为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，吴家营街道对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2018年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等

2018年度部门预算为2351.56万元（呈财预﹝2018）12号《关于下达2018年部门预算批复的通知》），实际财政拨款收入7008.61万元，比年初预算增加4657.05万元（基本支出272.06万元，项目支出4384.99万元）。基本支出增加是因为中途人员的增加、职务变动、工资调整等因素工资增加，项目支出增加分别是：2018年国家卫生城市复审工作经费100万元；2017年收入任务完成奖48.72万元；2018年创文以奖代补工作经费40万元；2018年迎接国家园林城市复查工作经费30万元；农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金6万元；按实际下达农村公路养护项目支出资金7.56万元；2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金10万元；缪阳线KO+400-K1+400大修工程269万元；“村改居”社区党建工作经费124.7万元；城市社区党建工作经费85.5万元；街道党建工作经费10万元；补助万溪冲连接赵家山、段家营、刘家营的旅游环线修建工程项目支出预算资金20万元；2018年农村公路安全隐患综合治理资金7.39万元；创建全国文明城市以奖代补经费45万元；“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金10万元；彩云南路绿化租地费8.15万元；失地农民生产生活补助（KCC2011-80号，KCC2012-25号）2542.3万元；中通世纪广场、涌鑫哈佛中心、轨道交通补征项目92.988亩失地农民生产生活补助资金1022.87万元。

2018年度全年收入7008.61万元，其中：财政拨款收入7008.61万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要增加原因是2018年国家卫生城市复审工作经费100万元；2017年收入任务完成奖48.72万元；2018年创文以奖代补工作经费40万元；2018年迎接国家园林城市复查工作经费30万元；农村公路路政管理联动协管机制项目支出资金6万元；按实际下达农村公路养护项目支出资金7.56万元；2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金10万元；缪阳线KO+400-K1+400大修工程269万元；“村改居”社区党建工作经费124.7万元；城市社区党建工作经费85.5万元；街道党建工作经费10万元；补助万溪冲连接赵家山、段家营、刘家营的旅游环线修建工程项目支出预算资金20万元；2018年农村公路安全隐患综合治理资金7.39万元；创建全国文明城市以奖代补经费45万元；“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金10万元；彩云南路绿化租地费8.15万元；失地农民生产生活补助（KCC2011-80号，KCC2012-25号）2542.3万元；中通世纪广场、涌鑫哈佛中心、轨道交通补征项目92.988亩失地农民生产生活补助资金1022.87万元。

2018年度全年总支出7297.32万元，其中基本支出1563.62万元，占总支出的21.43%，项目支出5733.7万元，占总支出的78.57%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2018年预算、2017年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2018〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2018年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2018年预算安排公务用车购置及运行费15万元，决算金额14.15万元，比预算减少了0.85万元，其中：购置费0万元、运行费14.15万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2018年安排公务接待费预算33万元，决算金额14.01万元，比年初预算减少18.99万元，主要用于保障机关及所属事业单位开展征地拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的费用。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1.基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出1563.62万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1243.53万元，占基本支出的79.53%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出119.28万元，占基本支出的7.63%，生活补助等200.8万元，占基本支出的12.84%。

2.项目支出情况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5733.71万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

 根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

 1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2018年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（呈财预〔2018〕12号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2）成本（预算）节约情况

2018年吴家营街道办事处整体支出到位资金为7297.32万元；其中：

①下达财政预算指标为7008.61万元（基本支出财政预算为1563.62万元，项目支出财政预算为5444.99元）；

②2017年结余资金288.71万元；2018年度实际资金支出共计7297.32万元，无结余结转资金。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1、凝心聚力，强促征地拆迁高效推进

