2019年民政局部门整体绩效评价报告
昆明市呈贡区民政局
2019年整体支出绩效评价报告
为确实做好2019年部门整体支出评价工作，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市呈贡区财政局关于印发《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的通知规定及安排布置，我局认真开展自评工作，自评分99.5分，现将单位整体支出绩效评价报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况
2019年年初预算批复48,637,722.35元，全年年终决算24,075,291.14元，差异原因主要为2019年3月机构改革，划出部分职能，相应年初预算经费划转退役军人事务局、医疗保障局、区卫健局、区应急管理局等单位。
2019年全年收入24,643,979.42元，其中一般公共预算收入为21,441,477.42元，政府性基金收入为3,202,502.00元。2019年全年支出24,075,291.14元，主要包括一般公共服务支出198,270.00元，教育支出5,100.00元，社会保障和就业支出19,770,506.42元，住房保障支出212,630.00元，灾害防治及应急管理支出196,000.00元，其他彩票公益金支出3,523,994.52元。2019年年末结转结余1,346,003.77元，其中一般公共预算财政拨款结转结余1,068,854.00元，政府性基金预算财政拨款结转结余277,149.77元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开
我局严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，针对2019年预算及2018年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅网站进行公开与公示，重大项目绩效目标跟踪进行公示。
2.存量资金管理
按照呈贡区财政局的要求，加快存量消化进度，2018年末存量资金866,904.27元，2019年年末存量资金为1,365,269.55元，主要由于上级转移支付城市低保资金及流浪乞讨救助经费。
3.资产管理
2019年年初资产总额为：4,418,410.95元，2019年年末资产总额为：2,635,660.94元，其中货币资金1,662,715.70元，固定资产净值：947,204.57万元，其他应收款净额23,282.37元，无形资产净值为：2,458.30元。因2019年3月机构改革，划出部分职能，相应划转退役军人事务局、区应急管理固定资产账面价值485780.00元。购买固定资产时、登记、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责；财务人员负责建账、核算；做到账物分管，账实相符、账账相符。
4.三公经费控制
2019年三公经费控制良好，年初预算126260元，实际执行：22,262.63元，其中公务用车维护费预算76260元，实际执行19,293.63元，节约率74.7%，因加强车辆严格管控效果明显，由于机构划转，划拨应急管理局抢险应急车辆1辆；公务接待预算50000.00元，实际执行2,969.00元，节约率为94.06%，公务接待费管理效果突出。
5.内部管理制度建设
2019年以来，深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，根据人员、职能等变化修改相应明细制度，推动了内控制度信息系统的管理使用。
6.整体绩效目标
2019年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2019年预算资金全部到位，同时上级转移支付资金同步到位，资金使用由具体科室提出申请用款计划，财务室审核相关单据齐全后使用，重大项目通过“三重一大”会后进行安排，落实政府与财政最新制度开展实施，资金取之于民用之于民，使项目资金效益实现最大化。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，分析资金、了解资金使用情况，提高管理水平，提升绩效管理能力；总结经验、找准问题，提供改进意见和建议，提高资金的使用效益，为更好的履行民政职能、依法行政提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2019年年初预算批复48,637,722.35元，全年年终决算24,075,291.14元，成本差异较大，主要原因由于机构改革，职能划出，经费划出到新的职能部门。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2019年实施进度执行良好，预算内资金在年末使用完成，上级转移支付资金部分11-12月下达，无法完成，预算范围内资金在保质保量的情况下有序开展完成。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
区民政局整体绩效目标为救助类经费，对经济的促进与发展效益不明显，但保障了弱势群体的基本生活需求，对维护社会发挥了和谐稳定积极作用。
四、存在的问题
1.业务人员水平有待提高。
2.信息化水平有待提高。
五、有关建议
建议财政部门多组织相关培训，使我们能准确把握绩效评价的核心内容及工作重点，确保评价结果的真实准确，充分应用评价结果，并将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据。同时，我局也要加强对各科室人员项目资金的绩效管理、绩效评价知识的培训。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区民政局
2020年4月10日
项目支出绩效报告（春节慰问、流浪乞讨救助经费、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（发放老乡干生活补助费、正常离任村干部生活补贴、市级下达原大队一级离职半脱产干部定补）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（扶持社会组织参与社区服务）
2019年度养老项目（居家养老服务中心建设补助）支出绩效自评
2019年度居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助支出绩效自评1
项目支出绩效自评指标评分表（社会救助岗位人员工资项目；民政志印刷项目；民政系统维护项目、创文长效机制工作经费、房屋出租收入）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（社区建设管理工作、区委组织部及区人才办下拨的）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（下达2019年民政事业专项转移支付资金）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（下达2019年社区办公和工作人员教育培训市级补助经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（遗体火化补助金及制作《殡葬宣传手册》）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（云南冲公墓墓地绿化、道路修缮、管理人员工资）
