监督索引号53011400136002800000

附件1

昆明高新区第二幼儿园部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明高新区第二幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新区第二幼儿园部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明高新区第二幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、副园长室、教研室、办公室、财务室、保健室、厨房，所属单位1个，是：昆明高新区第二幼儿园。

（三）重点工作概述

承担幼儿的保育和教育工作，合理组织幼儿一日活动，保证幼儿在园安全，呵护幼儿身心健康发展。对幼儿活动室卫生间进行改造，对校园安全进行整改，改造幼儿户外活动区域并充分发挥场地功能，努力不断提升办园条件，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11251245.96元，其中：一般公共预算11251245.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5290378.32元，主要原因分析：本年度我部门与清水分园进行机构分离，涉及的分园相关经费均不再纳入我部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11552161.96元，其中:本年收入11251245.96元，上年结转收入300916元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11251245.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5232716.38元，主要原因分析：本年度我部门与清水分园进行机构分离，涉及的分园相关经费均不再纳入我部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11552161.96元。财政拨款安排支出11552161.96元，其中：基本支出10118125.96元，与上年对比减少3832016.32元，主要原因分析：本年度我部门与清水分园进行机构分离，涉及的分园相关基本支出经费均不再纳入我部门预算；项目支出1434036元，与上年对比减少1400700.06元，主要原因分析：本年度我部门与清水分园进行机构分离，涉及的分园相关项目支出经费均不再纳入我部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201：10844792.96元，主要用于支付教师工资、幼儿园后勤服务管理经费、校园安全设施整改专项经费等。

2080502：34500元，主要用于支付退休教师统筹外退休人员经费及退休人员公用经费。

2080505：241440元，主要用于支付在编教师基本养老保险单位缴费部分。

2101102：119160元，主要用于支付在编教师基本医疗保险单位缴费部分。

2101103：83200元，主要用于支付在编教师公务员医疗补助。

2101199：12337元，主要用于支付其他行政事业单位医疗保险。

2210201：209532元，主要用于支付在编教师住房公积金。

2210203：7200元，主要用于支付在编教师购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额907160元，其中：政府采购货物预算907160元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新区第二幼儿园部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：相比上年无变化，主要原因分析：本部门本年度不涉及“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昆明高新区第二幼儿园部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门本年度不涉及因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昆明高新区第二幼儿园部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门本年度不涉及公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新区第二幼儿园部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）学前教育家庭经济困难儿童资助资金项目绩效目标：按时发放2025年学前教育家庭经济困难学生资助资金，切实解决我园家庭经济困难儿童入园问题。

（二）学前教育发展区级专项资金项目绩效目标：加大学前教育投入力度，确保2025年幼儿园日常运转。

（三）后勤服务管理经费项目绩效目标：保证2025年幼儿园安全、卫生，舒适。

（四）校园安全设施整改专项经费项目绩效目标：完成重点部位大门道闸、校园视频监控等问题整改，保证校园环境安全，为幼儿创设安全、温馨、舒适的环境，呵护幼儿身心健康发展。

（五）结转2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金项目绩效目标：按要求发放2025年学前教育家庭经济困难学生资助资金，切实解决我园家庭经济困难儿童入园问题。

（六）结转2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金项目绩效目标：按要求发放2025年学前教育家庭经济困难学生资助资金，切实解决我园家庭经济困难儿童入园问题。

（七）结转2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级专项资金项目绩效目标：按要求发放2025年学前教育家庭经济困难学生资助资金，切实解决我园家庭经济困难儿童入园问题。

（八）结转2023年度昆明市“平安建设”补助资金项目绩效目标：通过项目实施，从而有效提高我园安全管理能力及应对突发事件能力，保障我园的和谐稳定。

（九）结转2024年市级学前教育发展专项资金项目绩效目标：改善我园办园条件，继续提升教育教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.部门基本支出为：

（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）。

（2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）。

（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.国有资产，指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新区第二幼儿园部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本部门本年度不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明高新区第二幼儿园部门资产总额3602712.68元，其中，流动资产4581.6元，固定资产3544281.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53850元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加740035.02元，其中固定资产增加753957.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002800111

（高新二幼）附件2：2025年部门预算公开样表20250317043237319

（后勤服务管理经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

（结转2024年市级学前教育发展专项资金）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

（校园安全设施整改专项经费）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

（学前教育发展区级专项资金）附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

（学前教育家庭经济困难儿童资助资金）附件3： 重点领域财政项目文本公开（文本格式）