一是核心半岛大健康产业用地涉及中庄、前卫营社区土地共1143.4035亩，分三期用地，一期、二期均属中庄社区，三期涉及前卫营社区新征土地108.42亩已于6月26日完成征地协议签订。已完成一期、二期用地范围内的清表及原吴家营中学国有土地使用权收回及建构筑物拆迁工作，企业已进场施工；三期用地范围内剩余9户尚未签订绿化苗木及附属设施搬迁协议，正加紧开展后续工作；规划为公园的265.878亩拟新征土地，已签订部分绿化苗木及附属设施搬迁协议，因尚未明确出资主体故未签订征地协议；二是涉及刘家营、段家营、柏枝营、缪家营、前卫营社区5个社区的滇中饮水工程项目9＃—11＃支洞项目约需用地513亩（永久性用地32.598亩、临时性用地约480.5亩），目前，已配合完成9＃—11＃支洞设计阶段征拆现场踏勘、统计工作及呈贡三水厂与输水方案现场确认工作；三是师大置换用地涉及街道的542.0715亩土地已于2016年完成征地工作，完成项目涉及的11户绿化苗木及附属设施搬迁补偿兑付，于2018年7月25日完成土地移交工作；四是省体育工作大队搬迁呈贡项目（补征）涉及街道的21.2879亩土地已签订征地协议，完成项目涉及的2户居民苗木及附属设施搬迁协议签订，于2018年8月29日完成土地移交工作；五是中韩生态城项目涉及中庄社区已收储土地KCC2012-25号地块194.5875亩，华侨城第二总部项目涉及中庄社区已收储土地KCC2011-80号地块36.531亩，已按区政府要求以11万元/亩的标准完成失地农民补助兑付工作。五是福宜高速公路项目涉及街道的526.243亩土地，除涉及万溪冲社区的166.7145亩先行用地于2017年11月6日签订补偿协议外，其余用地均未签订征地协议。项目涉及的31户绿化苗木及附属设施搬（拆）迁工作，于2018年3月完成测绘，已签订3户搬迁补偿协议，其余正有序推进。六是已完成呈贡42号路项目涉及缪家营社区258.102亩集体土地征地工作，现拆迁工作正有序推进中。

真抓实干，保障住房安置稳步推进。雨花一号地块三期顺利推进，开发商计划于2019年1月31日前交付6栋安置房，2020年1月30日前交付其余4栋安置房及3栋经营性用房，街道已启动安置准备工作，此轮安置后仍缺口约3.44万平方米。雨花四号地块二期用于安置中庄、王家营2个社区居民，目前尚未开工。项目净用地面积约49亩、建筑面积约120867平方米，不能满足两个社区安置需求，拟计划新增用地约27亩、建筑面积约72000平方米。据了解，该项目拟由新都公司承建，正开展前期工作。雨花二号地块二期用于安置前卫营社区居民，区政府已签订三方协议，街道正配合开展复工准备工作。宝能科技园尚未接到上级工作安排。此外街道将继续推进中庄社区整体搬迁后续工作。

2、齐抓共管，提升人民群众幸福指数

一是千方百计提高就业质量。鼓励创业带动就业，抓好涉农居民、困难家庭等重点群体创业就业工作，完成7835人涉农居民就业信息采集、录入并做好日常信息更新,组织100余名涉农居民参加电工、美容技能培训2期，协助驻辖19家企业争取岗位开发补助60.9万元，609名涉农居民获得个人工资补助，共计219.24万元。

二是努力推进教育均衡发展。统筹推进城乡义务教育优质均衡发展，现街道辖区内共有在校高中生1521人、初中生1980人、小学生3220人、幼儿1553人，毛入学率均达100%；协调呈贡区实验学校、呈贡区万溪冲小学、云南民族大学附属小学共接收1266名外来务工随迁子女就读；2018年有7个社区设立老年大学分校点，共招收20个班级402人。

