昆明市呈贡区人民政府办公室2020年部门预算公开
监督索引号53011400169500000
昆明市呈贡区人民政府办公室
2020年部门预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民政府办公室2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区人民政府办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区人民政府办公室2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区人民政府办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。
2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。
3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。
4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。
5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。
6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。
7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。
8.负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。
9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。
11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。
13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。
14.负责呈贡区外事工作。
15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区人民政府办公室设秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、外事科、督查科、热线办、信息公开办、总值班室10个内设机构。
（三）重点工作概述
坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个：昆明市呈贡区人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。6财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1463.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1463.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少90.59万元，主要原因分析为呈贡区机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年不再预算法制办相关工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1463.69万元，其中:本年收入1463.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.69万元（本级财力1463.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少90.59万元，主要原因分析为机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年不再预算法制办相关工作经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1463.69万元。财政拨款安排支出1463.69万元，其中：基本支出1125.29万元，与上年对比减少24.79万元，主要原因分析法制办相关行政职能转出后，人员跟随转隶到区司法局，相关人员经费减少；项目支出311.4万元，与上年对比减少92.8万元，主要原因分析为机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年不再预算法制办相关项目工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出920.48万元，主要反映区政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；
“2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务（项）”支出102万元，主要反映区信访局项目支出；
“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出177.6万元，主要反映区政府办公室项目支出；
“2019999”其他一般公共服务支出2.4万元，主要反映2018年目标考核兑现清算；
“2050803教育支出（类） 进修及培训(款) 培训支出（项）”支出30.69万元，主要区政府办公室学习培训考察相关费用支出；
“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位离退休（项）”支出41.76万元，主要反映单位离退休人员同城待遇补助和生活补助；
“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出77.83万元，主要反映单位养老保险方面的支出；
“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出6.4万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出77.53万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；
“2210203住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴（项）”支出0.84万元，主要反映单位职工按月发放的购房补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1125.29万元，项目支出311.4万元）。
按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出165.19万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出、“301－02”津贴补贴支出312.37万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出、“301－03”奖金支出184.9万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出、“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出77.83万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出、“301－09”职业年金缴费支出6.4万元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）、“301－10”职工基本医疗保险缴费支出48.13万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出、“301－11”公务员医疗补助缴费支出28.81万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出、“301－12”其他社会保障缴费支出3.64万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出、“301－13”住房公积金支出76.69万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出、“302－01”办公费支出92.9万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、“302－05”水费支出1.29万元，主要反映单位水费支出、“302－06”电费支出1.29万元，主要反映单位电费支出、“302－07”邮电费支出2.15万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出、“302－09”物业管理费支出2.58万元，主要反映单位物业管理费用支出、“302－11”差旅费支出15.8万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出、“302－12”因公出国（境）费用支出42.5万元，主要反映单位工作人员出国发生的费用的支出、“302－13”维修（护）费支出4.3万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出、“302－15”会议费支出4.8万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出、“302－16”培训费支出30.69万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