呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2019年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，吴家营街道对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2019年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等

2019年度部门预算为2850.08万元（呈财预﹝2019）12号《关于批复2019年部门预算的通知》），实际财政拨款收入16242.25万元，比年初预算增加13392.17万元（基本支出-123.86万元，项目支出13516.03万元）。基本支出减少是因为中途人员的调出，项目支出增加分别是：中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元；信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5000万元；昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3473.91万元；部委办局调整的项目经费的增加。

2019年度全年收入16242.25万元，其中：财政拨款收入16242.25万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要增加原因是中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元；信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5000万元；昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3473.91万元；部委办局调整的项目经费的增加。

2019年度全年总支出16242.25万元，其中基本支出1308.87万元，占总支出的8.06%，项目支出14933.38万元，占总支出的91.94%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2019年预算、2018年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2018〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2019年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2019年预算安排公务用车购置及运行费15万元，决算金额2.33万元，比预算减少了12.67万元，其中：购置费0万元、运行费2.33万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2019年安排公务接待费预算33万元，决算金额0万元，比年初预算减少33万元。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》、《吴家营街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1.基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出1308.87万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1006.31万元，占基本支出的76.88%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出182.27万元，占基本支出的13.93%，生活补助等120.28万元，占基本支出的9.19%。

2.项目支出情况。2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14933.38万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

 根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2019年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（呈财预〔2019〕12号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2）成本（预算）节约情况

2019年吴家营街道办事处整体支出到位资金为16242.25万元；其中：

①下达财政预算指标为2850.08万元（基本支出财政预算为 1432.73万元，项目支出财政预算为1417.35元）；

②2018年结余资金0万元；2019年度实际资金支出共计16242.25万元，2019年末结余结转资金。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.全面从严治党，切实强化责任担当

谱写党建新篇章。一是制定《吴家营街道基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，结合庆祝建党98周年、新中国成立70周年系列活动，集中开展读书班2期、讲党课26次，开展红色教育、爱国主义教育24场次，党员志愿服务活动22次办好事95件次；二是制定《吴家营街道“基层党建创新提质年”工作方案》《吴家营街道2019年党支部规范化建设工作方案》，明确工作重点和项目清单，新成立云南万苑教育党支部和云南丽水云泉党支部2个“两新”党组织，14个社区、“两新”组织党支部完成党支部规范化建设初验，并按“四星级”标准选树毓和社区党支部为创建示范党支部；三是持续深化“两学一做”学习常态化制度化，全面实施“云岭先锋”“学习强国”“互联网+党建”教育模式，目前召开基层党建例会3次、理论中心组学习8次、专题讲座2期，完成党工委民主生活会1次、基层党组织组织生活会43次、“万名党员进党校”培训5期、到流动非公党支部送学活动3次；四是加大党建引领社会创新治理工作探索，完成469名社区“五类人员”初审备案及3名清理补选，完成了段家营社区村务监督委员会重选，完成20名定向招聘专职社区工作人员考察录用。积极开展区域化党建工作，党建联盟成员单位达39家，收到并解决问题困难44件，实施“街道吹哨，部门报到”9次，协调解决辖区公共单位实际困难8件，以党建联盟为平台，解决实际问题40件。

营造风清气正的政治生态。旗帜鲜明做好意识形态工作。开展各类学习15次、意识形态研判3次、理论中心组学习8次、宣讲活动4次、全民阅读活动5次，召开、出席新闻发布会3次，配合采访4次，发布政务信息平台公开信息45条，重点工作公示、重大事项通报各发布信息14条，微博总计发布7128条，微信公众平台375条，更换公益广告8000平方米，开展志愿服务活动10次、“五进”社区活动15次，组织参加“云岭先锋颂”，开展“我们的节日”系列主题活动、“青春心向党 建功新时代”纪念五四运动100周年宣传教育活动、开展“扫黑除恶 我们在行动”主题知识竞赛及庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”演讲比赛等系列活动，进一步传承了中华优秀传统文化，营造安定祥和的社会舆论氛围。

