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中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作和人民建议征集工作。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.负责全区志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。推动社会工作人才队伍建设。

5.完成市委社会工作部和区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、“两新”组织科。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进“两个覆盖”，化解“两新”空壳党组织。以2024年11月开展的企业党群工作建设调研摸底结果为参照，有的放矢，加大“两个覆盖”工作力度，细化工作程序，防止“两新”组织党支部“即建即空”。

2稳步开展人民建议征集，助力信访工作方式由“堵”到“疏”转变。充分发挥信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的作用，加大对人民建议和意见的征集，主动吸纳社情民意，确保广大群众的“心声”和“呼声”能够及时“传上来”，把政府的“想法”及时“传下去”进而推动现代国家治理体系中的“回应型”建设，实现信访工作方式由“堵”到“疏”的转变。

3.提早谋划2026年“两委”换届，着力推进社区干部队伍建设，提升社区干部能力素养。着眼2026年社区“两委”换届，实施社区后备力量培育储备行动，畅通面向返乡大学生、退役军人等进入渠道，推动按照每1万人城镇常住人口不少于18人的标准配强社区工作者，让队伍结构更加优化。

4.指导乌龙街道彩云社区完成省级城乡社区治理现代化试点验收，积极推广典型经验做法，提升全区基层治理质效。坚持典型选树，发挥示范带动作用。指导省级示范彩云社区完成试点验收，打造党建引领基层治理品牌，逐步推进各社区实现六个一：打造一个书记工作室、建立一个居民议事会，培育一个社区社会组织、组建一支志愿者队伍、办成一件民生实事，形成一项党建一引领基层治理经验，提升基层治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7053388.12元，其中：一般公共预算7053388.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2024年3月28日成立，2024年未单独预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7053388.12元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作2024年3月28日成立，2024年未单独预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7053388.12元。财政拨款安排支出7053388.12元，其中：基本支出2053388.12元，项目支出5000000.00元，2024年未单独预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2013901——行政运行经费176120.00元，主要用于机关日常运转、“两新”党务专干人员和社工人员工资的发放；

2013999——其他社会工作事务支出452060.00元，主要用于基层政权和基层治理费用、社区治理、基层党建经费和呈贡区2022年建设项目经费的支出；

2050803——培训支出480900.00元，主要用于组织社区书记、干部和“两新”党组织书记、出资人党务培训；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出108500.00元，主要用于缴纳职工养老保险费用单位缴纳部分；

2101101——行政单位医疗53600.00元、2101103——公务员医疗补助33500元、2101199——其他行政事业单位医疗支出3800元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分；

2210201——住房公积金89600.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分；

2210203——购房补贴1680.00元，主要用于发放职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会2025年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2024年3月份成立，2024年未单位预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2024年3月份成立，2024年未单位预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）呈贡区2022年城市社区建设项目经费。

为提升城市社区服务社会化、法制化、智能化、专业化和组织水平，增强人民群众的幸福感和获得感，在呈贡区6个街道8个社区12个点位进行城市社区建设，面积共计：10210.64㎡，按照施工图纸预算总工程价为13359800.00元，已支付8427000.00元，还需支付5112800.00元。2025年计划支付890000.00元。

（二）社会治理工作经费。

一是组织全区相关点位及试点社区干部到先进地区学习社会治理经验(200000.00元)；二是呈贡区民生小实事项目经费（738600.00元）；三是为打造基层社会治理三年攻坚行动，城乡美化试点工作、社区亲民化改造等专项项目，社会治理重点工作项目专项经费（100000.00元）；四是引进5个社会组织、对现有社工类社会组织运行情况进行梳理，开展工作指导，结合基层治理需要，培育发展社会组织（800000.00元）；五是承担协调推动志愿服务体系建设工作，组织开展全区性、示范性服务重大活动（200000.00元）；六是按季度发放楼栋长工作经费，保障社会工作正常有序开展（713600.00元）。

（三）党建管理经费。

一是举办2025年“两新”党组织书记、出资人培训班1期（100000.00元）；二是建立“两新”领域党建示范点（100000.00元）；三是呈贡区社会组织联盟党支部2025年党建工作经费保障（4700.00元）；四是建设骑手友好型社区（43500.00元）五是建立社会工作部党支部活动阵地活动室（35000.00元）。

（四）正常离任社区干部生活补助经费（745200.00元）。

按季度发放全区90名正常离任社区干部生活补贴，保障正常离任社区干部生活品质，提高基层干部工作积极性、维护社会稳定。

（五）基层治理和基层政权建设。

以社区党的建设统领和推动社区各项工作全面开展，促进社区服务、凝聚、管理、维稳“四大功能”的完善和发挥。一是组织呈贡区街道负责领导、社区干部、社区工作者等开展能量流提升培训（179400.00元）而是2025年社区换届选举宣传经费（150000.00元）。

九、其他公开信息

  (一)名词解释

   1.“两企三新”：混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年年机关运行经费安排979800.00元，主要用于机关日常运转，“两新”党务专干人员和社会工作人才工作的发放。中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2024年3月28日成立，2024年未单独预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部资产总额20800.00元，其中，流动资产360.00元，固定资产20400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20800.00元，其中固定资产增加20400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部

    2025年3月18日

监督索引号53011400172100111

附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250319040909625

中共呈贡区委社会工作部2025年重点领域财政项目文本公开（呈贡区2022年建设项目经费）

中共呈贡区委社会工作部2025年重点领域财政项目文本公开（党建管理工作经费）

中共呈贡区委社会工作部2025年重点领域财政项目文本公开（社会治理工作经费）