三是不断提高社会保障水平。深入实施全民参保计划，医保参保13284人，养老保险参保9221人；不断提高残疾人服务水平，开展活动25次、知识讲座、咨询2期，义诊2次，春节、中秋慰问残疾人92人30500元，审验残疾人爱心卡87人、新办证20人，发放爱心电话卡32张、意外伤害保险卡246份，参保人数同比增长18%；加强社会管理服务，新成立致远、万青2个城市社区，现已确定办公用房、社区四至范围及名称、“两房”设计方案、造价及工程监理单位，工程招标代理机构已于10月16日发布招标公告，计划于12月下旬完成挂牌工作；深化医药卫生体制改革，强化吴家营卫生服务中心标准化建设，完善了区疾病预防控制中心—社区卫生服务中心—社区卫生室三级疾病预防控制网络建设，建立健全了涵盖辖区8个社区的疫情信息监测报告网络，创建健康社区2个（刘家营社区、毓和社区）、健康单位2个（云南民族大学附属小学、呈贡区第三幼儿园）、无吸烟单位1个（呈贡区第三幼儿园）；加快基层公共文化服务体系建设，申报“15分钟体育健身圈”建设项目3次（柏枝营社区、实力锦城各安装健身路径，郎家营社区新建篮球场建设，刘家营社区篮球场改造、新建健身步道，前卫营社区新建室内健身房），开展公益性群众文化活动8次，单向性文化体育活动12次，组织社区业余文艺骨干、文艺演出团队的培训6次，举办科普、计生、卫生、农技等培训班7期,创意展览活动1次，提升文化传播能力。

四是加强和创新社会治理。明确平安建设为一把手工程，投入230余万元开展防恐怖、扫黑除恶、综治维稳工作，成立了由160人组成的反恐应急队伍，配备反恐防暴装备，组建了11支共3340人的春城治安志愿者队伍，配备118名综治网格管理员，开展业务培训4次、宣传活动12次，办理录入信访件27件，排查矛盾纠纷19次，调解民事纠纷44件。截止10月20日辖区派出所共接报有效警情11457起，刑事拘留11人（逮捕6人、取保候审3人）、行政拘留338人、行强制隔离戒毒21人，有效维护了辖区的社会治安稳定；进一步加大城市管理力度，截止10月，开展户外广告整治19次，更换市政道路损坏窨井盖18个，清运垃圾22818.5吨，新建附属绿地3.8公顷、种植乔木5000株，依法拆除违法违规建筑省目标2.74万平方米、市目标7.27万平方米，新增任务2.65万平方米，其他临违建筑6起。渣土车违法运输行为立案处理18起罚款9.2万元，清理占道经营580起，取缔流动摊点186起，处置数字案件36万余件。

五是锐意创新，强化乡村振兴阵地活力。街道以建设城市后花园、突出发展乡村旅游为主线，将4个村连片发展，科学制定街道空间规划及4个村庄规划，召开专题会议7次，现段家营社区修详规基本完成，街道空间规划正与省文投集团、棕榈设计有限公司商谈具体事宜。摸排完成4个村的临危建筑，年内着手拆除。贯通了万溪冲至缪阳线乡间公路，正推进周边环境整治和万溪冲社区一户一表给水工程；同时依托万溪冲社区旅游特色型示范村，刘家营、前卫营社区美丽宜居型示范村，缪家营果逸花谷项目，柏枝营社区高原特色农业—新丝路（草莓无土栽培技术）项目，促进旅游产业与乡村振兴融合发展。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1、克坚攻难，力争社会经济平稳发展

落实班子成员联系项目制度，每月跟进，1-10月，完成规模以上固定资产投资273367万元，占全年目标任务数460000万元的59.43%；完成财政一般预算收入27103万元，占全年目标任务数33000万元的82.13%；完成限额以上社消8855.7万元，增速为18.5%；完成招商引资内资10.26亿元，外资150万美元，占全年目标内资任务数12.3亿元的83.4%；完成优必选科技（昆明）有限公司规模以上工业产值上报23800.1万元。三季度，城镇常住居民人均可支配收入31776元，同比增长8.1%，超目标任务数0.1个百分点；农村常住居民人均可支配收入17264元，同比增长8.8%，超目标任务数0.6个百分点。

