中共呈贡区委政法委员会2019年整体支出绩效目标申报表
中共呈贡区委政法委员会2018年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
呈贡区委政法委员会年初预算：1400.66万元，实际收支决算为1599.93万元，，其中2018年财政拨款收入1599.93万元，其他收入0万元。2018年部门年初预算总支出1599.93万元，调整预算总支出0万元，决算总支出1599.93万元，总结余0万元，预算执行率100%，其中基本支出439.25万元，项目支出 1160.05万元。
按科目分类，其中工资福利支出253.35万元,商品服务支出33.12万元（主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。）；对个人和家庭补助22.82万元。
“三公”经费支出0.94万元，2018年公务用车运行维护费支出0.88万元；无公务接待支出0.06万元；无因公出国支出。 2018年无会议费用、无培训费。
（二）部门整体支出绩效目标
一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作；二是牵头完成市级下达法制建设成效工作；三是指导督促各责任部门落实《2018年度呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》，并做好日常管理及考核工作；四是指导督促各责任部门落实《2018年度呈贡区依法治区工作目标考核细则》，并做好日常管理及考核工作；五是做好防邪反邪、反渗透、反暴恐及国家安全人民防线建设工作；六是做好扫黑除恶专项斗争工作；七是加大社会治安综合治理力度，强化违法犯罪打击，抓好治安重点地区和突出治安问题排查整治，完善治安分色管理，加大人防、物防、技防等治安防控体系建设；八是做好各类矛盾纠纷排查化解工作，加大信访积案、涉法涉诉案件化解和司法救助力度，完善重大矛盾和信访案件区级领导包案化解机制，加强特定利益群体管控，严密防控社会矛盾风险；九是推进8个城市社区综治基层基础建设工作，推广社区综治网格智慧管理平台系统运用，抓好综治专群人员培训工作，强化平安细胞工程建设；十是推进综治领导责任制建设，督促综治委成员单位、责任单位及十个专项组落实职责任务；十一是落实好校地平安共建联席会议制度；十二是抓好“一社区一法律服务员”、法律顾问、公职律师等制度落实，做好法治人才队伍建设工作；十三是加强法治宣传教育工作，开展以案释法活动，大力弘扬法治精神；十四是运用大数据和智能化做好重点人员实时监测、重点群体跟踪关注、重大风险预测预警和执法司法便民业务流程监控工作。
区委政法委牢固树立纪律和规矩意识，进一步严肃财经纪律，强化主体责任，提高财务管理水平，及时向财政部门反映本单位预算执行情况，按规定时间完成预决算公开，健全存量资金管理、资产管理、三公经费控制制度，目标任务完成情况较好，取得了预期经济、社会效益 。
区委政法委对财政资金的使用实行主要领导负责制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，确保预算预期目标的实现，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的依据：
区委政法委绩效评价工作依据为《预算法》、《呈贡区财政局关于印发《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的通知（呈财〔2017〕115 号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）和《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》（呈财〔2016〕128号）, 《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）部门2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件）。
（二）绩效评价目的：
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（三）绩效评价原则：
遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
（四）绩效评价过程：
1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，区委政法委及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，并不存在预算空转、虚列收支等问题。
2.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，本单位为加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。
3.资产管理情况。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《呈贡区委政法委资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务部统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由财务部负责，做到账目清楚，账物相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。
4.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，实行因公出国（境）任务和经费联动审核工作机制，严格公费接待管理控制和压缩经费，随着公车改革的推行，本单位现保有一辆公务用车（机关事务管理局调配使用）。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。
5.内部控制建设管理情况。根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，呈贡区委政法委及时召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展2018年度区级预算支出绩效自评工作 。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料， 形成了评价结论。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
区委政法委2018年项目支出共计1160.05万，用于开展日常综治维稳（平安建设）工作，加强法治宣传，加强重点地区综合整治工作，保障呈贡区2018年社会大局和谐稳定，进一步降低了综治维稳（平安建设）工作工作投入成本。
2、效率性分析，2018年呈贡区社会大局稳定，未发生影响社会稳定的重大事件。
3、效益性分析， 区委政法委推动全区综治维稳（平安建设）工作正常开展，保障全区人民群众人身安全，提高省对区群众安全感满意率测评分值。
根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分，得分97分（详见附表1）。
四、存在的问题
（一）2018年区委政法委严格预算执行，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，加快支出进度，但按照财政局的支出进度要求，一、二、三季度达到要求，仅第四季度未达到要求，今后本单位将加强预算安排资金总体支出工作，实现达序时进度。
（二）对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
六、其他需要说明的问题
无。
中共呈贡区委政法委员会
2019年5月8日
政法委项目支出（综治信息平台管理、运行专项经费）绩效评价报告
