昆明市呈贡区房产交易中心2020年预算公开目录
昆明市呈贡区房产交易中心
2020年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区房产交易中心2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区房产交易中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区房产交易中心2020年重点领域财政项目文本
一、2020年物业保洁费项目
二、2020年预售资金审计项目
三、2020年房产交易相关业务费项目
四、2020年编制“十四五”时期房地产产业发展对策研究报告项目
昆明市房产交易中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省市关于房地产业的法律法规和方针政策；负责商品房转让、租赁、赠与、置换、中介、商品房销售管理工作；负责商品房预售款和存量房产交易资金监管。
（二）机构设置情况
2020年度，我单位有编制机构1个，独立核算机构1个。
（三）重点工作概述
以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，每年拟对部分在建项目预售资金进行审计；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个：昆明市呈贡区房产交易中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入499.60万元，其中：一般公共预算财政拨款499.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了32.22万元，主要是因为2019年有人员退休，总体的人员公用经费、社保、公积金及工资补贴奖金等随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入499.60万元，其中:本年收入499.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.60万元（本级财力499.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了32.22万元，主要是因为2019年有人员退休，财政拨款的人员公用经费、社保、公积金及工资补贴奖金等随之减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 499.60万元。财政拨款安排支出499.60万元，其中：基本支出456.60万元，与上年对比减少54.76万元，主要原因是由于2019年有人员退休，总体的人员公用经费、社保、养老保险、公积金及工资补贴奖金等随之减少。项目支出43万元，与上年对比增加22.54万元，主要原因是：2020年新增“预售资金审计”项目20万元；新增“编制“十四五”时期房地产产业发展研究对策报告”项目10万元；“房产交易相关业务费”项目由上年的12万元减至8万元；因国有资产管理权移交，“房屋管理维修经费”项目由上年的3.46万元减至0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、212城乡社区支出418元（基本支出375万元，项目支出43万元）。其中：2120109住房建设和房地产市场监管418万元，该项支出用于两方面，一是保障机构正常运行、人员工资福利、开展日常工作的基本支出375万元，二是用于房产交易相关费用（软件维护、法律顾问、政策宣传培训、房产档案管理）、物业保洁、预售资金审计、编制“十四五”规划的项目支出43万元。
2、208社会保障和就业支出46.47万元（基本支出34.23万元，项目支出0万元）。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.23万元，用于缴纳职工基本养老保险费用支出；2080502事业单位离退休12.24万元，用于发放退休人员生活补助和同城待遇。
3、221住房保障支出34.50万元（基本支出34.50万元，项目支出0万元）。其中：2210201住房公积金32.99万元，用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴1.51万元，用于按月发放职工的住房补贴。
4、205教育支出0.63万元(基本支出0.63万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.63万元，主要用于职工进修及培训。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出456.60万元，项目支出43万元）。
1、301工资福利支出406.11万元（基本支出406.11万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资75.10万元，用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴41.64万元，用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金90.3万元，用于按规定发放的奖金；30107绩效工资95.33万元，用于事业单位人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.23万元，用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费21.13万元，用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费12.30万元，用于缴纳职工的公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.09万元，用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金32.99万元，用于缴纳职工住房公积金。
2、302商品和服务支出36.74万元（基本支出36.74万元，项目支出0万元）。30201办公费3.76万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费0.6万元，主要用于单位业务开展的宣传制品印刷等；30205水费0.63万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.63万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费1.05万元，主要用于单位开支的信函、包裹的邮寄费及座机电话费、网络通讯费等；30209物业管理费1.26万元，主要用于单位开支的办公场所综合管理、卫生、绿化等；30211差旅费1.26万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费2.1万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护，网络信息系统运行及维护等；30216培训费0.63万元，主要用于职工培训期间发生的培训资料费、师资费、培训场地费、住宿费、伙食费等；30227委托业务费8.83万元，主要用于委托劳务派遣公司的派遣费及劳务派遣人员工资；30228工会经费4.25万元，用于反映单位按规定提取或安排的工会经费；30229福利费6.3万元，主要用于职工节日慰问；30231公务用车运行维护费5.08万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等；30299其他商品和服务支出0.36万元，主要用于退休人员公用经费。