2、巩固提升，筑牢基层组织战斗堡垒

街道党工委严格落实党建主体责任，夯实党建工作基础。一是加强对基础党务的日常管理，从2018年1月起建立党建工作例会制度，目前共召开月例会10次、季度例会2次、半年工作会1次；二是强化自身建设，持续推行目标责任制管理，组织26名基层党组织书记参加党务干部培训，组织辖区661名党员参加万名党员进党校培训，参训率达93.7%，培训入党积极分子23名、发展对象14名，计划吸收预备党员10名，实行“三次票决”，严把党员发展入口关；三是高度重视“互联网+党建”工作，截止10月街道10个综合服务平台站点信息更新量达127624件，便民事项办理8621件，工作成果大幅提升；四是加强对非公支部的指导，积极开展“百日攻坚”“两个覆盖”工程，配备1名专职人员开展非公党建工作，现已基本完成涌鑫哈弗中心、丰德环保有限公司、吴家营街道商会党支部成立工作；五是抓组织建设规范化管理，通过分类定级，目前已完成2个先进、3个后进和1个新建城市社区党支部规范化建设达标创建工作审核；六是加强对3个流动党支部的管理，开展走访慰问2次，完成第5流动支部搬迁后的办公场所重建工作；七是坚持以党建带扶贫，与禄劝县老槽子村党支部签订协助共建协议书，开展支部联建活动2次，给予老槽子村党支部党建工作经费5万元，捐助82户贫困户每户一包复合肥、一捅地膜共13120元。

认真落实党风廉政建设“两个责任”“1+7”制度，截止目前，领导班子讲廉政党课8次，赴云南省第一强制隔离戒毒所警示教育1次，“四级联动”“五级联动”监督平台、脱贫领域诉求平台受理和解决群众诉求599件，查办区纪委信访室、区监察局转办案件5件，受理信访件5件（正在办理1件），结案4件。开展专项监督检查2次，开展谈话函询2件（次），提醒谈话15人（次），自办党员违纪案3件3人。开展节点明察暗访和纪律作风检查3次，未发现有纪检干部执纪违纪情况，未发现有领导干部个人在社会组织、企业兼职情况，未发生违规配备使用公务用车、公车私用情况，未发现大操大办、借机敛财等情况。

3、文化引领，掌握意识形态工作领导

以党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展意识形态研判2次、理论中心组学习6次、“万名党员进党校”3期、主题党日学习活动10次、知识竞赛1次、好家风好家训活动5次、先进模范“四进”巡讲活动2场，处置网络舆情4起，发布微博6700条、微信330条，三平台信息100条，采编党政信息1060分，超目标279个百分点。深入开展“最美家庭”“最美呈贡人”“最美昆明人”等道德模范评选，街道2名同志分别被评为市级特等劳动模范、劳动女标兵。

4、共治共享，推动城市文明程度跃升

划分15个环境卫生监管责任网格，征集社区居民意见5866户1551条，组织周五爱国卫生大扫除21次，拆除违规广告牌1130余块，取缔占道经营摊点476个，完成12座旱厕、23座公厕提升改造，及时增设、更换社会主义核心价值观公益广告1500平方米，发放宣传材料5100份，确保国家卫生城市、园林城市顺利通过复审，为成功创建第六届全国文明城市开好了头、起好了步。

四、存在的问题

（一）我街道辖8个翻牌社区3个城市社区、1所党校、6所高校，辖区总人口187754人，面积大人口多，社会管理事务繁杂，各项工作任务较重。

（二）厘清区级职能部门和街道职责边界，依规履职。目前，部分区级职能部门将工作直接安排在街道落实，街道大部分工作无审批权和执法权，致使很多工作开展困难。建议区政府厘清区级职能部门和街道职责，督促依规履。

五、有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

                                          吴家营街道办事处

                                            2019年3月18日 

吴家营街道（KCC2011-80号、KCC2012-25号）失地农民生产生活补助资金支出绩效评价报告

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