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昆明市呈贡区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区发展和改革局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。

15.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

16.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：办公室（区委财经办秘书科）、发展规划科、投资管理科（行政审批服务科）、、改革和能源科、价格管理科、粮食和物资储备监管科、国防动员科、数据管理科。昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室、昆明市数据局牌子。

昆明市呈贡区发展和改革局所属单位3个，分别是：昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位），昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助公益一类股所级事业单位），昆明市呈贡区数字经济发展中心（财政补助公益一类副科级事业单位）。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行调度。制定2025年国民经济和社会发展计划，加强指标监测预警，特别是占比较大的建筑业、工业、非营利性服务业等重点指标，持续补短板、强基础，调结构、促转型。综合运用第五次全国经济普查成果，分行业建立“准四上”企业库，加强企业走访服务力度，把握好入库市级审核时限，积极引导达规达限企业入库，聚力优化营利性服务业内部结构，不断巩固存量、做大增量、做足新量。多措并举促消费，加快项目建设，全力以赴稳投资。根据预研预判及时调控目标，引导预期，以旬保月，以月保季，以季保年。

2.全力以赴稳增长。一是抓政策落实。贯彻落实国家省市区稳增长政策，聚焦主导产业和中小微企业，抓好政策落实，引导主导产业做大做强。二是抓分析调度。落实GDP核算联席会议制度和经济工作专班制度，会同行业主管部门抓好重点指标，及时预警相关行业主管部门，有针对性地提出服务指导建议，做到以月保季、以季保年。三是抓企业服务。落实《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，抓好重点企业服务，及时会办解决问题困难，积极推进重点指标增长。四是抓区域协调。落实呈贡区与开发（度假）区协同发展工作联席会议制度，研究区域合作政策，挖掘经济增长潜力。

3.按照市级目标任务，牵头梳理2025年固定资产投资支撑项目，牵头抓好2025年地方政府专项债项目申报，牵头更新完善2025年重点项目包保联系工作机制，抓好省、市重大项目调度，做好项目全链条管理工作；牵头完成争取上级资金相关工作，完成上级下达的目标任务；按照政府投资工作条例以及企业投资项目核准备案管理办法，抓好项目审批立项工作，做好项目审批服务到位率考核；牵头抓好清廉云南重大项目审批监管“阳光行动”相关工作，规范项目立项、环评、规划、开工等相关审批，杜绝项目未批先建、边批边建等违规问题发生。

4.加快推进智慧城市建设。充分挖掘智慧城市一期沉淀的政务数据，促进智慧城市一期与二期深度融合，努力促进政务数据开放和共享。推动智慧城市二期项目建设，布局AI基础设施、AI底座支撑平台、AI通用应用支撑平台，输出智慧园区、智慧社区、智慧教育、智慧应急、智慧政务、智慧城管、智慧城更、智慧医疗系统等，推动城市管理、城市服务等多领域智能化提升。拓展无人机运用场景，赋能智慧化城市建设，同时招引低空经济相关企业入驻呈贡区，打造低空经济试点。全方位保障基础网络、政务云服务、政务平台以及视频会议室畅通无阻、高效运转，确保网络安全和数据安全。优先推进生物医药数据开发利用，继续推进花卉和生物医药行业数据集建设，以生物医药数据应用逐渐推进花卉数据交易。充分发挥驻呈高校优势及数字经济开发区优势，利用国际通信全业务出入口局落地呈贡及昆明万溪冲智算产业园建设等契机，培育数据标注产业。

5.做好“十五五”规划《纲要》编制工作。按照《呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案》时间进度，结合全区专项规划，根据区委“十五五”规划《建议》，加快启动“十五五”规划《纲要》编制工作。

6.稳步推进各项工作。落实耕地保护和粮食安全责任制工作，力争呈贡中心粮库项目尽早投入使用。加强能源领域安全检查，推动能源基础设施建设，编制《呈贡区能源发展规划（2025-2030）》，提出全区未来时期能源发展的指导思想、发展原则、发展目标、重点任务和保障措施，为全区未来一段时期经济社会实现高质量发展奠定坚强能源基础。推进社会信用体系建设，做好数据推送。严控单位GDP能耗下降率。履行好价格收费管理、商品价格监测、成本调查及监审等工作。开展人民防空工程专项规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个（昆明市呈贡区经济发展服务中心、昆明市呈贡区数字经济发展中心并入昆明市呈贡区发展和改革局进行预算）。其中：财政全额供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制22人，事业编制9人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休 0人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6998.30万元，其中：一般公共预算6952.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转45.39万元。