用、302－17”公务接待费支出1万元，主要反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出、“302－26”劳务费支出38.33万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用、“302－27”委托业务费支出100.6万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出、“302－28”工会经费支出9.53万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出、“302－29”福利费支出12.9万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出、“302－31”公务用车运行维护费支出8.15万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、“302－39”其他交通费支出43.5万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出、“302－41”业务费支出5.9万元，主要反映单位业务费用支出、“302－99”其他商品和服务支出0.9万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出、“303－05”生活补助支出91.22万元，相关工作人员的生活补助支出、“303－09”奖励金支出2.4万元，2018年目标奖金清算、“310－02”办公设备购置支出20万元，主要反映纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年昆明市呈贡区人民政府办公室没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2020年昆明市呈贡区人民政府办公室没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年昆明市呈贡区人民政府办公室没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.6万元，较上年增加3.95万元，增长25.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为6.5万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为12.1万元，较上年增加3.95万元，增长48.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费12.1万元，较上年增加3.95万元，增长48.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
2020年较2019年“三公”经费预算总额增长3.95元，主要原因为公车运行费用增加，2019年预算漏将“其他交通费用”金额列入公务用车购置及运行维护费预算报送金额内。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年昆明市呈贡区人民政府办公室项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金311.4万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，昆明市呈贡区人民政府办公室将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.“学习培训考察费”年初预算29.4万元，绩效目标：完成政府办工作交流，政府办职工考察学习培训调研。
2.“政府采购”年初预算20万元，绩效目标：根据呈贡区政府办公室日常办公需求，为保障工作正常运转购置的电子化设备及办公家具等。
3.“因公出国（境）费”年初预算6.5万元，绩效目标：用于区政府领导外出交流学习。
4.“呈贡区2020年自组团因公出国经费”年初预算36万元，绩效目标：用于呈贡区自组团出国（境）交流学习。
5.“政府信息公开与政务公开工作经费”年初预算2.5万元，绩效目标：开展呈贡区政府信息与政务公开业务培训；委托第三方运用技术手段开展常态化监管,定期不定期组织督查检查,做好日常巡查巡检。
6.“区目督办工作经费”年初预算4.2万元，绩效目标：做好区政府系统各目标责任单位2020年主要工作目标任务的下达、季度自检自查及年终考核工作；做好全区2020年市级重点项目目标任务的分解立项和督查落实工作；抓好区领导批示件的督查督办工作，加强对重点工作的督促检查；围绕区委区政府和人民群众关心关注的热点难点问题开展调查研究。
7.“党建工作经费”年初预算5万元，绩效目标：按计划组织和实施好各项教育学习及组织活动。
8.“会议费”年初预算4.8万元，绩效目标：认真做好办会及各项活动的组织筹办工作。
9.“办公业务经费”年初预算40万元，绩效目标：保障区政府办正常工作运行；开展内部控制工作，在规范维护的情况下，有效控制资产增减情况，全面实现资产的数字化管理及可持续使用性；遵循客观、公正的事实依据，严格落实财政管理制度，找出财务管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，实现部门长效管理机制。
10.“社会化服务费”年初预算10万元，绩效目标：主要用于委托公司代为制作展板、宣传广告牌及其他可通过购买服务办理的工作事项。
11.“春节值班部门慰问费”年初预算17万元，绩效目标：完成春节期间应急值守部门的慰问工作。
12.“信息编制及工作经费”年初预算15万元，绩效目标：开展政务信息工作计发年度稿酬，组织开展信息编辑业务培训，开展工作交流和信息调研，提高政务信息水平，完成市级和区级的考核任务。
13.“应急工作费”年初预算9.6万元，绩效目标：完成区人民政府日常及节假日值班值守工作，值班电话接听记录；收集汇总全区重要紧急情况，及时向市政府领导报告全区重要紧急情况；整理、归档值班数据及档案；处理非工作时间的往来文电及群众咨询、投诉电话；传达和督促落实区人民政府领导批示、指示；开展政府系统值班培训工作，进一步健全我区政府值班体系，最大程度保障区政府的政令畅通和市政府办公室的正常运转。
14.“外事工作经费”年初预算5万元，绩效目标：充分利用驻地资源条件，向外界宣传昆明，提高呈贡区知名度，为呈贡企业招商引资牵线搭桥；对内为呈贡企业、机构来驻地做好接待工作，提供全方位服务，竭力推动呈贡与外界的经济联系与合作。圆满完成上级布置各项工作任务和要求。
15.“热线办专项工作经费”年初预算2万元，绩效目标：宣传呈贡区委、区政府“便民、亲民、为民、利民”工作，宣传12345区长热线为民办实事的实绩，汇集更多的民意民智促进民主科学的政府决策。做好群众来件（含“12345专线、区长电子信箱、热线电子信箱、区长微博、热线微博、自动语音服务、短信”等）的受理、转办、督查、考核工作；区政府领导接听工作；群众来件信息分析、报送工作。
16.“呈贡区信访专项工作经费”年初预算33万元，绩效目标：完成好信访接待、信访事项的处理工作，圆满完成年度目标任务。
17.“区信联办工作经费”年初预算5万元，绩效目标：确保各类信访事项及突发群体性事件能在第一时间得到处置。
18.“四级联动工作经费”年初预算47.6万元，绩效目标：由全区各街道联动配合完成信访各类专项工作。建立纪检监察政法信访部门解决群众诉求“四级联动”工作机制。
19.“信访维稳救助县级配套经费”年初预算10万元，绩效目标：完成呈贡区信访维稳救助工作目标任务。
20.“信访办公业务经费”年初预算2万元，绩效目标：支付办公耗材费、机器设备的维护保养费、党报党刊、杂志订阅费及办公用品购置费等办公业务经费，以提高信访局的办事效率和业务水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2020年机关运行经费安排419.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少84.84元，减少的主要原因是：因机构改革，部分人员转隶到其他单位，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额308.89万元，其中流动资产68.07万元，固定资产原值696.73万元，固定资产净值240.82万元，无形资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府办公室基本支出1125.29万元，与上年对比减少24.79万元，增减变化的原因主要是：法制办相关行政职能转出后，人员跟随转隶到区司法局，相关人员经费减少；项目支出311.4万元，与上年对比减少92.8万元，主要原因分析为机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年不再预算法制办相关项目工作经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府办公室项目支出311.4万元，与上年对比减少92.8万元，增减变化的原因主要是：
1.机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年不再预算法制办相关项目工作经费。
2.因工作性质类似项目并项2020年年初预算减少档案整理归档费用。
3.比照2019年会议费执行情况，2020年会议费预算减少至4.8万元。
监督索引号53011400169500111
昆明市呈贡区人民政府办公室部门预算公开情况表20200615093945748
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区信访局专项工作经费）
