长8.69%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成53126元和25576元、分别增长9.7%和9.8%；社会消费品零售总额增速97.4%，全区排名第一，圆满完成全年重大经济工作目标任务。

2. 完成雨花一号地块三期涉及已搬迁的柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置补偿工作。街道按照《工作方案》《分配方案》，于2021年5月8日启动搬迁安置工作，目前已完成农业户1470户（含离婚分出的66户）5104人的分房工作（200户220人的非农户未参与本轮安置），1418户农业户的结算工作。实现柏枝营、郎家营两个社区共920户农业户完全安置，缪家营社区168户农业户的完全安置，剩余375户农业户未安置完应享指标，共分配房源2643套，占总房源的95.87%。

3.扎实稳步推进征地拆迁工作。一是在2019年工作的基础上，持续推进呈贡信息产业园二期一阶段项目涉及657.9315亩征地、苗木搬迁和5304棵宝珠梨树保护性移栽及其他果树和附着物的清除工作；二是扎实推进福宜高速公路呈贡段征地拆迁工作，于2021年2月完成涉及的709.305亩征地工作，并于4月1日并交付项目建设方，涉及绿化苗木及地上附着物拆迁26户，已完成22户，剩余4户正在积极推进中；三是完成滇中饮水项目9#、10#、11#三个支洞临时用地延期协议签订、边夹角地审核认定及电力线路用地协议签订工作。

4.全面提高城市管理精细化水平。一是加强市容市貌管理，督促辖区商户全面落实“门前三包”责任制，出台《吴家营街道环境卫生管理办法》，召开联席会议3期，组织“吹哨”12次，牵头整治占道经营、违规广告21次，劝返、取缔占道经营3400余起，拆除各类违规广告、店招店牌、布标布幔等2300块，更换破损公益广告310余块，清理城市“牛皮癣”14000余张、废弃家具、楼道杂物40余吨，取缔影响道路交通安全停车泊位463个、规范502个；二是按照“杜绝增量、减少存量”的工作方针，结合日常监督和定期巡查，年内拆除历史存留违法违规建筑189宗58919平方米，发现并拆除新增违建43宗3600余平方米，整治雨“住改商”“群租房”410户；三是创新垃圾分类工作模式，建立泛亚城邦为强制分类试点小区，引入第三方设立督导亭督导宣传。年内处置中央环保督查件5件，开展垃圾分类宣传18期，投放分类垃圾桶2400支、分类标识8000个，清运、无害化处置各类生活垃圾26916.76吨；四是把安全生产工作摆在突出位置，与辖区重点监管单位签订责任书126份，联合多部门开展生产、消防、道路交通及食品安全检查与宣传，建立“横到边、纵到底”安全管理网络体系，深入推进电动车集中充电“百日攻坚行动”，查出整改一般安全生产隐患56条，年内未发生安全生产、消防、道路交通、食品安全等重特大事故。

5.平安建设（综治维稳）工作取得新成效。一是进一步压实平安建设（综治维稳）责任，与辖区成员单位签订责任书，召开工作例会26次，配置95台对讲系统，织密群防群治网，强化街道安保维稳预知预防预警工作；二是完善治安防控体系建设，建立健全“五个长效机制”“六个体系”“社区民辅警+流口协管员+网格员”日常监督管理工作机制，开展“警灯闪烁”行动，建立警企联动警务室2个，采取“1包N户”进社区入高校反电诈宣传110余场次，排查化解矛盾纠纷268次，受理群众来信来访182件，办结率达100%；三是率先在全省建成了首个“新居民之家”——幸福小区“新居民之家”，为居住在呈贡区的流动人员提供一个看得见、找得到、办得了的综合性服务管理场所。四是持续深入开展禁毒宣传“六进”活动、涉毒人员“一案一档”专项行动及关爱帮扶工作，创新社区戒毒康复模式，不断提高戒断巩固率，维护辖区稳定；五是深入推进智慧安防小区（社区）建设，辖区云南民族大学智慧安防校园、郎家营社区、柏枝营社区、缪家营社区及博晖雅苑小区智慧安防系统已建成并投入使用，有效破解了社会治安难题。

6.着力推进乡村振兴战略。以党建为引领，认真贯彻落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，深入实施乡村振兴战略。一是扎实推进“万名人才兴万村”“干部回乡规划家乡”行动，明确细化街道、社区两级书记抓乡村振兴的具体责任清单，明确班子成员职责分工，形成齐抓共管合力，全力推进乡村振兴建设，促进城乡一体化协同发展。目前，已完成4个社区“多规合一”实用性村庄规划编制，万溪冲“都市驱动型乡村振兴创新实验区”3类26个实验项目已完成23个（其中：人才公寓建设项目及标准化农贸市场建设工作因国土规划问题已取消），万溪冲社区登山步道已完成80%，整体项目已完成99%；二是做好农村人居环境整治工作，深入推进农村生活垃圾及污水治理、农村厕所革命、农业生产废弃物资源化利用，实现农村生活垃圾收集100%、无害化处理100%，完成刘家营、段家营高效节水灌溉项目92%，农村无害化户厕覆盖90%，新建旅游公厕2座、农田废弃物收集积分兑换超市2个，开展村庄清洁行动20次，初步形成生态宜居的美丽乡村局面；三是继续推进刘家营、段家营、万溪冲社区及郎家营社区赵家山村“房地一体”农村不动产确权登记发证工作，目前已完成1214宗落宗及三级认定，正开展发证工作。

四、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。  

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

  无。

农田高效节水灌溉项目绩效报告

万溪冲森林防火塔道项目绩效报告

吴家营街道2021年基层党建资金项目支出绩效评价报告

吴家营街道办事处办公用房、物业费及水电费项目支出绩效评价报告

吴家营街道租地费项目支出绩效评价报告

雨花一号地块三期安置工作项目支出绩效评价报告

雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金支出绩效评价报告

吴家营街道工作经费等项目绩效评价报告