与上年对比增加3039.50万元，主要原因分析：因职能职责和工作任务增加新增项目支出10个，智慧呈贡专项经费2515万元，呈贡区无人机推广应用项目专项经费300万元，《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务专项经费40万元，区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费 9.8万元，呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费57.44万元，昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费405万元，呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费12万元，惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费3万元，呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费109.21万元，昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费731.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6998.30万元，其中:本年收入 6952.91万元，上年结转45.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6952.91万元（本级财力 6952.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3039.50万元，主要原因分析：因职能职责和工作任务增加新增项目支出10个，智慧呈贡专项经费2515万元，呈贡区无人机推广应用项目专项经费300万元，《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务专项经费40万元，区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费 9.8万元，呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费57.44万元，昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费405万元，呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费12万元，惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费3万元，呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费109.21万元，昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费731.20万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6998.30万元。财政拨款安排支出6952.91万元，其中，基本支出952.91万元，与上年对比减少4.23%，主要原因分析：2024年预算时点在职在编人数30人，2025年预算时点人数29人，减少1人；项目支出6000万元，与上年对比增加103.05%，主要原因分析：因职能职责和工作任务增加新增项目支出10个，智慧呈贡专项经费2515万元，呈贡区无人机推广应用项目专项经费300万元，《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务专项经费40万元，区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费 9.8万元，呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费57.44万元，昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费405万元，呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费12万元，惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费3万元，呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费109.21万元，昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费731.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401类款项行政运行470.28万元，主要用于昆明市呈贡区发展和改革局行政机关基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；

2010402类款项一般行政管理事务14.39万元，主要用于区高质量发展贡献奖专项资金、原粮食局改制对企业改革发展补助资金；

2010404类款项战略规划与实施1555.64万元，主要用于：呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金、呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费；

2010408类款项物价管理2万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费；

2010450类款项事业运行142.78万元，主要用于昆明市呈贡区经济发展服务中心、昆明市呈贡数字经济发展中心基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；

2010499类款项其他发展与改革事务支出7万元，主要用于区发改局党建工作经费；

2030603类款项人民防空44.68万元，主要用于区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费和《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务专项经费、区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费；

2050803类款项培训支出0.87万元，主要用于基本培训支出；

2060102类款项一般行政管理事务 417.80万元，主要用于区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费支出、昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费、惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费；

2060502类技术创新服务体系3558.20万元，主要用于智慧呈贡专项经费、呈贡区无人机推广应用项目专项经费、呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费、昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费；

2080501类款项行政单位离退休126.42万元，主要用于退休人员同城待遇和生活补助；

2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元，主要用于缴机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506类款项机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于缴机关事业单位职业年金缴费支出；

2080699类款项其他企业改革发展补助1万元，主要用于原粮食局改制对企业改革发展补助资金；

2080801类款项死亡抚恤1.2888万元，主要用于遗属生活困难补助；

2101101类款项行政单位医疗21.44万元，主要用于缴机关单位人员医疗保险；

2101102类款项事业单位医疗8.94万元，主要用于缴事业单位人员医疗保险；

2101103类款项公务员医疗补助51.99万元，主要用于缴医疗保险（公务员医疗统筹）；

2101199类款项其他行政事业单位医疗支出4.94万元，主要用于缴工伤保险；

2111407类款项能源行业管理10.14万元，主要用于固定资产投资项目节能验收专项经费;

2210201类款项住房公积金50.92万元，主要用于缴住房公积金；

2210203类款项购房补贴1.54万元，主要用于发购房补贴；

2220105类款项信息统计1.5万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费（粮油物资储备方面）；

2220119类款项设施建设1万元，用于呈贡中心粮库项目专项资金；

2220120类款项设施安全 4.35万元，用于呈贡中心粮库项目专项资金；

2220401类款项储备粮油补贴268.52万元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出专项资金；

2220403类款项储备粮（油）库建设109.21万元，主要用于呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费；

2220511类款项应急物资储备5.58万元，主要用于救灾储备物资采购专项资金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金3936.60万元。其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算3934.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.08万元，较上年减少11.18万元，下降68.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费严格控制，没有安排。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区发展和改革局2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：公务接待费严格控制，没有安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年减少11.18万元，下降68.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少11.8万元，下降100%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2025年公务用车购置及运行维护费比2024年下降68.74%，因2024年购置公务用车1辆，2025年无公务用车购置费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案的通知》（呈政发办〔2024〕50号）要求，区发展改革局牵头完成编制《呈贡区“十五五”规划基本思路研究》、《呈贡区“十五五”时期联动托管片区高质量承接东部产业转移的思路和举措研究》、《呈贡区“十五五”时期培育壮大服务业的对策研究》、《呈贡区“十五五”康养产业发展研究》及《呈贡区“十五五”期间融入中老铁路沿线开发与产业合作对策研究》5个研究课题。并开展完成呈贡区“十五五”经济社会发展规划《纲要》编制。2025年预算资金57.44万元。

