昆明市呈贡区教育体育局（本级）2025年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
建全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，呈贡区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、体育工作的重要批示指示和考察云南重要讲话精神，坚持和加强党对教育、体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，塑造体育发展新动能新优势，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2025年度收入合计110621874.31元。其中：财政拨款收入110553227.11元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68647.20元，占总收入的0.06%。
与上年相比，收入合计减少166594180.93元，下降150.60%。其中：财政拨款收入减少165944190.00元，下降60.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少649990.93元，下降946.86%。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2025年度支出合计111059127.11元。其中：基本支出5267562.62元，占总支出的4.74％；项目支出105791564.49元，占总支出的95.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少165699126.80元，下降149.20%。其中：基本支出增加11583.03元，增长0.22%；项目支出减少165710709.83元，下降156.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00，主要原因是民大附中（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目基本完成，2025年学校建设项目资金减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关单位等机构正常运转的日常支出5267562.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4082417.15元，占基本支出的77.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1185145.47元，占基本支出的22.50％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105791564.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2025年支持学前教育发展（漫城都荟幼儿园）中央资金2431303.42元，主要用于实施呈贡区KCC2012-25号-A5地块幼儿园提升改造工程项目。
2.2025年支持学前教育发展（普惠性民办幼儿园奖补）中央资金1329800.00元，主要用于支持扩充民办学前教育资源，落实普惠性民办园奖补，提高学前教育质量和水平。
3.（学前减免）2025年预下达学前教育免保育教育费中央资金2134509.00元，主要用于为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）要求，逐步免除全省公办幼儿园学前教育保育教育费，对民办幼儿园实施差异化减免，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。
4.（学前减免）2025年学前教育免保育教育费区级资金656772.48元，主要用于为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）要求，逐步免除全省公办幼儿园学前教育保育教育费，对民办幼儿园实施差异化减免，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。
5.农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金950335.00元，主要用于进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜，营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
6.2025年第一批学生资助补助经费（营养改善计划）市级资金507700.00元，主要用于进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜，营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
7.高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金1060160.00元，主要用于保障被移交托管区学校、幼儿园的学生营养改善计划经费等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展；儿童节、教师节区领导走访慰问，营造全社会关心、支持教育发展的良好氛围。
8.2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金3620418.00元，主要用于严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高学生家庭经济收入。
9.2024年第一批学生资助补助经费（营养餐费）市级资金1042825.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村学生营养状况。
10.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金9036000.00元，主要用于支付云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设相关款项。
11.呈贡区斗南三中学校建设项目土地款资金32563202.10元，主要用于缴纳呈贡区CG-DN-D15-01-01地块学校建设项目土地款。
12.呈贡区公办中小学幼儿园安保经费6781028.00元，主要用于对全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务，维护校园安全稳定。
13.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金9966493.56元，主要用于逐个完成已建学校项目的竣工决算，验收等工作，按合同约定支付相关款项。结合项目资金到位情况，按照区政府工作安排，相继推进滇池明珠广场小学等五个项目建设相关工作；适时开展校园消防安全检测及校舍安全鉴定相关工作；支付工程类第三方服务等。
14.教育管理专项经费1668970.38元，主要用于为教育统计、招生工作六一节、教师节区领导走访慰问等教育专项提供资金，进一步营造尊师重教、关爱儿童健康成长的良好社会氛围。
15.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费7447112.40元，主要用于加强2025年设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。
16.2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金16043223.23元，主要用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目。
17.2025年体育彩票公益金项目资金549851.00元，主要用于确保云南省青少年乒乓球锦标赛、冠军赛顺利开展。
18.呈贡区基础教育设施建设捐款资金500000.00元，主要用于根据昆明市呈贡区红十字会拨款通知（呈红款〔2024〕06号）拨呈贡区教育体育局定向捐款资金50万元，用于呈贡区交出教育设施建设。
19.50万以下零星项目经费7501860.92元，主要用于完成拔尖人才创新人才培养试点、党建工作、学身心理健康、德育体卫艺、教育信息化建设等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2025年度一般公共预算财政拨款支出110553227.11元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少163833652.05元，下降148.19%,完成年初预算的242.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
2.外交（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出90782429.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%,主要用于保障昆明市呈贡区教育体育局正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出316400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,主要用于区内各类体育设施修缮、组队参加体育比赛、国民体质监测等方面支出。
8.社会保障和就业（类）支出912424.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于离退休人员支出及原呈贡职中退休教师范伟死亡善后待遇及遗属生活补助经费。
9.卫生健康（类）支出329490.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,主要用于在职和退休人员医保等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出290787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出17921695.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%,主要用于体育场管、开展群众体育、青少年体育及组队参加上级赛事活动。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2025年未安排因公出国（境）。
2.购置车辆0辆。2025年无购车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2025年未发生国内公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2025年机关运行经费支出1185145.47元，比上年减少28881.24元，下降2.38%,主要原因是人员退休，相应的商品和服务支出（劳务费）减少。单位机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、维修护费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区教育体育局机关资产总额28174512.26元，其中，流动资产2376232.89元，固定资产20449885.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5348394.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2863861.67元，其中固定资产增加313655.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值11700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额21774474.72元，其中：政府采购货物支出3710506.90元；政府采购工程支出2351303.42元；政府采购服务支出15712664.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
呈贡区教体局机关2024年决算公开表（完成）
（呈贡区教体局12月）2025年中央转移支付教育资金支出情况分析表