坚定不移全面深化改革。街道强化责任担当，细化工作目标，制定《吴家营街道机构设置方案》《吴家营街道机构改革组织实施方案》《吴家营街道农村集体资产清产核资工作实施方案》，明确了工作重点、时间安排、工作步骤、保障措施等内容，稳步推进全面深化改革工作。在机构改革工作中采取“四步走”，从核定部门人数到选定部门负责人，从双向选择到职能人员转隶，蹄疾步稳推进，5办7中心于7月初正式挂牌并履职办公，新起点上新作为；在农村集体产权制度改革中，扎实开展农村集体资产清产核资工作，通过宜良县匡远街道永新社区、北古城街道先觉社区考察学习打牢根基，党校业务培训奠定基础，指导组指导工作拧紧开关，圆满完成了街道8个“村改居”社区、3个单独核算自然村、17个居民小组、9个社区集体公司（合作社）共37个独立核算单位的清产核资工作，摸清家底，建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度，有效解决了当前一些社区集体资产管理不规范、监督不到位、核算不准确、分配无序等突出问题，使村务公开和民主管理向向科学化、规范化、制度化发展。

2.城市管理水平全面升级。一是科学细化网格，严格案件处置标准，做好城市网格化管理工作。截止9月共处置案件54916件，处置率达99.46%。截止10月份，清理垃圾30余吨、店招店牌3467块、“城市牛皮癣”5000余块，修复各类窨井盖、雨水盖24起，取缔占道经营摊点200余个，拆除违法建筑540.3万平方米，补种缺失绿化带32亩，增加绿地、绿化面积2.5公顷，改建水冲厕3座，41座公厕均实现无害化处理。二是扎实推进生态保护责任落实，强化辖区水环境、土壤、大气污染的防治管护。签订责任书8份，开展农业知识培训5期、生态环境风险问卷调查表100余份，发放宣传册100余份、农用工具药具60套，防控农村面源污染980亩，召开非洲猪瘟防控工作推进会22次，开展巡查51次，巡查露天焚烧垃圾、秸秆等行为194次，制止23次，完成2个地块裸露土地整治工作任务，开展“清河行动”95次，清除河库垃圾约13吨、水库杂草约2.4吨，制止河面违捕、洗衣行为8次，全力维护青山常在、绿水长流的生态环境。三是做好雨花毓秀小区“住改商”问题专项排查整治相关工作。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展

主要经济指标稳步提升。1-11月，完成规模以上固定资产投资34.97亿元，占目标任务36亿元的97.14%，超时间进度5.47个百分点；完成一般公共预算收入37600万元，同比增长9.74%；完成地方一般公共预算收入27072万元，占目标任务数37600万元的72%，塌时间进度3个百分点；完成规模以上工业增加值62544万元，比上年同期（56837万元）增长11.72%，低于区级下达目标增速（同比增长13%）1.28个百分点；3季度，城镇常住居民人均可支配收入34255元，增速7.8%，农村常住居民人均可支配收入18835元，增速9.1%，高于区级下达目标增速（同比增长8.2%）0.9个百分点。

2.征地拆迁及安置房建设工作更上台阶。一是完成核心半岛大健康产业项目涉及中庄社区769.1055亩土地8460.16万元及前卫营社区108.42亩土地2298.504万元补助资金兑付工作，规划为公园（中草药大观园）的拟新征土地265.878亩因尚未明确出资主体，征地协议尚未签订。一期二期完成清表，企业已进场施工，三期用地剩余3户未签订绿化苗木及附属设施搬迁协议，现正加紧开展后续工作；二是完成呈贡42号路、中韩生态城、雨花四号地块二期项目用地征地拆迁工作，其中：呈贡42号路、雨花四号地块二期已完成项目用地移交，中韩生态城已完成194.5875亩土地2140.4625万元失地农民补助资金及4户苗木及附属设施搬迁补偿金1025.421799万元兑付工作；同时正稳步推进KCC2011-81号地块走界及拆迁工作。三是雨花一号地块三期开发商于2019年底交付6栋安置房，2020年年底前交付其余4栋安置房及3栋经营性用房，需安置柏枝营、郎家营、缪家营3个社区1750户4867人37.16万平方米，现缺口3.44万平方米；雨花四号地块二期用于安置中庄、王家营2个社区居民，现14万平方米不能满足两个社区安置需求，故需新增用地27亩拟规划建筑7.2万平方米后可满足安置需求，目前已完成项目14万平方米用地移交，拟新增用地未接到任务来源；雨花二号地块二期用于安置前卫营社区居民，区政府已签订三方协议，目前做好复工服务工作。