（二）呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金主要确保2025年度重大基础设施、社会发展项目前期工作有序开展，优先保障能争取上级资金的项目。2025年预算资金1500万元。

（三）智慧呈贡专项经费 2025年力争输出智慧医疗、智慧教育、智慧园区、智慧社区、智慧城管、智慧政务、智慧城更、智慧应急样品，通过智能化手段，有效整合城市数据资源，提升城市治理能力和服务水平，从而打造宜居、智能、绿色的现代化城市。2025年预算资金2515万元。

（四）粮油储备费用贷款利息支出专项资金根据《昆明市人民政府办公室关于进一步明确地方政府储备粮油规模的通知》，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区区级储备粮油管理办法（2022年修订）>的通知》（呈政办发〔2022〕10号）“第三十条　利息补贴。区级储备原粮、散装食用植物油脂按实际贷款数额、占有贷款天数和当期农业发展银行贷款利率据实计算拨付。粮油销售回款后未及时偿还的贷款金额，不安排相应的贷款利息补贴。区级成品粮费用补贴实行包干费用补贴，不再另行给予贷款利息补贴。承储企业应提供申请利息补贴的相关贷款凭证资料，并对材料的真实性、准确性和完整性负责。第三十一条　储备费用补贴实行按半年结算拨付承储企业。区发展改革局（区粮食和储备局）根据储存的区级储备粮油核算保管费用补贴、轮换费用补贴、贷款利息补贴、轮换价差亏损补贴资金，区财政局负责审核，经审核并报区人民政府研究决定后拨付承储企业。”及《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区发展和改革局关于印发<昆明市呈贡区区级政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法>的通知》（呈财联〔2022〕2号）,支付承储企业区级粮油储备利息补贴、保管费、轮换费、轮换价差亏损补贴。2025年费用预计268.52万元。

（五）呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费根据昆明市财政局关于下达2023年第二批新增地方政府专项债务额度的通知，下达呈贡中心粮库4000万元专项债资金，需每年缴纳专债利息。每年按照呈贡区财政局《关于督促申债单位及时汇缴2024年度到期地方政府债券利息的通知》要求，按时缴纳专项债利息。2025年预算费用109.21万元。

（六）救灾储备物资采购专项资金 区粮食和物资储备局负责按区应急管理局确定的救灾储备物资目录做好救灾物资的储备、轮换、日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出和运输。2025年预算费用5.58万元。

（七）呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费保障2025年度呈贡区一体化公文交换平台运维服务。2025年预算费用12万元。

（八）昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费确保全区政务云资源服务不断档，有力支撑智慧呈贡建设。2025年预算费用731.20万元。

（九）昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费 为呈贡区提供200条光纤联网服务，保障电子政务运行。2025年预算费用405万元。

（十）区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费 2025年呈贡区检察院视频会议室和惠景园政务服务中心301视频会议室日常维护和会议现场技术支持。2025年预算费用9.8万元。

（十一）固定资产投资项目节能验收专项经费 《关于完善2017年以来固定资产投资项目节能审查验收的通知》要求，固定资产投资项目投入生产、使用前，应对其节能审查意见落实情况进行验收。2025年需按照市级验收依据、验收内容、验收程序委托第三方专业机构进行验收项目13个。2025年预算费用10.14万元。

（十二）呈贡区无人机推广应用项目专项经费，呈贡区无人机推广应用项目（2024年）服务期为2024年6月-2025年6月，项目费用预估2893.5万元；呈贡区无人机推广应用项目（2025年）：预留年项目费用的20%，即578.7万元，用于保障新一轮服务采购。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年机关运行经费安排79.71万元，与上年对比减少5.24%，主要原因分析：2025年预算时点人数29人，上年30人，预算基础人数减少1人。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局资产总额16568.57万元，其中，流动资产5714.93万元，固定资产716.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7536.03万元，无形资产3122.99万元，其他资产63.67万元。与上年相比，本年资产总额增加5532.29万元，其中固定资产增加69.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400130300200111

昆明市呈贡区发展和改革局2025年部门预算公开20250320012645508

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昆明市呈贡区发展和改革局2025年重点领域财政项目（区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费）

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昆明市呈贡区发展和改革局2025年重点领域财政项目（粮油储备费用贷款利息支出专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2025年重点领域财政项目（救灾储备物资采购）