3、303对个人和家庭的补助13.75万元（基本支出13.75万元，项目支出0万元）。其中：30305生活补助12.24万元，用于退休人员的生活补助和同城待遇；30399其他对个人和家庭的补助1.51万元，用于按月发放职工的住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年昆明市呈贡区房产交易中心无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区房产交易中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.084万元，较上年减少0.516万元，减少9.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区房产交易中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区房产交易中心2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区房产交易中心2020年公务用车购置及运行维护费为5.084万元，较上年减少0.516万元，下降9.21%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.084万元，较上年减少0.516万元，下降9.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费减少的原因是：昆明市呈贡区房产交易中心有2辆公务用车车辆编制，2019年12月按规定程序报废了2辆达到报废标准的公务用车，报废后，我单位实有公务用车0辆，仍保留2辆公务用车车辆编制，为保证我单位工作正常有序开展，我单位计划于2020年按照政府采购相关规定购置公务用车1辆，由于实有车辆数减少，因此2020年公务用车运行费随之减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）房产交易相关业务费
该项目为经常性项目，年度预算经费为8万元，其中：房产中心系统维护及软件升级1.5万元、干部查询系统维护1.5万元、房产相关法律业务咨询费3万元、档案管理经费1万元、房地产政策和宣传费1万元。用于保证房产交易顺利进行，维护房地产交易市场秩序，以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，保证房产交易合规完成，按时办结房产交易相关业务，让房产企业，交易群众在合规、资料齐全的前提下，高质量办理业务。
（二）物业保洁费
该项目为经常性项目，年度预算经费为5万元。按照与物业公司所签订的保洁服务协议，保洁人员对大厅窗口办公区、后台办公区、档案室、会议室每周定时定次进行有质量的打扫保洁，保持人员办公及群众办事环境整洁卫生，进一步提升群众办事的整体舒适度及满意度。
（三）编制“十四五”时期房地产产业发展对策研究报告
该项目为当年完成项目，年度预算经费为10万元。按照呈贡区人民政府下发的《呈贡区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案的通知》要求，编制机构对呈贡区房地产市场进行科学、客观、全面的调查研究，编制呈贡区“十四五”时期房地产业健康发展专项规划，形成引领呈贡高质量发展、经得起历史检验的五年规划，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展，进一步提升城市规划建设水平。
（四）预售资金审计项目
该项目为经常性项目，年度预算资金20万元。按照《关于对呈贡辖区内部分建设项目商品房预售资金进行审计的请示》（呈建请〔2019〕52号）以及《昆明市呈贡区人民政府关于呈贡辖区内部分建设项目商品房预售资金进行审计的批复》（呈政复〔2019〕182号）要求，聘请第三方审计机构对在呈贡区住建局监管范围内的预售资金的归集、使用进行专项审计。该项目的实施一是有利于配合区住建局对商品房预售资金进行有效的监督管理，更好地规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是可提高资金使用效率，有利于促使开发企业快建、快销，主动及时向市场输送房源，为平抑房价起到积极作用；三是可确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府信访压力，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区房产交易中心2020年机关运行经费安排36.74万元，与上年对比增加1.17万元，主要是由于工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位资产总额为215.76万元，其中：流动资产为127.42万元，固定资产中的其他固定资产为88.34万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区房产交易中心基本支出456.60万元，与上年对比减少54.76万元，减少的原因主要是：2019年有人员退休，总体的人员公用经费、社保及工资补贴奖金等随之减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区房产交易中心项目支出43万元，与上年对比增加22.54万元，变化的原因主要是：
1.为促进呈贡区房地产市场健康平稳发展，减少资金被挪用和烂尾楼发生的概率，2020年新增“预售资金审计”项目20万元；按照昆明市呈贡区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案要求，新增“编制“十四五”时期房地产产业发展研究对策报告”项目10万元；
2.“房产交易相关业务费”项目由上年的12万元减至8万元；因国有资产管理权移交，“房屋管理维修经费”项目由上年的3.46万元减至0万元。
附件2：部门预算公开情况表（呈贡区房产交易中心-附件）
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（房产交易相关费用-附件）
附件3-3：重点领域财政项目文本公开（编制“十四五”时期房地产产业发展对策研究报告-附件）
附件3-4：重点领域财政项目文本公开（预售资金审计项目-附件）