3.全力发展乡村振兴战略。街道认真落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，先后8次召开专题会及区级部门街道工作协调会，已完成万溪冲、赵家山及吴家营片区概念性总体规划，对4个社区（小组）的临危建筑进行全面摸排，继续整治村庄环境。6月12日，区政府与华侨城、云南文化产投签订《呈贡区乡村振兴战略合作框架协议（万溪冲生态花园项目）》，8月在万溪冲成立昆明市乡村振兴教授工作站、云南省李小云专家工作站昆明市分站和昆明市都市驱动型乡村振兴实验区综合示范村，同时启动万溪冲梨园骑行道、登山步道、进村道路提升改造、自来水入户，段家营旱地引水灌溉，村庄污水收集等一批项目前期工作，目前自来水入户已完成招投标，段家营旱地引水灌溉已开工建设。

4.着力加强社会治理，维护辖区和谐稳定。一是积极推进智慧社区建设，初步建成前卫营社区、雨花毓秀小区智慧安防社区（小区）示范点，正在推进幸福小区智慧安防小区建设，建立三级防控网络长效机制,组建了11支共3425人春城治安志愿者队伍，实施“红袖标”工程，在辖区范围安装高清探头854个监控探头8510个，在各高校推广视频监控人脸识别，与公安视频联网应用，基本实现了重点地区、重点部位全覆盖，进一步提升社会治安防控体系的信息化水平；有效整合综治群防群治队伍力量，以社区为单位划分11个综治维稳管理单元网格，配备122名网格管理员，承担基础信息收集、重点人员动态监管、矛盾隐患排查、社情民意收集报告、服务联系群众等工作，目前开展宣传活动12次，调解各类民事纠纷111件。成立了由机关干部、派出所、司法所干警、各高校保卫处队员、各社区综治网格员等160人组成的吴家营街道高校片区综治维稳反恐应急队伍，配备反恐防暴装备，确保事发3分钟抵达现场及时处置，有效维护辖区稳定。同时积极组织开展省级国家安全示范社区创建工作，目前段家营社区已创建为省级国家安全示范社区，并在全省推广。二是制定了《2019年扫黑除恶专项斗争工作方案》，召开专题工作会议13次，开展典型案例警示教育宣传活动42场次、集中法治宣传活动40次，制作印发各类扫黑除恶宣传资料26万份。畅通举报渠道，在街道辖区设置线索举报箱14个，截至目前开展线索排查10次，共排查重点人员145人，排查上报线索6起、办结2起。在整治社会乱象中，取缔传销窝点23处，教育遣散92人。同时紧密把扫黑除恶专项斗争工作与加强基层组织建设结合起来，聚焦整顿软弱涣散基层党组织，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，筑牢党的执政根基，已完成469名社区“五类人员”初审备案及3名清理补选、段家营社区村务监督委员会重选、20名定向招聘专职社区工作人员考察录用工作。

四、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。  

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

  无。        

吴家营街道办事处

                                        2020年3月18日

附件：1. 昆明呈贡信息产业园区一期项目剩余土地失地农民生产生活补助资金支出绩效评价报告

           2. 万青社区工作经费项目支出绩效评价报告

          3. 吴家营街道2019年党建资金项目支出绩效评价报告

          4. 吴家营街道办事处办公用房租金、物业费及水电费项目支出绩效评价报告

          5. 吴家营街道办事处省市纪委绿化租地项目支出绩效评价报告

          6. 吴家营街道2019年街道工作经费等项目绩效评价报告

          7. 吴家营街道中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目用地失地农民生产生活补助资金项目支出绩效评价  报告

          8. 毓和社区工作经费项目支出绩效报告

          9. 致远社区工作经费项目支出绩效报告